成品管理作業(yè)指引成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、出入庫(kù)與帳務(wù)管理

1、Document Number:文件編號(hào): WI-PMC-008-ARev#:修訂版本號(hào): AIssue#:生效日期：2009-05-02Page of： 第1頁(yè)共7頁(yè)Document Title:文件名稱(chēng):成品管理作業(yè)指引Rev#版次Ecn#更改日期Change Out Line更改之摘要A2009-05-02首次發(fā)行Made By制 訂Reviewed By審 核Approved By核 準(zhǔn)目錄Change Out Line21.0 目的22.0 適用范圍23.0 職責(zé)2作業(yè)方法:3入庫(kù)前的準(zhǔn)備：3成品入庫(kù)：3成品入庫(kù)的整理4成品出庫(kù)4從加工商直接出貨給客戶(hù)5先進(jìn)先出管理6客戶(hù)退貨處理6單

2、據(jù)和帳務(wù)處理6數(shù)據(jù)異常處理：貨送到客戶(hù)處如有改單現(xiàn)象：75.0 附件86.0 記錄與表格8附件一成品管理作業(yè)流程圖2附件二成品出柜流程圖31.0 目的規(guī)范成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)與交護(hù)作業(yè)程序，確保成品倉(cāng)運(yùn)作規(guī)范化2.0 適用范圍適用于本公司所有成品出入庫(kù)的管理3.0 職責(zé)3.1 PMC部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編排,生產(chǎn)工令單的發(fā)放.3.2市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)出貨計(jì)劃、補(bǔ)貨計(jì)劃的編排3.3送貨員：負(fù)責(zé)成品交付與客戶(hù)以及<送貨單>的制作3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)、送檢、入庫(kù)手續(xù)的辦理3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)成品品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告的制作與發(fā)放3.6倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)成品儲(chǔ)存、出庫(kù)、入庫(kù)作業(yè)，以及客退品的入

3、庫(kù)3.7門(mén)衛(wèi)室：負(fù)責(zé)成品出貨的放行4.0作業(yè)方法:4.1入庫(kù)前的準(zhǔn)備：4.1.1 生產(chǎn)部按工令單進(jìn)行生產(chǎn),將成品交品質(zhì)部QA檢驗(yàn),QA對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。4.1.2 若判定OK,生產(chǎn)部填寫(xiě)成品標(biāo)識(shí),并交QA蓋“PASS”章（除特殊客戶(hù)要求用專(zhuān)用標(biāo)識(shí)外），生產(chǎn)部對(duì)蓋好“PASS”章的標(biāo)識(shí)將其貼在正嘜的右上角； 4.1.3 生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)OK的成品,方可辦理入庫(kù)手續(xù),并填寫(xiě)成品入庫(kù)單，成品入庫(kù)單需經(jīng)當(dāng)班QA簽字。4.2成品入庫(kù)：4.2.1 生產(chǎn)部將已檢驗(yàn)OK的成品和成品入庫(kù)單一起送到貨倉(cāng)，交成品倉(cāng)管或倉(cāng)助。4.2.2 倉(cāng)庫(kù)人員接到成品入庫(kù)單后,先檢查成品入庫(kù)單的正確性；即，檢查是否有QA簽

4、名以及品名、規(guī)格、料號(hào)和工令單號(hào)是否相符。4.2.3 單據(jù)OK，再對(duì)成品進(jìn)行檢查：a. 外觀(guān)：有無(wú)破損，包裝是否合理；b. 標(biāo)識(shí)：有無(wú)標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)有無(wú)蓋QA“PASS”章，特殊客戶(hù)的是否貼有專(zhuān)用標(biāo)識(shí)。4.2.4 單據(jù)與實(shí)物核對(duì)：a.成品入庫(kù)單的內(nèi)容是否與實(shí)物相一致,如品名、規(guī)格、等進(jìn)行核對(duì)。b. 數(shù)量清點(diǎn):對(duì)照成品入庫(kù)單上的數(shù)量清點(diǎn)實(shí)物，若數(shù)量不符要求即時(shí)修改成品入庫(kù)單并由入庫(kù)人員在修改處簽名，不可接受“過(guò)幾天補(bǔ)貨”請(qǐng)求，和不可接受尚在生產(chǎn)線(xiàn)待檢產(chǎn)品。4.2.5 核對(duì)和清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤，雙方簽名確認(rèn)，單據(jù)書(shū)寫(xiě)過(guò)于潦草或涂改次數(shù)較多，要求重寫(xiě)。4.3.1 成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管復(fù)核其數(shù)量、品名、規(guī)格、料號(hào)

