人事部工作手冊(cè)1

1、HIGS 人事部工作手冊(cè)第一章 人力資源部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 人力資源部職能與組織結(jié)構(gòu)一、人力資源部職能人力資源部是在行政人事部總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行招聘、選拔、配置、培訓(xùn)、開發(fā)、激勵(lì)、考核企業(yè)所需的各類人才，制定并實(shí)施各項(xiàng)薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯計(jì)劃，調(diào)動(dòng)員工的積極性，激發(fā)員工的潛能，滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展對(duì)人力資源的需求。2、 組織結(jié)構(gòu)人力資源部組織結(jié)構(gòu)主要受其職能事項(xiàng)、企業(yè)所在行業(yè)的特性、企業(yè)規(guī)模、人力資源的開發(fā)需求等因素的影響。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需要，設(shè)計(jì)出與企業(yè)實(shí)際情況相符的人事部組織結(jié)構(gòu)。人力資源經(jīng)理人事專員薪酬專員績(jī)效專員第二節(jié) 人力資源部責(zé)權(quán)1、 人力

2、資源部工作職責(zé)人力資源部部門職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1人力資源管理制度建設(shè)（1）制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃（2）編制員工手冊(cè)，建立員工日常管理規(guī)范（3）制定企業(yè)人事管理制度與工作流程，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督人事制度和流程的落實(shí)2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與職位說明書編寫（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（2）編制各部門職責(zé)與各崗位的職位說明書3人員招聘管理（1）根據(jù)企業(yè)人員編制，制訂年度人力資源需求計(jì)劃、招聘計(jì)劃（2）招聘渠道的拓展與維護(hù)（3）招聘過程中的人才測(cè)評(píng)與人員甄選（4）人員招聘工作的具體實(shí)施（5）建立后備人才選拔方案和人才儲(chǔ)備機(jī)制4員工培訓(xùn)與開發(fā)（1）制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)大綱（2）外部培訓(xùn)講師的聯(lián)系與內(nèi)部講師的管理

3、（3）培訓(xùn)課程的開發(fā)與管理（4）員工培訓(xùn)的組織與過程管理，進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估（5）管理員工因公出國(guó)培訓(xùn)、學(xué)歷教育和繼續(xù)教育工作5員工績(jī)效管理（1）員工日?？己耍?）設(shè)計(jì)企業(yè)績(jī)效考核方案并組織實(shí)施（3）企業(yè)績(jī)效成果的評(píng)估與管理6員工薪酬管理（1）企業(yè)薪酬?duì)顩r的調(diào)查分析，提供決策參考依據(jù)（2）制定企業(yè)人力成本預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行情況（3）企業(yè)薪酬體系的設(shè)計(jì)（4）員工薪資福利的調(diào)整與獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施7勞動(dòng)關(guān)系管理（1）定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，建立良好的溝通渠道（2）協(xié)調(diào)有關(guān)政府部門、保險(xiǎn)監(jiān)管部門及業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)系（3）企業(yè)員工勞動(dòng)合同、人事檔案等資料的管理（4）員工離職與勞動(dòng)糾紛處理8人事管理信息系統(tǒng)管理（1）人

4、事信息的錄入、更新（2）提供各類人力資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析表單（3）人事管理信息系統(tǒng)的使用與日常維護(hù)在人事管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面有給予協(xié)作的職責(zé)2、 人力資源部權(quán)利權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力2參與制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 對(duì)各部門員工績(jī)效實(shí)施考核及獎(jiǎng)懲 各級(jí)管理人員任免建議 ，部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議部門工作協(xié)調(diào) ，員工解聘 勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解 對(duì)違反人力資源管理制度的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰 對(duì)企業(yè)員工調(diào)動(dòng)、任免給予建議 第三節(jié) 人力資源部各崗位職責(zé)一、人力資源部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1組織制定公司人力資源發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計(jì)劃職責(zé)3計(jì)劃和審核人力資源管理的成本職責(zé)4協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人部

