化妝品物料收發(fā)管理制度

1、化妝品物料收發(fā)管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范物料（含原料、包裝材料、生產(chǎn)輔料、半成品料、成品，下同）收發(fā) 作業(yè)，確保品質(zhì)、控制成本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)所需各類物料的接收入庫和領(lǐng)用或配送出庫。2職能部門倉儲部為本標(biāo)準(zhǔn)歸口部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)解釋說明、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 品管部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)相關(guān)規(guī)定的監(jiān)督檢查和實(shí)施指導(dǎo)。各職能部門、車間和倉庫根據(jù)工作性質(zhì)和流程負(fù)責(zé)與本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)事項(xiàng)的貫徹 執(zhí)行。3物料接收規(guī)定來料接收：倉儲部接收來料的范圍和依據(jù)是采購部提供的到貨通知單。不 得超范圍（品種、數(shù)量）接收任何供方的物料。倉儲部在供方到貨后，按照包裝材料到貨要求、化妝品原料到貨要 求，

2、對照采購部提供的到貨通知單進(jìn)行檢查，同步向品管部報(bào)檢。經(jīng)倉儲部包裝防護(hù)、標(biāo)簽標(biāo)識檢驗(yàn)合格并經(jīng)品管部品質(zhì)檢驗(yàn)合格的物料， 按照包裝材料到貨要求、化妝品原料到貨要求簽供方“送貨單”、填寫“收料單”，引導(dǎo)供方送 貨人員按倉儲庫位和擺放要求入庫物料?！八拓泦巍背式徊少彶?，“收料單”自留一份并錄入ERP系統(tǒng)，同步送采購、財(cái)務(wù)。物料未按采購部到貨通知單到貨的，倉儲應(yīng)第一時間通知采購、計(jì)劃。物料不合格的根據(jù)品管部及主管廠長審批意見，由采購部安排退貨。如生 產(chǎn)急需的物料根據(jù)不合格控制程序由計(jì)劃部提出書面“物料特采審批表”并 按以下程序處理：1）采購部填寫再調(diào)貨所需時間，品管部填寫主要不良及品 質(zhì)可控性判斷；2

3、）生產(chǎn)部填寫類似物料使用的可控性意見；3）研發(fā)部（評 估原料）或品管部（QA評估包裝材料）給出注意事項(xiàng)/工藝控制要點(diǎn)，品質(zhì)可控 性建議；4 ）廠長根據(jù)上述意見做最終判斷。5）倉儲部、采購部根據(jù)廠長審 批意見安排退貨或特采入庫。6）需要退貨的由倉儲部填制“退貨單”（供方 提貨時簽字確認(rèn)，供方、倉儲、財(cái)務(wù)各一份）。采購部通知供應(yīng)商限時提走不合 格物料。倉儲部同步調(diào)整ERP賬目。半成品料和在制品入庫半成品料入庫1）配料車間完成生產(chǎn)工藝并經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，以“半成品料體質(zhì)量追蹤 卡”與倉儲部料體管理員做交接簽收確認(rèn)。2）入庫半成品料必須符合衛(wèi)生要求、做好密封并按照物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識 管理規(guī)定。不符合規(guī)定

4、的半成品料不得移交、接收入庫，更不得入賬。3）品質(zhì)控制按半成品品質(zhì)控制規(guī)定執(zhí)行，做好規(guī)定的記錄。完成品質(zhì) 檢驗(yàn)后按物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識管理規(guī)定更新品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識標(biāo)簽。在制品入庫1）因包材或料體未能齊套原因不能完工成品入庫時，生產(chǎn)部以在制品虛擬 入庫：編制在制品庫存表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字后分別呈送主管廠長和計(jì)劃部 （以 excel電子報(bào)表形式）。2) 計(jì)劃部根據(jù)在制品存量情況， 及時安排物料補(bǔ)充并排產(chǎn)、 下達(dá)生產(chǎn)指令； 采購部應(yīng)按計(jì)劃部需求安排物料到貨。3) 由生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織在制品產(chǎn)生原因分析，提報(bào)歸責(zé)報(bào)告。成品入庫生產(chǎn)正常入庫1) 由車間填制“產(chǎn)成品入庫單”隨入庫成品到倉儲部成品倉，倉管員清點(diǎn) 確