5、、標(biāo)識(shí)等，安排倉(cāng)助與物料員對(duì)照相應(yīng)的倉(cāng)位對(duì)號(hào)入座，但需注意：a. 按先進(jìn)先出原則,按時(shí)間先后順序由里向外擺放；b. 依據(jù)市場(chǎng)部出貨預(yù)告先后順序擺放；c. 若對(duì)無(wú)法確定出貨期的成品放在相應(yīng)的倉(cāng)位。4.3.2 成品擺放：a. 擺放要整齊,標(biāo)識(shí)要朝外；b. 成品擺放絕不可混放，一卡板盡量不堆放兩種以上的成品,零星物料上貨架擺放，若特殊情況下一卡板擺放兩種或以下物料，需注意:Ø 選用小卡板放置；Ø 每款用圍膜圍好，再用廢紙板隔斷，每種產(chǎn)品需有對(duì)應(yīng)的大標(biāo)簽；4.3.4 成品若在搬運(yùn)過(guò)程中導(dǎo)致不整齊,倉(cāng)助需要求物料員重新碼放,并檢查是否有損壞,若有損壞需上報(bào)倉(cāng)管處理，倉(cāng)管書(shū)面報(bào)告品質(zhì)部

6、重新判定和加貼相應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)簽；4.3.5 成品若倉(cāng)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng),倉(cāng)管要求倉(cāng)助、物料員要不定期清掃表面灰塵并用拉伸膜困護(hù)，做好防護(hù)工作。4.4.1 銷(xiāo)售出貨：市場(chǎng)部編制出貨預(yù)告在正常情況下于每日下午17:00前提供當(dāng)日和次日需出貨的成品交成品倉(cāng)庫(kù)。4.4.1.1 送貨組依據(jù)出貨預(yù)告編制出貨編排交成品倉(cāng)管員；4.4.1.2 成品倉(cāng)管先審核出貨預(yù)告將重點(diǎn)、急出貨、易混淆的成品注出來(lái)，并召集倉(cāng)助、物料員進(jìn)行講解，強(qiáng)調(diào)需注意的問(wèn)題和細(xì)節(jié)。4.4.1.3倉(cāng)庫(kù)人員按出貨預(yù)告進(jìn)行備料,將需出貨的成品搬運(yùn)到指定的出貨區(qū)，每日固定時(shí)間將有庫(kù)存的物料提前統(tǒng)一備出，臨時(shí)生產(chǎn)入庫(kù)而當(dāng)日要出貨的直接放入備貨區(qū)。4.4.1.

7、4 成品倉(cāng)管依據(jù)送貨組的出貨編排開(kāi)具成品出倉(cāng)單。4.4.1.5 送貨員同成品倉(cāng)倉(cāng)管依據(jù)出貨編排,在裝車(chē)前確認(rèn)成品品名、數(shù)量和產(chǎn)品品質(zhì)狀態(tài)等進(jìn)行交接無(wú)誤后方可裝車(chē)，如有不良，應(yīng)立即通知QA重新判定，OK才能出貨。4.4.1.6 裝車(chē)完后，送貨組負(fù)責(zé)將成品交付與客戶(hù)。4.4.1.7 送貨組依據(jù)出倉(cāng)單開(kāi)送貨單，如出倉(cāng)實(shí)物數(shù)量超出銷(xiāo)售訂單允許出貨數(shù)量，送貨組應(yīng)將多出的成品退回倉(cāng)庫(kù)，并由成品倉(cāng)倉(cāng)管修改出倉(cāng)單數(shù)量并簽名。4.4.1.8 送貨單交成品倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，成品倉(cāng)依據(jù)送貨單登手工帳，并與出倉(cāng)單進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)異常立即報(bào)課長(zhǎng)或組長(zhǎng)作相應(yīng)的處理。4.4.1.9客戶(hù)自取成品，由倉(cāng)管開(kāi)出倉(cāng)單并交到送貨組打單，客戶(hù)在