5、門的人才招聘、員工培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、薪酬福利等工作職責(zé)5及時(shí)處理公司管理過程中的重大人事問題，定期組織考評(píng)，向領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才職責(zé)6協(xié)調(diào)處理好勞動(dòng)關(guān)系職責(zé)2制定招聘、考核、升職、獎(jiǎng)懲、職稱和技術(shù)登記評(píng)定等人力資源管理的方針政策2、 人力資源部薪酬專員崗位職責(zé)3、 人力資源部績(jī)效專員崗位職責(zé)4、 人力資源部人事專員崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況及各職能部門人員需求計(jì)劃，編制企業(yè)人員招聘計(jì)劃職責(zé)3簡(jiǎn)歷篩選、聘前測(cè)試、初次面試工作的組織與主持職責(zé)4應(yīng)聘人員資料庫(kù)的建立和維護(hù)職責(zé)5人才市場(chǎng)、職介機(jī)構(gòu)、獵頭公司等相關(guān)信息的收集并尋求與他們的合作職責(zé)6企業(yè)人員流動(dòng)情況及人員流失原因分析職責(zé)2招聘信息的起草與

6、發(fā)布5、 人力資源部人員編制第二章 人力資源規(guī)劃管理第一節(jié) 人力資源規(guī)劃的內(nèi)容一、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容解析表規(guī)劃層次具體項(xiàng)目主要內(nèi)容預(yù)算內(nèi)容總體規(guī)劃總體規(guī)劃計(jì)劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總體目標(biāo)、總的配套政策、實(shí)施步驟等預(yù)算總額各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃配備計(jì)劃中、長(zhǎng)期內(nèi)不同職務(wù)、部門或工作類型的人員的分布狀況人員總體規(guī)模變化而引起的費(fèi)用變化離職計(jì)劃因各種原因離職的人員情況及其所在崗位的情況安置費(fèi)補(bǔ)充計(jì)劃需要補(bǔ)充的人員崗位、人員數(shù)量及要求招募、選拔費(fèi)用使用計(jì)劃人員晉升政策、晉升時(shí)間；輪換工作的崗位情況、人員情況、輪換時(shí)間崗位變化引起的薪酬福利等支出變化培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講師等培訓(xùn)總投入

7、、脫產(chǎn)人員工資及脫產(chǎn)引起的損失職業(yè)計(jì)劃骨干人員的使用和培養(yǎng)方案產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用績(jī)效與薪酬福利計(jì)劃個(gè)人及部門的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、衡量方法；薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關(guān)系、福利以及績(jī)效與薪酬的對(duì)應(yīng)關(guān)系等薪酬福利的變動(dòng)額勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃減少和預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議，改進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的目標(biāo)和措施訴訟費(fèi)用及可賠償額二、人力資源部的主要工作內(nèi)容 工作內(nèi)容工作事項(xiàng)策略規(guī)劃制度規(guī)范作業(yè)執(zhí)行人員甄選確定企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)所需的人員編制，完善預(yù)測(cè)工具體系設(shè)計(jì)甄選工具，確認(rèn)甄選工具的效果，擬訂招聘計(jì)劃招聘工作管理、組織筆試和面試等績(jī)效考核決定企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)采用何種績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)與薪資、員工發(fā)展相結(jié)合的考核制度，設(shè)計(jì)開展未來組織工作所需的考核工具績(jī)效考核

8、的組織實(shí)施、數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、反饋員工發(fā)展規(guī)劃企業(yè)未來主要骨干的發(fā)展計(jì)劃，確認(rèn)組織發(fā)展所需的人才類別 設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展系統(tǒng)，評(píng)估企業(yè)培訓(xùn)要求，設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程及有關(guān)制度，配合組織發(fā)展提供培訓(xùn)課程，執(zhí)行工作教導(dǎo)，規(guī)劃個(gè)人職業(yè)生涯薪資福利薪資與企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略結(jié)合設(shè)計(jì)薪資福利制度調(diào)薪、核薪、發(fā)薪及日常福利等第二節(jié) 人力資源規(guī)劃流程一、人力資源規(guī)劃工作的基本程序人力資源規(guī)劃環(huán)境分析開 始人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給預(yù)測(cè)確定人員供需平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書結(jié) 束 二、趨勢(shì)分析法工作流程圖開 始確定適當(dāng)?shù)呐c聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素繪制組織因素與勞動(dòng)力數(shù)量關(guān)系圖計(jì)算每人每年的平均產(chǎn)量（勞動(dòng)

