人力資源電子對抗系統(tǒng)指導(dǎo)手冊-學(xué)生

1、practicing future behaviorthe strongest and most effective way to learn from experience, besides life itself, is probably to use a well-designed imitation of reality.business simulationthe best way to learn business.僉蝶軼件-人力資源電子對抗系統(tǒng)學(xué)生手冊this handout is use for brochure of student and guideline for cou

2、rse 本資料用于學(xué)生手冊及使用指南刖s二十一世紀(jì)什么最貴？一一人才！進入二十一世紀(jì)，企業(yè)之間的競爭更為激烈，尤其以知識和人才競爭為代表。 企業(yè)的發(fā)展，已越來越受到各方而人才短缺的影響，企業(yè)的成功很大程度上取決 于吸引與挽留人才的能力?，F(xiàn)代企業(yè)競爭就是人力資源的競爭。傳統(tǒng)上，人力資源部門就象財務(wù)、信息以及其他綜合管理部門一樣被認(rèn)為是 只產(chǎn)生費用的部門，從事的也都是一些事務(wù)型職能工作，關(guān)注的是人員流失率、 費用預(yù)算等指標(biāo)。然而，對于越來越多的企業(yè)而言，人力資源部門再也不能這樣 下去了，組織不再欣賞對企業(yè)的戰(zhàn)略廿標(biāo)沒有貢獻的員工和部門。企業(yè)管理層在 追求利潤和提升競爭優(yōu)勢的過程屮，開始關(guān)注所有職能

3、部門的投資冋報率，人力 資源部僅僅做好原有的職能事務(wù)工作己遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在這種形勢下，人力資源部門 需耍將自己定位為增加價值的合作伙伴。如何為企業(yè)創(chuàng)造價值？如何為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略口標(biāo)服務(wù)？這是現(xiàn)代企業(yè)人力 資源開發(fā)管理的核心，也是本課程訓(xùn)練的主要內(nèi)容。金蝶人力資源電子對抗系統(tǒng)是一個人力資源管理訓(xùn)練系統(tǒng)，在本系統(tǒng)中，您 將接受投資股東的委托經(jīng)營一家初創(chuàng)企業(yè)，并運用所掌握的人力資源管理知識, 打造高績效團隊，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。在模擬訓(xùn)練系統(tǒng)中，您和您的團隊每個人將在這個企業(yè)中分別擔(dān)任總經(jīng)理、 人力資源總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、客服總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等管理角色，并通過 i才i隊的努力，使企業(yè)在變幻莫測的市場環(huán)境

4、中得以生存和發(fā)展。面對激烈的由場 競爭，你們現(xiàn)在必須要做出各項人力資源管理的相關(guān)決策，吸引優(yōu)秀人才，打造 研發(fā)、營銷、客服團隊，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同時做好產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、 財務(wù)預(yù)算、人力成本控制、績效改進等經(jīng)營決策并有效執(zhí)行。是給股東帶來豐厚投資回報？述是經(jīng)營困難其至而臨破產(chǎn)？公司的命運就 掌握在你和你的團隊手中，它的興衰榮辱將由您和您的管理團隊來把握！準(zhǔn)備好了嗎？開始一場緊張刺激的經(jīng)營之旅!目錄第一章組織設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃4一. 公司籌建4二. 戰(zhàn)略制訂4三. 公司經(jīng)營規(guī)劃5四. 公司現(xiàn)金預(yù)算表7第二章第一月模擬經(jīng)營練習(xí)9一. 財務(wù)報表練習(xí)9二. 人力資源成木報表11三. 經(jīng)營績效分析11

