安全標準化自評制度

1、安全標準化自評制度 安全標準化自評制度之相關制度和職責，a1.0目的為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現問題,采用改正措施,使安標工作得到繼續(xù)有效實施。2.0適用范圍適用于本公司內部安標工作的自評。3.0職責3.1安全環(huán)保科長負責年度內部. a1.0目的 為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現問題,采用改正措施,使安標工作得到繼續(xù)有效實施。 2.0適用范圍 適用于本公司內部安標工作的自評。 3.0職責3.1安全環(huán)保科長負責年度內部安標工作自評策劃,協(xié)調內部安標工作自評活動,將自評結論向總經理匯報。3.2自評組負責內部安標工作自評的實施;3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展

2、改正預防措施活動;3.4承當具體內部安標工作自評工作的自評員,對被審部門的改正預防措施活動進行跟蹤自評;3.5自評組組長編制自評報告,對自評結果和結論負責;4.0工作流程4.1自評計劃 每年的年初安全環(huán)?？崎L編制內部安標工作自評年度計劃,報總經理批準。每年的內部安標工作自評范圍至少應覆蓋安標工作所有部門。依據體系運行狀況,可針對的增加自評頻次。 4.2成立自評組 安全環(huán)?？崎L指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應具備資格,本公司自評員由總經理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔任,自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格,其承當的自評工作應與平常擔任工作無直接關系。 4.

3、3自評準備4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃,對本次自評人員、具體工作分工,經批準后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。4.3.2承當本次自評的自評員依據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表,檢查表內容應包括 :a) 自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求;b) 依據安標,自評本公司內安全管理計劃的落實,自評本公司安標工作的運行是否適宜、有效;c) 針對自評內容從受自評區(qū)域中選取樣本,以進一步提出與自評內容有關的問題,通過自評查證得出結論。4.4自評實施4.4.1首次會議 :a) 由自評組長主持,

4、參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員b) 自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內容,征求受評部門對自評工作的看法。4.4.2現場自評自評人員依據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據,并記錄自評結果,對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,常常對照來核正自評方向,收集證據應采用隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄?，F場自評后,自評組應評審所有觀察結果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認。并有針對性的展開改正預防措施活

5、動。4.4.3末次會議a) 末次會議由自評組長主持,本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。b) 會上著重向領導匯報自評結果,使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉狀況,并對前一段時間安標工作運轉作出總結,對改善安標工作提出建議。4.4.4自評報告自評報告由自評組長編寫,對自評/考核狀況進行概述。4.4.5改正措施a) 自評組對自評中發(fā)現的不符合項編寫“不符合項報告。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內負責改正措施實施。b) 自評組負責對改正措施確實認,對其實施狀況進行檢查,假設受審部門未實施改正措施,自評組人員應向總經理反映狀況。4.4.6跟蹤驗證a) 跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采用的改正措施的實施狀況及其有效性。b) 承當跟蹤自評的自評員應檢查受評部門改正措施的落實狀況,并檢查改正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告的“驗證一欄c) 對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定