9、生產(chǎn)率）確定勞動(dòng)生產(chǎn)率趨勢(shì)并調(diào)整對(duì)預(yù)測(cè)年度情況進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié) 束三、人力資源需求預(yù)測(cè)的工作流程目前人力資源需求預(yù)測(cè) 未來人力資源需求預(yù)測(cè) 未來流失人力資源需求預(yù)測(cè) 企業(yè)人力資源需求預(yù)測(cè)確定目前人力資源需求依據(jù)討論結(jié)果調(diào)整統(tǒng)計(jì)結(jié)果將統(tǒng)計(jì)結(jié)果與部門管理者討論人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)，得出超編、缺編及是否符合崗位要求情況人力資源部組織進(jìn)行職務(wù)分析，根據(jù)分析結(jié)果確定職務(wù)編制、人員配置將各部門需增加崗位、人員數(shù)匯總統(tǒng)計(jì)依工作量確定各部門需增加的崗位和人員數(shù)人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量確定未來人力資源需求人力資源部解讀企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，了解戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)開始人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)人力資源部對(duì)

10、預(yù)測(cè)期內(nèi)的企業(yè)退休人員數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確定未來流失人力資源需求對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和調(diào)整將上述統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)束確定企業(yè)整體人力資源需求將上述3項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、匯總四、人力資源供給預(yù)測(cè)的工作流程內(nèi)部供給預(yù)測(cè) 外部供給預(yù)測(cè) 企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)內(nèi)部人事調(diào)整結(jié)果統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各部門員工調(diào)整比例，了解人事調(diào)整情況分析影響人力資源供給的內(nèi)部因素人力資源部組織了解企業(yè)人力資源現(xiàn)狀開始外部人力資源供給預(yù)測(cè)將分析結(jié)果匯總主要從地域、全國(guó)人力資源狀況等方面進(jìn)行分析人力資源部組織分析影響外部人力資源供給的因素結(jié)束形成企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)作為制訂招聘計(jì)劃、企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃等的依據(jù)內(nèi)、

11、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果匯總五、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃工作流程人力資源現(xiàn)狀分析 人力資源規(guī)劃 規(guī)劃結(jié)果執(zhí)行與反饋組織進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)有人力資源核查、現(xiàn)狀分析人力資源部分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)開始編制人力資源策略規(guī)劃書確定目標(biāo)、制訂各項(xiàng)工作計(jì)劃及匹配的人事政策確定企業(yè)人力資源凈需求企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)企業(yè)人力資源需求預(yù)測(cè)修訂企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃執(zhí)行情況反饋，描述企業(yè)勞動(dòng)力短缺、過剩等情況人力資源部執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束六、人力資源規(guī)劃管理流程企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃現(xiàn)有人力資源核查人力供給預(yù)測(cè)人力需求預(yù)測(cè)人員凈需求量開 始影響需求因素： 市場(chǎng)需求 技術(shù)與組織結(jié)構(gòu) 預(yù)期活動(dòng)變化 工作時(shí)間 教育和培訓(xùn)目標(biāo)及匹配政策晉升補(bǔ)充培訓(xùn)

12、開發(fā)配備職業(yè)發(fā)展勞動(dòng)力過剩辭退不續(xù)簽合同勞務(wù)輸出提前退休縮減工作時(shí)間勞動(dòng)力短缺加班補(bǔ)充培訓(xùn)晉升工作再設(shè)計(jì)借調(diào)執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行反饋結(jié) 束第三節(jié) 人力資管理費(fèi)用、預(yù)算一、人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成要素人力資源管理費(fèi)用工資成本福利和保險(xiǎn)其 他基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng) 金津 貼加班工資補(bǔ) 貼補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)員工福利費(fèi)員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金其他費(fèi)用二、人力資源管理費(fèi)用編制流程開始 上一年度費(fèi)用預(yù)算 上一年度費(fèi)用結(jié)算 當(dāng)年費(fèi)用預(yù)算當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算 比較預(yù)算結(jié)算分析費(fèi)用使用趨勢(shì) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析 最低工資標(biāo)準(zhǔn)工資指導(dǎo)線物價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)測(cè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 下一年度預(yù)