8、送貨單上和出倉(cāng)單上簽名后，送貨組開(kāi)放行條出廠(chǎng)。4.4.1.10非送貨組車(chē)輛（如本廠(chǎng)的小車(chē)等）交貨，由送貨組到倉(cāng)庫(kù)取貨并開(kāi)送貨單和放行條出廠(chǎng)。4.4.1.11所有成品出貨，必須有送貨組開(kāi)立的送貨單才能出廠(chǎng)，否則門(mén)衛(wèi)不得給予放行。4.4.2 成品出柜詳見(jiàn)附件成品出柜流程圖。內(nèi)部領(lǐng)用：內(nèi)部作樣需要領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)需求部門(mén)填寫(xiě)成品出倉(cāng)單內(nèi)部領(lǐng)用經(jīng)相關(guān)跟單員確認(rèn)，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，雙方在出倉(cāng)單上簽名，此單需交電腦文員錄入電腦并記錄電腦單號(hào)于手工單上（用程序“領(lǐng)料單無(wú)生產(chǎn)訂單”）倉(cāng)管依電腦單號(hào)登帳；4.4.4 退制：已入庫(kù)成品需要退回生產(chǎn)線(xiàn)返工或挑選時(shí)，倉(cāng)管在接到相關(guān)通知后，開(kāi)出倉(cāng)單退制辦理出倉(cāng)，單據(jù)交電腦文員錄入

9、電腦并記錄其相對(duì)應(yīng)的電腦單號(hào)（用程序“退制單有生產(chǎn)訂單”或“退制單無(wú)生產(chǎn)訂單”），倉(cāng)管依電腦單號(hào)作為記帳憑證號(hào)。4.5.1 市場(chǎng)部根據(jù)客戶(hù)需要，通知送貨組到加工商取貨，通知QA到加工商處驗(yàn)貨，將成品直接出給客戶(hù)；4.5.2 送貨組將加工商的送貨單帶回交外發(fā)倉(cāng)倉(cāng)管員,外發(fā)倉(cāng)倉(cāng)管員憑送貨單填寫(xiě)成品入庫(kù)單交相應(yīng)的成品倉(cāng)倉(cāng)管員；4.5.3成品倉(cāng)倉(cāng)管員接到成品入庫(kù)單，開(kāi)具成品出倉(cāng)單交送貨組組長(zhǎng)簽名確認(rèn)，送貨組取下一聯(lián)補(bǔ)開(kāi)電腦送貨單，作為出貨依據(jù)；4.5.4外購(gòu)件直接從供應(yīng)商處出貨，憑客戶(hù)簽收的第三方委托收據(jù)補(bǔ)辦收料入庫(kù)，并將收據(jù)交送貨組一聯(lián)。送貨組憑收據(jù)錄入送貨單，并將送貨單傳遞給成品倉(cāng)一聯(lián)。成品倉(cāng)憑收