5、四. 管理問題分析12五. 系統(tǒng)思考12第三章 第二月模擬經(jīng)營練習(xí)14一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)14二. 財務(wù)報表練習(xí)14三. 人力資源成木報表16四. 人力資源盤點17五. 人員結(jié)構(gòu)分析17六. 經(jīng)營績效分析18七. 管理問題分析18八. 系統(tǒng)思考18第四章 第三月模擬經(jīng)營練習(xí)20一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)20二. 人力資源成本報表2()三. 人力資源盤點21四. 人員結(jié)構(gòu)分析21五. 經(jīng)營績效分析22六. 管理問題分析22七. 系統(tǒng)思考22第五章笫山月模擬經(jīng)營練習(xí)24一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)24二. 人力資源成本報表24三. 人力資源盤點25四. 人員結(jié)構(gòu)分析25五. 競爭對手分析26六. 經(jīng)營績效分析27七.

6、 管理問題分析27八. 系統(tǒng)思考27第六章第五月模擬經(jīng)營練習(xí)29一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)29二. 人力資源成本報表29三. 人力資源盤點30四. 人員結(jié)構(gòu)分析30五. 竟?fàn)帉κ址治?1六. 經(jīng)營績效分析32七. 管理問題分析32八. 系統(tǒng)思考32第七章第六月模擬經(jīng)營練習(xí)34一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)34二. 人力資源成本報表34三. 人力資源盤點35四. 人員結(jié)構(gòu)分析35五. 競爭對手分析36六. 經(jīng)營績效分析37七. 管理問題分析37八. 系統(tǒng)思考37第八章第七月模擬經(jīng)營練習(xí)39一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)39二. 人力資源成本報表39三. 人力資源盤點40四. 人員結(jié)構(gòu)分析40五. 競爭對手分析41六. 經(jīng)營績效

7、分析42七. 管理問題分析42八. 系統(tǒng)思考42第九章笫八月模擬經(jīng)營練習(xí)44一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)44二. 人力資源成本報表44三. 人力資源盤點45四. 人員結(jié)構(gòu)分析45五. 競爭對手分析46六. 經(jīng)營績效分析47七. 管理問題分析47八. 系統(tǒng)思考47第一章 組織設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃您和您的團隊將有機會經(jīng)歷一家高新技術(shù)金業(yè)從創(chuàng)立到發(fā)展到壯大的整個階段,這將是 次有趣而乂刺激的經(jīng)營之旅。在開始模擬經(jīng)營之詢，您必須和您的i才i隊討論并確定您企業(yè) 的組織結(jié)構(gòu)。您和您的經(jīng)營團隊成員可以自己選擇合適的決策模式，授權(quán)或是集中決策。預(yù)祝您的企業(yè)能在激烈的市場竟?fàn)幮∪〉米顑?yōu)的業(yè)績！一. 公司籌建首先，您和您的團隊成

8、員要討論確定公司的基本情況，請將討論結(jié)果記錄在下面空白處:您的企業(yè)名稱：您的企業(yè)價值觀：您的企業(yè)目標(biāo)：總經(jīng)理：人力資源總監(jiān)：研發(fā)總監(jiān)：營銷總監(jiān)：客服總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：其他角色任命：二. 戰(zhàn)略制訂根據(jù)商業(yè)環(huán)境及背景的分析結(jié)果，制定模擬金業(yè)的長短期戰(zhàn)略，并將結(jié)果填入卞表。您企業(yè)的短期戰(zhàn)略（13月）:您企業(yè)的中期戰(zhàn)略(4-6月):您企業(yè)的長期戰(zhàn)略(7-8 h)：您企業(yè)的短、長期戰(zhàn)略間的關(guān)系:公司戰(zhàn)略分解：人力資源戰(zhàn)略： 研發(fā)戰(zhàn)略： 營銷戰(zhàn)略： 客服戰(zhàn)略： 財務(wù)戰(zhàn)略：三. 公司經(jīng)營規(guī)劃項目第一月第二月第三月第四月企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)人力資源戰(zhàn)略研發(fā)人員數(shù)量營銷人員數(shù)量客服人員數(shù)量人力成本支出市場營銷第-目標(biāo)