13、算結(jié) 束三、人力資源原始成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本直接成本間接成本間接成本直接成本1人員招聘2人員選拔3錄用安置1上崗引導(dǎo)培訓(xùn)2職業(yè)生涯管理3教育培訓(xùn)1培訓(xùn)期間生產(chǎn)損失2職業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)人員的時(shí)間投入3組織內(nèi)部講師的時(shí)間投入四、人力資源重置成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本間接成本直接成本1離職補(bǔ)償費(fèi)2離職管理費(fèi)1空職損失2新聘人員不如離職員工帶來的損失3離職前離職者工作績(jī)效損失人力資源離職成本人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本間接成本直接成本1離職補(bǔ)償費(fèi)2離職管理費(fèi)1空職損失2新聘人員不如離職員工帶來的損失3離職前離職者工

14、作績(jī)效損失人力資源離職成本五、人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成表活動(dòng)項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目招聘招聘廣告費(fèi)、招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)、高校獎(jiǎng)學(xué)金、材料費(fèi)薪酬水平市場(chǎng)調(diào)查調(diào)研費(fèi)、專題研究會(huì)議費(fèi)人才測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)、講師勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)、簽證費(fèi)勞動(dòng)合同認(rèn)證費(fèi)辭退補(bǔ)償金殘疾人安置殘疾人就業(yè)保證金勞動(dòng)糾紛法律咨詢費(fèi)辦公業(yè)務(wù)辦公用品與設(shè)備費(fèi)六、預(yù)算執(zhí)行情況反饋流程時(shí)間人力資源部財(cái)務(wù)部預(yù)算委員會(huì)（總經(jīng)理）每月5日前收到月報(bào)3個(gè)工作日內(nèi)開始月報(bào)根據(jù)本月本部門的資金使用情況，填寫月報(bào)上報(bào)根據(jù)月報(bào)中資金使用情況與上月預(yù)算進(jìn)行比較分析，形成預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表結(jié)束審閱第四節(jié)、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告一、現(xiàn)實(shí)人力

15、資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求運(yùn)營(yíng)部市場(chǎng)部客戶服務(wù)部合計(jì)二、未來人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日預(yù)測(cè)期預(yù)測(cè)內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注三、未來人力資源流失預(yù)測(cè)表年 月 日 預(yù)測(cè)期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注四、年度人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日職系當(dāng)前年第一年第二年行政輔助職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求技術(shù)職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)

16、預(yù)測(cè)總需求總需求總需求總計(jì)現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求 審核人：五、人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表人員類別現(xiàn)有人員計(jì)劃人員余缺預(yù)期人員的變動(dòng)情況本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：六、部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門增補(bǔ)職位名稱增補(bǔ)員額人申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由擴(kuò)大編制 儲(chǔ)備人力 辭職補(bǔ)充 短期需要 其它（在備注欄注明原因）希望報(bào)到日期年 月 日應(yīng)具備的資格條件性別：男 女 不限 年齡： 歲至 歲婚姻：已婚 未婚 不限學(xué)歷：初中 高中 中專 大專 大本 碩士 博士專業(yè)： 職稱：不限 中級(jí) 高級(jí)外語： 一般 良好 熟練

17、 精通 不限經(jīng)歷： .技能： .其它： .崗位職責(zé)描述申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日人事總監(jiān)審核/審批意見 年 月 日總裁批準(zhǔn)意見 年 月 日備注1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見2若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容七、人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案方案名稱人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類進(jìn)行估算，特制定本方案。2工作內(nèi)容人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來人力資源需求預(yù)測(cè)和未

18、來人力資源流失預(yù)測(cè)。3工作要求人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。4職責(zé)（1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。（2）各部門必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)流程本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。（1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。（2）進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。（3）人力資源部門將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行修正。（4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。2具體工作要求（1）

19、人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說明書作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。（2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。（3）人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。（4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正

20、。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表。三、未來人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)方式未來人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。2預(yù)測(cè)流程（1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。（3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需求。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（5）將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來人力資源需求預(yù)

