內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(M12 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用)

1、受審核過程/要素統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用過程類別M12審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風險）： 使用什么方式？（材料/設(shè)備） 由誰進行？（技能/技巧/培訓） 通過什么關(guān)鍵準那么？（測量/評估） 如何進行？（方法/程序/技術(shù)）過程簡要描述：利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析驗證過程（工序）能力和產(chǎn)品特性，分析質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績/績效，以便掌握問題，提出糾正與預(yù)防措施或改良措施，提高過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。過程責任部門及責任描述：質(zhì)檢部；開發(fā)統(tǒng)計技術(shù)和工具，并監(jiān)督統(tǒng)計技術(shù)的使用，驗證統(tǒng)計技術(shù)運用的效果。

2、支持的過程或子過程：業(yè)務(wù)方案，質(zhì)量目標，過程的設(shè)計和開發(fā)，生產(chǎn)件批準，測量系統(tǒng)分析，過程的監(jiān)視和測量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改良，糾正預(yù)防適用的質(zhì)量管理體系文件：?統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序?評價分類 確定過程的輸入（I） 明確過程的輸出（O）NR需進一步調(diào)查OFI改良的時機NC不合格檢查工程檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標）組織場所適用條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（未要求：NR 未發(fā)生：NO）1.年度統(tǒng)計技術(shù)培訓方案是否制定年度統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用培訓方案并組織實施辦公室.2各單位是否根據(jù)本單位實際情況向責任部門提出培訓需求，辦公室是否安排如根底統(tǒng)計概念知

3、識（變差，控制<穩(wěn)定性>，能力和過度調(diào)整等）等培訓，以推廣統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用各部門辦公室.2.3在產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃過程中，工程組是否根據(jù)顧客要求的或過程控制的需要來確定或開發(fā)每一過程（工序）適用的統(tǒng)計技術(shù)/方法，并將其列入控制方案中技術(shù)部2.統(tǒng)計技術(shù)的開發(fā)和確定是否編制“統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用明細表，設(shè)計和開發(fā)適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)/工具，對產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運作過程進行數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部8.1是否開發(fā)適用于以下過程的統(tǒng)計技術(shù)/方法/工具：（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，有效性評價； （2）管理評審會議決策事項跟蹤措施評價；（3）第二方審核和第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果跟蹤；（4）

4、內(nèi)部過程審核，產(chǎn)品審核，體系審核的結(jié)果跟蹤；（5）質(zhì)量管理體系文件的適宜性，充分性和有效性評價；（6）顧客反應(yīng)的相關(guān)信息評價： a顧客滿意度調(diào)查；b對實際的和潛在的售后市場失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn)品），以及其對質(zhì)量、平安或環(huán)境影響的分析；（7）過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評價：a質(zhì)量目標達成狀況；b產(chǎn)品交付狀況；c生產(chǎn)方案和生產(chǎn)目標的實施和和執(zhí)行狀況；d持續(xù)改良工程的實施狀況；e產(chǎn)品銷售及市場變化狀況；f供方評價和選擇，輔導(dǎo)和開發(fā)；g員工滿意度調(diào)查；h質(zhì)量本錢狀況； i設(shè)備/工裝維護保養(yǎng)狀況；j文件與記錄控制；k人力資源培訓和開發(fā)；l環(huán)境保護，平安生產(chǎn)，現(xiàn)場管理；m物流控制等。質(zhì)檢

5、部8.12.1業(yè)務(wù)方案/質(zhì)量目標是否運用檢查表，層別法，矩陣圖等方法制定業(yè)務(wù)方案/質(zhì)量目標辦公室8.12.2產(chǎn)品質(zhì)量籌劃是否運用甘特圖等制定工程開發(fā)方案，運用矩陣圖確定工程開發(fā)小組的成員職責技術(shù)部7.1對制造過程的過程能力分析是否運用統(tǒng)計過程控制技術(shù)質(zhì)檢部.1是否運用矩陣圖識別特殊特性的過程參數(shù)和工序（工位）之間的關(guān)系技術(shù)部.3是否運用檢查表對過程流程圖，失效模式分析，控制方案等進行檢查技術(shù)部2.3與顧客有關(guān)的過程是否利用排列圖，因果圖等進行分析，找出造成顧客抱怨（投訴）和顧客退貨的主要原因質(zhì)檢部是否運用調(diào)查抽樣，排列圖，因果圖等對顧客滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)進行趨勢分析，并將其結(jié)果作為管理評審的輸入

6、供銷部2.4產(chǎn)品檢驗/驗證階段的統(tǒng)計技術(shù)是否確定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段的統(tǒng)計技術(shù)和工具，以檢驗/驗證產(chǎn)品的符合性，如抽樣，排列圖，因果圖，直方圖，散布圖，檢查表，層別法等質(zhì)檢部8.12.5產(chǎn)品交付狀況是否運用排列圖，檢查表，折線圖，直方圖等方法監(jiān)視產(chǎn)品交付狀況供銷部8.12.6生產(chǎn)方案和生產(chǎn)目標的實施和和執(zhí)行是否運用排列圖，檢查表，折線圖等方法監(jiān)視生產(chǎn)方案和生產(chǎn)目標的實施和和執(zhí)行生產(chǎn)部8.12.7產(chǎn)品銷售及市場變化狀況是否運用餅圖，排列圖，折線圖等方法分析產(chǎn)品銷售及市場變化供銷部8.12.8供方評價和選擇，輔導(dǎo)和開發(fā)的報告是否運用排列圖，檢查表，層別法，甘特圖等方法進行供方評價，輔導(dǎo)和開發(fā)供銷部

7、質(zhì)檢部8.12.9員工滿意度調(diào)查是否運用調(diào)查抽樣，折線圖，等方法進行員工滿意度調(diào)查辦公室8.12.10質(zhì)量本錢狀況是否運用層別法，排列圖，直方圖，折線圖等方法計算不良質(zhì)量本錢辦公室財務(wù)部8.12.11設(shè)備/工裝維護保養(yǎng)是否運用檢查表，層別法，排列圖，因果圖，折線圖等方法進行記錄與數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)部8.12.12文件與記錄控制是否運用檢查表，層別法，抽樣，折線圖等方法進行數(shù)據(jù)分析辦公室8.12.13人力資源培訓和開發(fā)是否運用檢查表，排列圖，折線圖等方法進行數(shù)據(jù)分析辦公室8.12.14環(huán)境保護，平安生產(chǎn)，現(xiàn)場管理，庫存管理，物流控制是否運用檢查表，排列圖，直方圖，因果圖，散布圖，折線圖等方法進行過程控制和數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)部8.13.記錄控制統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用所形成的記錄、資料等，是否按“質(zhì)量記錄控制程序進行