9、市場第二目標(biāo)市場第三目標(biāo)市場渠道開發(fā)廣告預(yù)算收入預(yù)測研發(fā)設(shè)訃低端產(chǎn)站研發(fā)屮端產(chǎn)品研發(fā)高端產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)管理期初現(xiàn)金融資金額預(yù)計盈利項目第五月第六月第七月笫八月金業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)人力資源戰(zhàn)略研發(fā)人員數(shù)量營銷人員數(shù)量客服人員數(shù)量人力成木支出市場營銷第一冃標(biāo)市場第二目標(biāo)市場笫三目標(biāo)市場渠道開發(fā)廣告預(yù)算收入預(yù)測研發(fā)設(shè)計低端產(chǎn)品研發(fā)中端產(chǎn)品研發(fā)高端產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)管理期初現(xiàn)金融資金額預(yù)計盈利四. 公司現(xiàn)金預(yù)算表任務(wù)列表任務(wù)說明第一月第二月第三月第四月增減余額增減余額增減增減增減余額期初現(xiàn)金余額交納上期所得稅人員招聘招聘渠道費用人員初試費用人員復(fù)試費用員工關(guān)系研發(fā)部員工關(guān)系費用營銷部員工關(guān)系費用客服部員工關(guān)系費用

10、培訓(xùn)教育研發(fā)部培訓(xùn)費用營銷部培訓(xùn)費用客服部培訓(xùn)費用市場投標(biāo)廣告費人員調(diào)配訂單交付收到現(xiàn)金收入支付違約金支付管理費人員工資研發(fā)人員加班費辭退人員補償金行政管理費用五險辦公室租金銀行貸款（隨吋）收到中請的貸款支付貸款利息財務(wù)貼現(xiàn)（隨時）收到貼現(xiàn)的現(xiàn)金支付貼現(xiàn)費用任務(wù)列表任務(wù)說明第五月第六月第七月第八月增減余額增減余額增減增減增減余額期初現(xiàn)金余額交納上期所得稅人員招聘招聘渠道費用人員初試費用人員復(fù)試費用員工關(guān)系研發(fā)部員工關(guān)系費用營銷部員匚關(guān)系費用客服部員工關(guān)系費用培訓(xùn)教冇研發(fā)部培訓(xùn)費用營銷部培訓(xùn)費用客服部培訓(xùn)費用市場投標(biāo)廣告費人員調(diào)配差旅費訂單交付收到現(xiàn)金收入支付違約金支付管理費人員工資研發(fā)人員加班

11、費辭退人員補償金行政管理費用五險辦公室租金銀行貸款（隨時）收到屮諳的貸款支付貸款利息財務(wù)貼現(xiàn)（隨時）收到貼現(xiàn)的現(xiàn)金支付貼現(xiàn)費用第二章第一月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 財務(wù)報表練習(xí)根據(jù)本期模擬經(jīng)營的結(jié)果，計算牛成資產(chǎn)負(fù)債表。項目期初期末項目期初期末項冃期初數(shù)期末數(shù)權(quán)益+負(fù)債資產(chǎn)：負(fù)債：流動資產(chǎn)：短期借款現(xiàn)金應(yīng)付稅金應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計人力資產(chǎn)：所有者權(quán)益：人力資產(chǎn)原值實收資本英中：人力資源取得成木未分配利潤人力資源開發(fā)成本其中：本期凈利 潤減：本期離職 人員人力資產(chǎn)成木所有者權(quán)益合計減：人力資產(chǎn) 累計攤銷人力資產(chǎn)凈值資產(chǎn)總計負(fù)債+所有者權(quán)益根據(jù)木期模擬經(jīng)營的結(jié)果，計算生成損益表。序號項目本