10、料中心傳遞的驗(yàn)收入庫(kù)單和送貨組的送貨單記手工帳（不必補(bǔ)開(kāi)出貨單）。 4.6.1成品入庫(kù)時(shí)生產(chǎn)部必須在標(biāo)簽上填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)時(shí)間，成品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)需安排將先進(jìn)倉(cāng)的成品放在前面，后入倉(cāng)的放于后面，發(fā)料時(shí)依擺放順序發(fā)料； 4.6.2有紙色特別要求的產(chǎn)品依相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)函執(zhí)行發(fā)料。4.7.1 成品退貨必須由營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員口頭同意或其他書(shū)面通知（全檢返工報(bào)告或客戶(hù)抱怨通知單）送貨組才能取回；4.7.2 退貨取回后，送貨員需對(duì)相關(guān)退貨貼好相應(yīng)標(biāo)簽，送貨組長(zhǎng)或開(kāi)單員填寫(xiě)“客戶(hù)退貨單”,交營(yíng)業(yè)部跟單員或經(jīng)理簽字。（晚班九點(diǎn)后退回的于次日交營(yíng)業(yè)補(bǔ)簽）4.7.3 客退品倉(cāng)倉(cāng)管依據(jù)成品退貨單點(diǎn)收物料，如單與實(shí)物不符，由送貨組查

11、明；4.7.4 雙方確認(rèn)無(wú)誤后，送貨組取下兩聯(lián)：一聯(lián)自存底，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)部；其他聯(lián)由倉(cāng)管一并交品質(zhì)部客退品處理人員；4.7.5 品質(zhì)部客退品檢驗(yàn)人員對(duì)客退品進(jìn)行判定，并決定處理方式填寫(xiě)于單上；4.7.6 客退品倉(cāng)管依據(jù)報(bào)廢管理制度執(zhí)行：a. 判定為返工或挑選的將單據(jù)交接給生產(chǎn)部經(jīng)理（不在時(shí)由文員簽收），生產(chǎn)部需通知相關(guān)車(chē)間在12小時(shí)內(nèi)取走退貨，倉(cāng)管開(kāi)立成品出倉(cāng)單退制出倉(cāng)；b. 判定為報(bào)廢的由客退品倉(cāng)管填寫(xiě)報(bào)廢單，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢處理，數(shù)量超過(guò)500PCS的需總經(jīng)理批準(zhǔn)；c. 如屬良品，則品質(zhì)部加蓋合格印章，客退品倉(cāng)管填寫(xiě)成品入庫(kù)單且與成品倉(cāng)辦理入庫(kù)；d. 針對(duì)特殊客戶(hù)不良品直接交換良品的，

12、由領(lǐng)料人填寫(xiě)成品出倉(cāng)單（內(nèi)部領(lǐng)用），3PCS以?xún)?nèi)領(lǐng)料人簽單即可，3PCS以上由跟單員會(huì)簽后，倉(cāng)管發(fā)料，送貨組開(kāi)手工單換回之同等不良依客退品作業(yè)流程處理。4.7.7 營(yíng)業(yè)部跟單員在電腦中錄入退貨單（電腦中的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選客退品倉(cāng)“07”號(hào)倉(cāng)）；4.7.8 成品出倉(cāng)單退制和報(bào)廢單交倉(cāng)庫(kù)文員錄入電腦；4.8.1 生產(chǎn)部入庫(kù)時(shí)，開(kāi)據(jù)成品入庫(kù)單交成品倉(cāng)管簽名確認(rèn)OK，白聯(lián)交倉(cāng)管，黃聯(lián)生產(chǎn)部留底，共二聯(lián)；4.8.2 倉(cāng)管交成品入庫(kù)單交成品文員進(jìn)行ERP系統(tǒng)輸入登帳，并由成品文員記錄電腦單號(hào)于單上，倉(cāng)管登賬后整理保管單據(jù)（按單據(jù)管理和記賬和指引操作）；4.8.3 成品出貨時(shí)，倉(cāng)管開(kāi)具成品出倉(cāng)單銷(xiāo)售交送貨組，送貨組