21、測(cè)。3具體工作要求（1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST分析方法、波特五力分析法、SWOT分析方法。（2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門配合。（3）人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問題做出預(yù)測(cè)。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么

22、樣的影響？企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？（4）人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷售收入、其他項(xiàng)目的銷售收入。（5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)。回歸方

23、程如下：Y01X12X23X3其中：Y每年人員需求總數(shù)、0常數(shù)、X1每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入、X2每年外貿(mào)項(xiàng)目銷售收入、X3每年其他項(xiàng)目銷售收入。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。（6）人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。（7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。（8）各職系在對(duì)未來人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源部的

24、組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進(jìn)行。此方法的具體步驟如下表所示。各職系未來人力資源需求預(yù)測(cè)的德爾菲法步驟說明表步驟具體操作說明應(yīng)注意問題預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作1由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目2在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu)3在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應(yīng)由612人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)和員工1要給專家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，充分利用專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)2要采用匿名方式，使每一位專家都能獨(dú)立自主地做出自己的預(yù)測(cè)，避免受其他專家的影響3對(duì)專家不要求預(yù)測(cè)精確，允許他們粗略估計(jì)，并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定程度4收集反饋過程要重復(fù)幾次，直到專家的意見比較趨同時(shí)，才做

25、出最后預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行專家預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家2要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋1收集各預(yù)測(cè)專家的預(yù)測(cè)結(jié)果2預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專家意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果3把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第二輪預(yù)測(cè)4將以上過程重復(fù)數(shù)次得出預(yù)測(cè)結(jié)果當(dāng)各專家意見接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)（9）未來人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫未來人力資源需求預(yù)測(cè)表。四、未來人力資源流失預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行

26、統(tǒng)計(jì)（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來流失人力資源預(yù)測(cè)。2完成未來人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入未來人力資源流失預(yù)測(cè)表。五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)1人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。（2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入人力資源需求預(yù)測(cè)表。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期八、公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告文本名稱××公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告

27、正文（一）人力資源現(xiàn)狀分析1員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工368人。具體人員構(gòu)成情況見下表所示。××公司員工構(gòu)成情況表類別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例51.4154.1%3810.3%31084.2%學(xué)歷分布碩士及以上本科大專大專以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例61.6%4010.9%13536.7%18750.8%年齡構(gòu)成30歲及以下3140415050以上人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例18650.5%11631.5%411

28、1.1%256.8%2定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。（表略）3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說明（1）875%的員工集中在大專及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的人員不多。（2）員工年齡在40歲以下的占總?cè)藬?shù)的82.1%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。（3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線服務(wù)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大需求。（二）人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果1未來人力資源流失預(yù)測(cè)（1）未來退休人員預(yù)測(cè)：公司 年至 年退休13人，其中2人內(nèi)退，11人正常退休。2010年公司51歲以上人員僅有25人，相對(duì)公司人員規(guī)模來說，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化，建議不作考慮。（2）未

29、來離職人員預(yù)測(cè)：公司2009年至2010年共有15人，其中12人主動(dòng)離職，3人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線服務(wù)工人類別上，在未來離職人員預(yù)測(cè)中不作考慮。2未來新增人員及主要崗位需求為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。（1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì)投融資管理人才需2人。（2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì)2008年將新增產(chǎn)品品種，新增1條生產(chǎn)線，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上職稱的人才3人，生產(chǎn)工人20人。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷售領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，可引

30、進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場(chǎng)開拓精神的高級(jí)經(jīng)營(yíng)人才，初步估計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才需10人。3未來人員凈需求 公司2009年各部門人員需求表部門名稱新增崗位及人數(shù)部門名稱新增崗位及人數(shù)決策層設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部，2人生產(chǎn)部車間主任1人，生產(chǎn)崗位工人20人財(cái)務(wù)部投融資主管1人，專員1人市場(chǎng)部策劃專員1人技術(shù)部技術(shù)研發(fā)人員2銷售部銷售區(qū)域經(jīng)理3人，銷售專員7人產(chǎn)品部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員2人質(zhì)量部檢驗(yàn)員1人行政部人員不變采購(gòu)部采購(gòu)專員1人人力資源部人員不變倉(cāng)儲(chǔ)部不變?nèi)藛T凈需求42人相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第五節(jié) 供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告一、員工技能調(diào)查清單姓名部門工作地點(diǎn)到職日期出生年月婚