12、期累計1一、營業(yè)收入2減：營業(yè)成本3營業(yè)稅金及附加4營業(yè)費用5其中：廣告費6崔旅費7投標(biāo)費8管理費用9其中：房租水電費10行政管理費11工資12獎金13福利14人力資產(chǎn)攤銷15財務(wù)費用16二、營業(yè)利潤17力ii：營業(yè)外收入18減：營業(yè)外支出19其中：耒交付訂單違約金20辭退員工補償金21三、利潤總額22減：所得稅費用23四、凈利潤根據(jù)木期模擬經(jīng)營的結(jié)采，訃算牛成現(xiàn)金流量表。項目金額（元）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金支付的各項稅款支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)牛的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收

13、到現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)牛的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利支付現(xiàn)金償付利息支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成木其中：招募成本選拔成木錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中：崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成木脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本逍散前業(yè)績差別成本空職成木總

14、計三. 經(jīng)營績效分析類別上季排名累計排名綜合表現(xiàn)人力資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)四. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合五. 系統(tǒng)思考 企業(yè)基木運作過程與機制是什么？ 企業(yè)的組織架構(gòu)有哪些形式？各有什么特點及適合性？ 描述企業(yè)戰(zhàn)略的層次關(guān)系，各層戰(zhàn)略的含義與重點是什么？如何制定企業(yè)的人力資源戰(zhàn)略？人力資源戰(zhàn)略應(yīng)重點做好什么工作？ 總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、客服總監(jiān)、財務(wù)總臨等崗位的主要職責(zé)是什么？13第三章第二月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元實際收入：萬元排名:本期盈利預(yù)測：萬元實際盈利：萬元排名:財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元排名

15、:累計市場份額：%排名：累計綜合評價：排名:二. 財務(wù)報表練習(xí)根據(jù)本期模擬經(jīng)營的結(jié)果，計算牛成資產(chǎn)負(fù)債表。項目期初期末項目期初期末項冃期初數(shù)期末數(shù)權(quán)益+負(fù)債資產(chǎn)：負(fù)債：流動資產(chǎn)：矩期借款現(xiàn)金應(yīng)付稅金應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計人力資產(chǎn)：所有者權(quán)益：人力資產(chǎn)原值實收資本其中：人力資源取得成木未分配利潤人力資源開發(fā)成本其中：本期凈利 潤減：本期離職 人員人力資產(chǎn)成木所有者權(quán)益合計減：人力資產(chǎn) 累計攤銷人力資產(chǎn)凈值根據(jù)木期模擬經(jīng)營的結(jié)果，計算生成損益表。序號項目本期累計1一、營業(yè)收入2減：營業(yè)成木3營業(yè)稅金及附加4營業(yè)費用5其中:廣告費6差旅費7投標(biāo)費8管理費用9其中：房租水電費10行政管理

16、費11工資12獎金13福利14人力資產(chǎn)攤銷15財務(wù)費用16二、營業(yè)利潤17力山營業(yè)外收入18減：營業(yè)外支出19其中：未交付訂單違約金20辭退員工補償金21三、利潤總額22減：所得稅費用23四、凈利潤根據(jù)本期模擬經(jīng)營的結(jié)果，計算住成現(xiàn)金流量表。項目金額（元）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品支付的現(xiàn)金支付給職t的現(xiàn)金支付的各項稅款支付具它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)牛的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金

17、現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利支付現(xiàn)金償付利息支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額三. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計木期累計本期累計木期累計木期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中：崗前培訓(xùn)成木在職培訓(xùn)成木脫產(chǎn)培訓(xùn)成木人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成本調(diào)劑成本人力資源替代成本其中:遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計四. 人力資源盤點1.人力資源清單部門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人員狀況研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品人數(shù)進度情

