附錄D壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表

1、附錄D壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表第5頁系 統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容控制依據(jù)控制人見證文件控制代號設(shè) 計(jì) 控 制1、設(shè)計(jì)文件管理（1）設(shè)計(jì)圖樣的審查設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、材料、工藝評定覆蓋圖樣蓋設(shè)計(jì)單 位紅章設(shè)計(jì)控制程序工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄H（2）設(shè)計(jì)文件存檔列岀設(shè)計(jì)文件存檔清單文件和資料控制程序工藝設(shè)計(jì)責(zé)任人存檔文件記錄R（3）設(shè)計(jì)文件發(fā)放發(fā)放蓋生產(chǎn)用圖章的圖紙文件和資料控制程序公司辦公室責(zé)任人發(fā)放文件記錄R材 料、零 部 件 控 制1、訂貨采購（1）合格供方確認(rèn)特種設(shè)備資質(zhì)、設(shè)備能力、技術(shù)能力、業(yè)績采購和材料控制程序材料、零部件責(zé)任人分供方評審報(bào)告R（2）采購計(jì)劃審批

2、材料標(biāo)準(zhǔn)與外購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)采購和材料控制程序材料、零部件責(zé)任人采購計(jì)劃R（3）采購訂貨采購合同符合要求采購和材料控制程序檢驗(yàn)員采購合同R2、入庫驗(yàn)收（1）質(zhì)量證明書審查質(zhì)量證明書與材料零部件符合標(biāo)準(zhǔn)要求采購和材料控制程序檢驗(yàn)員、材料零部件責(zé)任人質(zhì)量證明書B、E（2）實(shí)物檢驗(yàn)材料、零部件外觀、標(biāo)識、尺寸符合要求采購和材料控制程序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄E（3）材料、零部件編號與標(biāo)記編號符合文件要求材料標(biāo)記及移植辦法檢驗(yàn)員、材料零部件責(zé)任人編號移植通知單R3、入庫保管（4）材料、零部件分類存放整齊明確存放符合規(guī)定、標(biāo)識清楚編號方法程序文件倉庫保管員R4、材料、零部件代用（5）材料代用單審批材質(zhì)、規(guī)格、性

3、能得到設(shè)計(jì)同意材料代用控制程序采購員材料代用審批單E5、材料、零部件發(fā)放使用（6）實(shí)物復(fù)核規(guī)格、材質(zhì)與質(zhì)量證明書一致表面質(zhì)量符合要求采購與材料控制程序保管員領(lǐng)料單E（7）發(fā)放材料的標(biāo)記移植移植號清楚符合要求材料標(biāo)記與移植辦法保管員、檢驗(yàn)員領(lǐng)料單E（8）下料時(shí)標(biāo)記移植下料件再移植標(biāo)記清晰編號方法程序文件操作者、檢驗(yàn)員工藝卡E（9）余料退庫標(biāo)記確認(rèn)確認(rèn)退庫材料的標(biāo)記移植采購與材料控制程序保管員、檢查員記錄E工 藝 控 制1、工藝準(zhǔn)備（1） 工藝性審圖加工裝備、加工過程、可行性、經(jīng)濟(jì)合理性工藝控制程序工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人審查記錄R（2） 工藝方案編審編制工藝文件、過程卡、質(zhì)量計(jì)劃、工裝設(shè)計(jì)工藝控制程序

4、工藝員、工藝責(zé)任人工藝文件R（3）編制通用工藝守則先進(jìn)性、可行性、正確性、完整性工藝控制程序工藝員、責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人工藝守則R（4）編制材料定額經(jīng)濟(jì)、正確、合理、完整性工藝控制程序工藝員、責(zé)任人、質(zhì)保師材料定額R2、工藝實(shí)施（5） 工藝紀(jì)律監(jiān)督執(zhí)行工藝文件、質(zhì)量狀態(tài)工藝紀(jì)律管理程序工藝員、責(zé)任人、質(zhì)保師記錄E（6） 工藝文件更改控制更改原因、審批程序文件和資料控制程序工藝員、責(zé)任人、質(zhì)保師更改單R3、工裝設(shè)計(jì) 與制造（7） 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書適用性、先進(jìn)性工藝控制程序工藝員、工藝責(zé)任人方案與圖樣R（8） 工裝設(shè)計(jì)制造精度與質(zhì)量工藝控制程序工藝員、工藝責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)圖R（9） 工裝驗(yàn)證可靠

