倉庫管理辦法倉庫儲存、安全、盤點、呆滯物料管理規(guī)定

1、倉庫管理辦法全文目錄目的12.0 適用范圍13.0 定義1入庫作業(yè)15.0 發(fā)貨作業(yè)26.0 產(chǎn)成品庫房的成品入庫27.0 產(chǎn)品退貨2呆滯物料作業(yè)39.0 盤點3倉安全管理3倉消防管理3庫房危險品管理4設備管理4庫房工具管理辦法4關于起重設備使用的規(guī)范5關于緊急放行物料管理辦法5 建立程序以管制公司庫房物資出入庫作業(yè)，并確保其存庫期間質(zhì)量狀況及人員之作業(yè)安全。2.0 適用范圍 凡公司物資及所購入之原物料備品皆適用之。3.0 定義3.1 非標生產(chǎn)物資：根據(jù)客戶要求設計產(chǎn)品定做的產(chǎn)品。3.2 標準生產(chǎn)物資：根據(jù)固定設計進行生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.3 低值易耗品：生產(chǎn)過程中日常消耗品。4.0入庫作業(yè)4.1依

2、供貨商提供送貨單、采購單、發(fā)票核對品名、型號、數(shù)量、金額，如一一對應且外包裝無破損情況則進行簽收并對產(chǎn)品進行標示，放置待檢區(qū)并通知質(zhì)檢部相關人員。如果相關單據(jù)與實際貨物不符合或外包裝有破損，應拒收并通知采購人員，如采購人員要求入庫，則應在單據(jù)注明實際驗收狀況并要求采購人員進行簽字確認。4.3 質(zhì)檢部門對商品判定合格，出具產(chǎn)品合格驗收單。倉庫人員依照相關單據(jù)信息進行操作，出具產(chǎn)品入庫單，放置相應了庫位，并及時更改物料卡。4.4 若質(zhì)檢部門對產(chǎn)品判定不合格，則轉(zhuǎn)至采購部門進行跟進。5.0 發(fā)貨作業(yè) 根據(jù)生產(chǎn)部門提供物料申請領用單，在庫存清單中查找物料相關信息（數(shù)量，儲位等信息）進行扣帳，出具物料出

3、庫單，根據(jù)物料出庫單，記錄相關庫位信息進行發(fā)料，并及時更改物料卡。 5.2 根據(jù)銷售出庫通知單進行系統(tǒng)做賬并將待發(fā)產(chǎn)品放置待發(fā)貨區(qū)，填寫產(chǎn)品出庫單。運輸車輛抵達時，再次核對產(chǎn)品及相關發(fā)貨單據(jù)。 5.3 庫房人員應及時記錄相關運輸單據(jù)信息并對相關文件進行及時的存檔工作。5.4 發(fā)貨完成后應及時進行6S工作。5.5 如原材料進行銷售出庫，則先要進行原材料的系統(tǒng)出庫（或調(diào)撥），產(chǎn)成品系統(tǒng)的入庫，然后再進行產(chǎn)成品系統(tǒng)出庫的系統(tǒng)作業(yè)后方可進行實物的出庫作業(yè)。6.0 產(chǎn)成品庫房的成品入庫6.1產(chǎn)成品定義：6.2根據(jù)質(zhì)量檢驗部門出具的產(chǎn)品合格及相關單據(jù)，核對其產(chǎn)品信息，確認無誤，填寫成品入庫單并放置相應的貨

4、位。7.0 產(chǎn)品退貨7.1退料人提供相應證明，產(chǎn)品型號，并注明故障原因，并存于待檢修設備區(qū)域。7.2生產(chǎn)部門對物料進行統(tǒng)計并填寫產(chǎn)品退料清單，庫房人員核對數(shù)量，型號，并對質(zhì)量進行初步判斷，若合格則進行做賬，出具退貨單，并放置相應庫位，更改物料卡。7.3若不法確定的物料，應放置待檢驗區(qū)并要求質(zhì)量檢驗部門進行判斷。若判斷不合格則入呆滯物料或待報廢區(qū)域。 7.4 工程退料、返修應提供庫房相關退貨明細，具體操作參照8.1、8.2 。產(chǎn)品退貨單：產(chǎn)品退貨單編號退貨部門項目名稱退貨日期項目編號名稱型號退貨數(shù)量實際數(shù)量單位退貨原因金額備注退貨人：收料人：8.0呆滯物料作業(yè)8.1儲存超過三年之物料備品，由倉儲