18、況團隊競爭力營銷部分布區(qū)域人數(shù)團隊竟?fàn)幜头糠植紖^(qū)域人數(shù)團隊競爭力五. 人員結(jié)構(gòu)分析1.人員數(shù)量分析部門研發(fā)部營銷部客服部合計木刀初人數(shù)辭退人數(shù)離職人數(shù)招聘人數(shù)本月末人數(shù)2.人員質(zhì)量分析類別能力指數(shù)研發(fā)部營銷部客服部合計崗位匹配度85分以上60-85 分40-60 分40分以下總計六. 經(jīng)營績效分析類別上月排名累計排名綜合表現(xiàn)人丿j資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)七. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合八. 系統(tǒng)思考 職位分析在戰(zhàn)略、組織以及人力資源管理中的作用如何? 如何構(gòu)建目標(biāo)導(dǎo)向的職位分析系統(tǒng)？ 常見的職位分析方法有哪些？ 如何進行職位評價？19第

19、四章第三月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元實際收入：萬元排名:本期盈利預(yù)測：萬元實際盈利：萬元排名:財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元排名:累計市場份額：%排名：累計綜合評價：排名:二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中:崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成本脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計三. 人力資源盤點1.人力資源清單部門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人員狀

20、況研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品人數(shù)進度情況團隊競爭力營銷部分布區(qū)域人數(shù)團隊竟?fàn)幜头糠植紖^(qū)域人數(shù)團隊競爭力四. 人員結(jié)構(gòu)分析1.人員數(shù)量分析部門研發(fā)部營銷部客服部合計木刀初人數(shù)辭退人數(shù)離職人數(shù)招聘人數(shù)本月末人數(shù)2.人員質(zhì)量分析類別能力指數(shù)研發(fā)部營銷部客服部合計崗位匹配度85分以上60-85 分40-60 分40分以下總計五. 經(jīng)營績效分析類別上月排名累計排名綜合表現(xiàn)人丿j資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)六. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合七. 系統(tǒng)思考員工素質(zhì)與績效之間有什么關(guān)系？ 如何運用員工素質(zhì)模型構(gòu)建企業(yè)核心競爭力？ 員工索質(zhì)模型建立的流程、技術(shù)與基本方法是

21、什么？ 員工素質(zhì)模型在招聘、薪資、績效、培訓(xùn)、評估等方面的應(yīng)用?23第五章第四月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元實際收入：萬元排名:本期盈利預(yù)測：萬元實際盈利：萬元排名:財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元排名:累計市場份額：%排名：累計綜合評價：排名:二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中:崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成本脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計三. 人力資源盤點1.人力資源清單部

22、門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人員狀況研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品人數(shù)進度情況團隊競爭力營銷部分布區(qū)域人數(shù)團隊竟?fàn)幜头糠植紖^(qū)域人數(shù)團隊競爭力四. 人員結(jié)構(gòu)分析1.人員數(shù)量分析部門研發(fā)部營銷部客服部合計木刀初人數(shù)辭退人數(shù)離職人數(shù)招聘人數(shù)本月末人數(shù)2.人員質(zhì)量分析類別能力指數(shù)研發(fā)部營銷部客服部合計崗位匹配度85分以上60-85 分40-60 分40分以下總計五. 競爭對手分析1.主要競爭對手分析區(qū)域低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品華東市場華南市場華北市場華中市場東北市場西南市場西北市場所有2.競爭對手業(yè)績分析區(qū)域、低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品所有收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）

23、收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）華東市場華南市場華北市場華中市場東北市場西南市場西北市場所有六. 經(jīng)營績效分析類別上月排名累計排名綜合表現(xiàn)人力資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)七. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合八. 系統(tǒng)思考 如何合理的設(shè)計崗位薪資體系? 如何制訂有效的員工激勵機制? 如何做好財務(wù)現(xiàn)金預(yù)算管理？28第六章第五月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元實際收入：萬元排名:本期盈利預(yù)測：萬元實際盈利：萬元排名:財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元排名:累計市場份額：%排名：累計綜合評價：排名:二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客