31、姻狀況職稱教育背景學(xué)歷學(xué)位種類畢業(yè)日期學(xué)校主修專業(yè)高中大學(xué)碩士博士培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)主題培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間技能技能種類證書工作意愿你是否愿意擔(dān)任其他類型的工作？是否你是否愿意調(diào)到其他部門去工作？是否你是否愿意接受工作調(diào)配以豐富工作經(jīng)驗(yàn)是否如果可能，你愿意承擔(dān)哪種工作你認(rèn)為自己需要接受何種訓(xùn)練改善目前的技能和績(jī)效是否提高晉升所需要的經(jīng)驗(yàn)和能力是否你認(rèn)為自己現(xiàn)在可以接受哪種工作指派二、員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單崗位期初人員數(shù)量期末人員數(shù)量離職人員數(shù)量ABCDABCD未來人員供給量三、人員供給預(yù)測(cè)方案方案名稱人力資源供給預(yù)測(cè)方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時(shí)供給，特制定本方案。

32、2主要內(nèi)容供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)和外部人力資源供給預(yù)測(cè)。3職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)各階段人力資源供給狀況進(jìn)行組織、預(yù)測(cè)。（2）各部門應(yīng)配合人力資源部組織的供給狀況預(yù)測(cè)工作。4應(yīng)注意的問題（1）在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)上。（2）外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的供給預(yù)測(cè)。（3）人力資源供給預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。二、內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)步驟（1）對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。（2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各

33、職系中各職等的晉升比例、離職比例等。（3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。（4）根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測(cè)方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。2具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資源供給情況?，F(xiàn)狀核查法是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。（2）人力資源部應(yīng)對(duì)企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 （3）人力資源部應(yīng)為每位員工建立員工技能清單，以便能動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)每一崗位的人員供給情況。（4）人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對(duì)企業(yè)內(nèi)部

34、人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（5）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)人員接替圖的填制和調(diào)整。三、外部人力資源供給預(yù)測(cè)1對(duì)影響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析。2對(duì)影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析。3人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。四、編制人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告人力資源部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果，編制企業(yè)整體人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第六節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告一、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號(hào)第一年第二年第三年備注1行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2公司年業(yè)務(wù)收入3公司利潤(rùn)率預(yù)測(cè)4員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)計(jì)劃高層領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理員工6各

35、部門人數(shù)計(jì)劃人力資源部經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部 客戶服部 其他二、人力資源年度規(guī)劃表 時(shí)間、學(xué)歷級(jí)別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有2011年2012年2013年碩士本科大專其他管理人員高層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)中層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)基層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)小計(jì)技術(shù)人員高工工程師網(wǎng)管其他小計(jì)基層員工實(shí)習(xí)生愛心服務(wù)大使機(jī)場(chǎng)服務(wù)人員商務(wù)調(diào)度員小計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：三、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱20092013年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo)第一階段目標(biāo)（20092011年）第二階段目標(biāo)（201120

36、13年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬元培訓(xùn)招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤(rùn)萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率%人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略）。內(nèi)部調(diào)配原則（略

37、）。減少冗員的原則（略）。培訓(xùn)原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。2第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1人力資源開發(fā)規(guī)劃2人力資源管理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承

38、擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略）。（五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃1人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲(chǔ)備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）2人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）

39、人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說明主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo)供參考。1人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福

40、利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支出2人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤(rùn)：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)。3人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或

41、全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。（七）各種執(zhí)行表單1各階段各部門人力資源配置原則一覽表2員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表3員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第七節(jié) 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告一、人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表編號(hào)： 單位： 元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1工資成本基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資福利與保險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘費(fèi)用招聘廣告費(fèi)招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)高校獎(jiǎng)學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)6其他支出調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)專題研究會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫二、人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：費(fèi)用分?jǐn)傤~月度本季度累計(jì)本年累計(jì)預(yù)算實(shí)