5、性、適用性滿足生產(chǎn)要求工藝控制程序工藝員、工藝責(zé)任人、設(shè)備責(zé)任人驗(yàn)證記錄R系 統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容控制依據(jù)控制人見證文件控制 代號焊接 控 制1、焊工培訓(xùn)考試（1）焊接人員培訓(xùn)達(dá)到鍋爐壓力容器、壓力管道焊工考試規(guī)則要求職工培訓(xùn)考核管理程序焊接責(zé)任人焊工考規(guī)E（2 ）焊工考試試件材質(zhì)、類別、試焊位置、焊接質(zhì)量符合要求職工培訓(xùn)考核管理程序焊接責(zé)任人焊接試件R2、焊接設(shè) 備（3）焊接設(shè)備完好設(shè)備在完好狀態(tài)下運(yùn)行設(shè)備控制程序設(shè)備和試驗(yàn)裝置責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳E（4）設(shè)備儀表定期檢驗(yàn)按時(shí)完成儀表的周期檢定設(shè)備控制程序設(shè)備和試驗(yàn)裝置責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳E3、焊材管 理（5 ）焊材采購焊接材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)與

6、試驗(yàn)程序采購員、焊接責(zé)任人審批記錄R（6 ）焊材驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)質(zhì)量證明書清楚檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序采購員、焊接責(zé)任人:質(zhì)量證明書B、R（7 ）焊材保管按要求保管、存放焊材烘干保管規(guī)定焊材庫保管員記錄E（8 ）焊材烘干按要求烘干、保存焊材烘干保管規(guī)定焊材庫保管員記錄Er（ 9）焊材發(fā)放回收按工藝卡發(fā)放、回收:焊材烘干保管規(guī)定焊材庫保管員記錄E4、焊接工 藝評定（10）焊接性試驗(yàn)?zāi)覆牡目珊感栽囼?yàn)工藝評定控制程序焊接技術(shù)員記錄R（11）擬焊接工藝評定指 導(dǎo)書審查焊接工藝評定文件、符合標(biāo)準(zhǔn)要求工藝評定控制程序工藝員、焊接責(zé)任人工藝評定指導(dǎo)書R（12）焊接工藝評定試驗(yàn)焊接記錄、試樣加工、機(jī)械性能試驗(yàn)工藝評定控制程序

7、檢驗(yàn)員、焊接責(zé)任人試驗(yàn)記錄R（13）焊接工藝評定報(bào)告數(shù)據(jù)齊全、結(jié)論正確、符合標(biāo)準(zhǔn)、工藝評定覆蓋率 100%工藝評定控制程序焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師評定報(bào)告A、H5、焊接工 藝管理根據(jù)工藝評定，給定焊接形式、工藝參數(shù)，按要 求編制焊接工藝R（14）編制焊接工藝文件工藝管理程序工藝員、焊接責(zé)任人焊接工藝文件（15）焊接施工工藝文件發(fā)放、按項(xiàng)施焊、焊接記錄焊工鋼印使用規(guī)定檢驗(yàn)員、工藝員焊接記錄E6、焊接返 修（16）焊縫一、二次返修做好記錄、焊縫符合要求焊縫返修控制程序工藝員、焊接責(zé)任人返修工藝卡E（17）超次返修經(jīng)審核批準(zhǔn)，做好記錄焊接控制程序焊接責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人返修工藝卡R（18）母材返修確認(rèn)回