24、服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中:崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成本脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計三. 人力資源盤點1.人力資源清單部門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人員狀況研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品人數(shù)進度情況團隊競爭力營銷部分布區(qū)域人數(shù)團隊竟?fàn)幜头糠植紖^(qū)域人數(shù)團隊競爭力四. 人員結(jié)構(gòu)分析1.人員數(shù)量分析部門研發(fā)部營銷部客服部合計木刀初人數(shù)辭退人數(shù)離職人數(shù)招聘人數(shù)本月末人數(shù)2.人員質(zhì)量分析類別能力指數(shù)研發(fā)部

25、營銷部客服部合計崗位匹配度85分以上60-85 分40-60 分40分以下總計五. 競爭對手分析1.競爭對手分布分析1.主要競爭對手分析區(qū)域、低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品華東市場華南市場華北市場華中市場東北市場西南市場西北市場所有2.競爭對手業(yè)績分析區(qū)域、低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品所有收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）華東市場華南市場華北市場華屮市場東北市場西南市場西北市場所有六. 經(jīng)營績效分析類別上月排名累計排名綜合表現(xiàn)人力資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)七. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合八. 系統(tǒng)思考 為什

26、么要對員工開展各類培訓(xùn)教冇工作? 如何構(gòu)建有效的培訓(xùn)開發(fā)休系？ 如何對培訓(xùn)效果進行評估？33第七章第六月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元本期盈利預(yù)測：萬元財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元累計市場份額：%累計綜合評價：實際收入：萬元排名： 實際盈利：萬元排名： 排名：排名：排名：二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中:崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成本脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計三. 人

27、力資源盤點1.人力資源清單部門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人員狀況研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品人數(shù)進度情況團隊競爭力營銷部分布區(qū)域人數(shù)團隊竟?fàn)幜头糠植紖^(qū)域人數(shù)團隊競爭力四. 人員結(jié)構(gòu)分析1.人員數(shù)量分析部門研發(fā)部營銷部客服部合計木刀初人數(shù)辭退人數(shù)離職人數(shù)招聘人數(shù)本月末人數(shù)2.人員質(zhì)量分析類別能力指數(shù)研發(fā)部營銷部客服部合計崗位匹配度85分以上60-85 分40-60 分40分以下總計五. 競爭對手分析1.競爭對手分布分析1.主要競爭對手分析區(qū)域、低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品華東市場華南市場華北市場華中市場東北市場西南市場西北市場所有2.競爭對手業(yè)績分析區(qū)域、低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高

28、端產(chǎn)品所有收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）收入（萬元）份額（）華東市場華南市場華北市場華屮市場東北市場西南市場西北市場所有六. 經(jīng)營績效分析類別上月排名累計排名綜合表現(xiàn)人力資源表現(xiàn)市場表現(xiàn)財務(wù)表現(xiàn)七. 管理問題分析類別存在問題改進策略人力資源管理研發(fā)部門營銷部門客服部門財務(wù)部門綜合八. 系統(tǒng)思考 如何認(rèn)識員工滿意度？如何提升員工滿意度? 員工關(guān)系管理主要要做好哪些工作？38第八章第七月模擬經(jīng)營練習(xí)一. 重要經(jīng)營數(shù)據(jù)銷售收入預(yù)測：萬元本期盈利預(yù)測：萬元財務(wù)凈資產(chǎn)：萬元累計市場份額：%累計綜合評價：實際收入：萬元排名： 實際盈利：萬元排名： 排名：排名：排名：二. 人力資源成本報表人力資源成本項目研發(fā)部營銷部客服部合計本期累計本期累計本期累計本期累計人力資源取得成本其中：招募成木選拔成本錄用成本安置成本人力資源開發(fā)成本其中:崗前培訓(xùn)成本在職培訓(xùn)成本脫產(chǎn)培訓(xùn)成本人力資源使用成本其中：維持成本獎勵成木調(diào)劑成本人力資源替代成本其中：遣散補償成本遣散前業(yè)績差別成本空職成本總計三. 人力資源盤點1.人力資源清單部門崗位姓名薪資崗位匹配度滿意度入職時間研發(fā)部營銷部客服部2.部門人