5、單位提出呆滯料明細表，并提交相關部門給予意見。8.2若經(jīng)判定無法使用需報廢之物品，依報廢作業(yè)流程處理。9.0 盤點9.1異動盤點：由倉庫管理員對當日發(fā)生過進、出庫操作的貨物進行盤點，如發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，應及時查找原因并采取糾正措施。9.2月末盤點：每月最后一周進行全面盤點，做到月清月結(jié)；具體操作是首先編制打印月盤點表，表中包含物資名稱、型號、實物數(shù)量（為空）等信息，然后由倉庫管理員進行實物盤點并將物資數(shù)量記錄盤點表中，再與庫存清單進行數(shù)據(jù)核對，確保帳實一致。9.3盤點結(jié)果處理：盤點后如確認出現(xiàn)盤虧或盤盈情況，需按物資盈虧處理要求進行上報；對盤點中發(fā)現(xiàn)的閑置或損壞不可修復的物資，應及時上報物資歸

6、屬部門。9.4所有物資必須按照盤點制度定期進行盤點，并做好庫存盤點記錄，盤點表上要有兩人以上簽名確認并及時裝訂歸檔。10.0倉安全管理10.1嚴禁任何人員在地面上以拖拉移動的方式搬運物資，嚴禁踩踏物資包裝。10.2倉庫管理人員離開庫房前，應對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后方可離開，離開倉庫時，必須關閉電源開關，鎖好門窗。10.3增強防盜意識，倉庫管理員發(fā)現(xiàn)庫存物資或庫房設施被盜，應及時上報，保護好現(xiàn)場并協(xié)助追查。11.0倉消防管理11.1 倉庫區(qū)域配備消防設備，并明確表示，定期進行消防設備點檢，11.2各種用電設備的電源開關、電源線必須定期檢查，確保無破損、不漏電，無安全隱患；發(fā)現(xiàn)破損、漏電，

7、要及時通知進行維修或更換。11.3庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器，庫房的電器設備周圍嚴禁堆放物品。嚴禁吸煙，嚴禁亂扔煙頭火種。11.4發(fā)現(xiàn)火情隱患，應設法排除；如發(fā)現(xiàn)火苗，應立即設法利用就近滅火器或其它簡易辦法迅速將火苗撲滅在初期階段。撲救無效，應迅速撥打電話“119”報警。12.0庫房危險品管理12.1 易燃易爆危險品應單獨存放，并明確標示并配備產(chǎn)品使用說明及泄露處置辦法。（產(chǎn)品化學性質(zhì)，有害程度等）12.2使用防漏托盤，易燃品存放柜等專業(yè)產(chǎn)品。13.0設備管理13.1 在庫設備定期進行保養(yǎng)維護，維護人員定期進行巡檢。14.0庫房工具管理辦法 1

8、4.1 庫房工具應核實數(shù)量并放于相應的儲存位置。 14.2 工具領用過程中需填寫工具領用/更換/退還表。 14.3 如工具需更換，需填寫工具領用/更換/退還表并注明更換原因。14.4壞舊工具應填寫待修理/報廢工具清單。 日常工具維修/申請報廢表日常工具維修/申請報廢表序號名稱型號狀態(tài)處理建議日常工具領用/更換表日常工具領用/更換表日 期名 稱領用/更換/退還數(shù)量單位申請人備注（原因）關于起重設備使用的規(guī)范1操作前認真檢查起重機器操作狀態(tài)是否正常，包括電力系統(tǒng)，液壓起重系統(tǒng)，固定系統(tǒng)等。2操作時需將手動叉車移至貨物前，并緩慢升起牙叉，待順利插入托盤底部時。須待叉車固定以后，托起貨物后，應迅速降低

9、手動叉車牙叉的高度。3禁止行為：禁止人員在操作過程中嬉戲打鬧。禁止人員在牙叉下進行作業(yè)。禁止人員在牙叉上面作業(yè)（如需要可配備牙叉套）關于緊急放行物料管理辦法1目的：為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進行控制，特制定本制度2緊急放行定義：即指因生產(chǎn)急需來料來不及驗收就讓來料入庫并投入使用的生產(chǎn)做法。3緊急放行條件：3.1對緊急放心的來料需要明確的做出標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時追回和更換。3.2 來料不合格，在技術上可以糾正。3.3來料不合格不會影響相關連接、相配零部件的質(zhì)量。4在物料驗收程序中應對緊急物料進行放行規(guī)定，規(guī)定緊急放行的情況、審批人，責任人，規(guī)定識別記錄內(nèi)容及記錄保存方法。5當來料進廠后，根據(jù)情況緊急要求放行的物料責任人填寫“物料緊急放行申請單”，報經(jīng)授權人