8、收材料標(biāo)記r焊接控制程序工藝員、檢驗(yàn)員記錄R執(zhí)八、處理1、熱處理 工藝編制（1 ）熱處理工藝編審工藝參數(shù)的正確性工藝文件編制方法工藝員、熱處理責(zé)任人熱處理工藝文件R（2 ）熱處理工藝修改修改內(nèi)容、審批程序文件控制程序工藝員、熱處理責(zé)任人更改單E2、熱處理 準(zhǔn)備（3）設(shè)備與儀表設(shè)備完好、儀表檢定設(shè)備管理程序工藝員、熱處理責(zé)任人審驗(yàn)記錄E（4）測溫點(diǎn)布置測溫點(diǎn)符合要求熱處理控制程序工藝員、熱處理責(zé)任人熱處理工藝E系 統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容控制依據(jù)控制人見證文件控制 代號執(zhí)八、處 理 控 制3、熱處理 過程控制（5）工藝紀(jì)律監(jiān)督熱處理參數(shù)實(shí)施與記錄工藝紀(jì)律管理制度檢驗(yàn)員、熱處理責(zé)任人記錄E（6）工

9、藝文件更改控制更改原因、審批程序文件控制程序工藝員、責(zé)任人、質(zhì)保師更改單R（7）熱處理記錄自動(dòng)記錄清楚、熱處理報(bào)告明確熱處理控制程序熱處理責(zé)任人自動(dòng)記錄曲線 圖R4、熱處理 分包（8）分包方評價(jià)分包方資質(zhì)、質(zhì)控能力、設(shè)備性能分包管理程序熱處理責(zé)任人評審記錄H（9 ）分包協(xié)議協(xié)議內(nèi)容符合質(zhì)保體系要求分包管理程序熱處理責(zé)任人分包協(xié)議R（10）熱處理實(shí)施資料審查熱處理工藝、記錄資料審查熱處理控制程序檢驗(yàn)員、熱處理責(zé)任人錄報(bào)告與曲線記R無 損 檢 測 控 制1、檢測前 準(zhǔn)備（1 ）接收委托審查圖樣、工號、檢測方法、比例無損檢測控制程序檢驗(yàn)員委托單B（2 ）人員資格符合國家有關(guān)要求無損檢測控制程序無損檢

10、測責(zé)任人資格證R（3 ）檢測工藝方法、比例、部位、合格要求無損檢測控制程序無損檢測責(zé)任人探傷工藝卡R2、無損檢 測設(shè)備（4）檢測設(shè)備控制設(shè)備完好設(shè)備和試驗(yàn)裝置控制程序無損檢測責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳E3、無損檢 測分包（5）分包方資質(zhì)與協(xié)議分包方是無損檢測專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)無損檢測控制程序無損檢測責(zé)任人檢測機(jī)構(gòu)證書Rr（ 6）無損檢測報(bào)告檢測報(bào)告、底片歸檔管理無損檢測控制程序無損檢測責(zé)任人報(bào)告、底片A、H（7 ）底片歸檔檢測報(bào)告、底片歸檔管理無損檢測控制程序無損檢測責(zé)任人檔案資料R理 化 檢 驗(yàn) 控 制1、理化檢 驗(yàn)委托（1 ）檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、式樣制作填寫委托單、編制試樣加工工藝文件理化檢驗(yàn)控制程序理化檢驗(yàn)責(zé)任人委托單R（2 ）試樣標(biāo)記、尺寸、粗糙度檢驗(yàn)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)理化檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)員記錄R2、理化檢 驗(yàn)分包（3 ）分包方資質(zhì)評價(jià)與協(xié)議特種設(shè)備資質(zhì)、理化檢測資質(zhì)對外分包管理程序理化檢驗(yàn)責(zé)任人分包協(xié)議R（4）試驗(yàn)設(shè)備完好機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析對外分包管理程序理化檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳R（5 ）試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)齊全、結(jié)論正確、符合標(biāo)準(zhǔn)對外分包管理程序理化檢驗(yàn)責(zé)