13、簽名確認(rèn)，白聯(lián)倉(cāng)管留底，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)，黃聯(lián)交送貨組，共三聯(lián)；4.8.4 倉(cāng)管憑送貨單登手工帳，并與出倉(cāng)單核對(duì)，如有不符，填寫(xiě)送貨單異常處理通知單交課長(zhǎng)或經(jīng)理作數(shù)據(jù)處理的決定。4.8.5 送貨單共六聯(lián)，一聯(lián)留底交市場(chǎng)部跟單文員，其它五聯(lián)由送貨員交客戶(hù)簽名，其中二聯(lián)交客戶(hù)，二聯(lián)帶回交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)管。4.9數(shù)據(jù)異常處理：貨送到客戶(hù)處如有改單現(xiàn)象：A：客戶(hù)因生產(chǎn)包裝短缺而扣減的數(shù)量：送貨組開(kāi)一張送貨單異常處理通知單，并填寫(xiě)好處理方式，營(yíng)業(yè)部收到此單，營(yíng)業(yè)部跟單員收到此單在系統(tǒng)中錄入一張退貨單沖減送貨數(shù)，倉(cāng)庫(kù)選“會(huì)計(jì)倉(cāng)”。并將通知單復(fù)印給生產(chǎn)部門(mén)要求改善。多次發(fā)生，發(fā)糾正預(yù)防措施單。B: 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料多發(fā)

14、：送貨組填寫(xiě)送貨單異常處理通知單經(jīng)貨倉(cāng)課課級(jí)以上干部確認(rèn)后并填寫(xiě)處理方式:倉(cāng)庫(kù)按多出數(shù)量補(bǔ)開(kāi)成品出倉(cāng)單，送貨組再錄入一張送貨單，送貨單打印給倉(cāng)管登賬。（如原送貨單未更執(zhí)行庫(kù)存更新，由送貨組修改原送貨單）C：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料少發(fā)：送貨組開(kāi)一張送貨單異常處理通知單，交貨倉(cāng)課課級(jí)以上人員查證后填寫(xiě)處理方式，交營(yíng)業(yè)部文員在系統(tǒng)中入一張退貨單，倉(cāng)庫(kù)選良品倉(cāng)（09或10）如果該單電腦中未更新庫(kù)存，由送貨組修改原送貨單，不必錄入退貨單。D：送貨單料號(hào)、品名開(kāi)錯(cuò)與實(shí)物不符：送貨組開(kāi)送貨單異常處理通知單，經(jīng)貨倉(cāng)課課長(zhǎng)或組長(zhǎng)確認(rèn)并填寫(xiě)處理方式：由送貨組交營(yíng)業(yè)部依原送貨單上所開(kāi)的錯(cuò)誤品名，代號(hào)錄入一張退貨單退入良品倉(cāng)，送貨

15、組依正確的料號(hào)在系統(tǒng)中補(bǔ)錄送貨單，送貨單連同送貨單異常處理通知單一并交倉(cāng)管。倉(cāng)管糾正錯(cuò)賬。如果該單未執(zhí)行庫(kù)存更新，則由送貨組修改原送貨單。E：客戶(hù)收貨時(shí)檢驗(yàn)，良品收下，不良品退回： 送貨組開(kāi)成品退貨單，按4.6之規(guī)定執(zhí)行。F：貨物實(shí)物送錯(cuò)但單是正確的客戶(hù)未改單，良品交換或先送良品后退貨時(shí)：送貨組開(kāi)送貨單異常處理通知單，經(jīng)貨倉(cāng)課課長(zhǎng)或組長(zhǎng)確認(rèn)并填寫(xiě)處理方式：營(yíng)業(yè)部先錄入退貨單，送貨組重新開(kāi)單送貨（可在單據(jù)上注明補(bǔ)退貨）良品退回時(shí)按客退品處理程序辦理，不用再錄退貨單。 注意：凡出現(xiàn)以上異常，無(wú)論是否更新庫(kù)存，送貨組必須填寫(xiě)送貨單異常處理通知單按處理方式執(zhí)行，不得單方面改單。5.0 附件 附件一、成品管理作業(yè)流程圖 附件二、成品出柜流程圖6.0 記錄與表格6.1 工令單（YE-R-012）6.2 成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告（PZ-R-007）6.3 出貨預(yù)告（YE-R-018）6.4 成品入庫(kù)單（PMC-R-002）6.5 成品出倉(cāng)單（PMC-R-011）6.6 送貨單（ZJB-R-003）6.7 退貨