5、認(rèn)后簽字。2 ) “產(chǎn)成品入庫單”倉儲、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。3) 車間以“生產(chǎn)日報(bào)表”形式向品管部報(bào)檢。檢驗(yàn)報(bào)表分送計(jì)劃部和倉儲 部。4) 倉儲部按物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識管理規(guī)定做好品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識，收到品管 部檢驗(yàn)報(bào)表后根據(jù)結(jié)論更新品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識。客戶異常返貨1) 倉儲部根據(jù)業(yè)務(wù)部書面通知接收客戶返貨，并簽收返貨送貨單，完成數(shù) 量清點(diǎn)后填制返貨“入庫單” (分送業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部)，單獨(dú)建立返貨臺帳(不 得直接入成品賬)，做好物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識、書面報(bào)品管部檢驗(yàn)。2) 品管部完成檢驗(yàn)后編制檢驗(yàn)報(bào)表分送業(yè)務(wù)部、倉儲部和主管廠長。倉儲 部根據(jù)主管廠長審批意見執(zhí)行處理， 如須安排車間翻修處理的將廠長審批后報(bào)表 同步

6、發(fā)計(jì)劃部。3) 返貨經(jīng)計(jì)劃安排、車間處理后再入庫的，按正常入庫手續(xù)辦理(但所有 表單均須注明 “返貨” ，財(cái)務(wù)部門按業(yè)務(wù)部門返貨處理規(guī)則單獨(dú)核算和處理相關(guān) 費(fèi)用、核算成本)。4 物料出庫原料和包材出庫：正常生產(chǎn)出庫：1) 生產(chǎn)車間依據(jù)計(jì)劃部下單的生產(chǎn)指令(生產(chǎn)計(jì)劃表，下同)填制“領(lǐng)料 單”(或通過ERP系統(tǒng)開具領(lǐng)料單)，經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)料。2) 倉儲部按照車間主管確認(rèn)的“領(lǐng)料單”準(zhǔn)確、按時配發(fā)物料。每日在系 統(tǒng)完成出庫更新。3) 超出研發(fā)簽發(fā)的配方標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用原料，須生產(chǎn)經(jīng)理簽字并經(jīng)研發(fā)部負(fù)責(zé)人 核準(zhǔn)方可。超BOM核算所需包材的領(lǐng)料，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可。非生產(chǎn)領(lǐng)料：1) 研發(fā)所需原料的領(lǐng)用

7、，由研發(fā)總工程師簽字確認(rèn)。2) 其他非生產(chǎn)領(lǐng)用物料須經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核、主管廠長核準(zhǔn)方可。 領(lǐng)用特采物料須憑核準(zhǔn)的“物料特采審批表”，“特采”標(biāo)識須同步到使用部門。品質(zhì)部門須督導(dǎo)使用部門做好使用記錄并收集、 歸檔跟蹤。 半成品料 和在制品出庫1) 生產(chǎn)正常領(lǐng)用： 憑計(jì)劃部生產(chǎn)指令制領(lǐng)料單、 車間主管簽字領(lǐng)用、 出庫。2 ) 非生產(chǎn)領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字、主管廠長核準(zhǔn)。成品出庫或翻修。1) 成品：正常出庫憑業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的發(fā)貨通知單出庫。非正常出庫憑 主管廠長簽批手續(xù)出庫。 2 ) 翻修：經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)可翻修的成品，由計(jì)劃部納入 生產(chǎn)計(jì)劃安排，生產(chǎn)憑生產(chǎn)計(jì)劃指令開“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)

8、料。翻修 處理的成品由品管部門建立跟蹤臺帳。5 物料管理 所有物料在庫期間，必須嚴(yán)格按照物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識管理規(guī)定做好品 質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識，當(dāng)品管部通知狀態(tài)改變時應(yīng)督導(dǎo)倉儲第一時間完成品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識的 更換。所有物料均須分倉、分類別、分品種（有版別區(qū)分的應(yīng)分版次）建立流水 臺帳或施行存卡管理。倉儲部每日下班前完成倉儲各類、各品（有版次區(qū)分的須細(xì)化到不同版次） 的實(shí)有庫存，以excel報(bào)表形式提交給計(jì)劃部。屬待檢物料（含待出檢驗(yàn)報(bào)告的 物料）和不合格物料須另表報(bào)告。所有物料的出入庫原始表單均呈送一聯(lián)至財(cái)務(wù)部。一經(jīng)呈送后再提出修改 的，須填制出入庫單據(jù)做詳細(xì)原因說明并報(bào)主管廠長核準(zhǔn)方可。任何物料的報(bào)廢，必須提交書面申請、完成責(zé)任歸屬和對策后報(bào)主管廠長 核準(zhǔn)方可執(zhí)行報(bào)廢。 每月由生產(chǎn)、倉儲和財(cái)務(wù)部門分別制作物料投入產(chǎn)出匯總報(bào) 告和分析報(bào)告，提交廠長辦公會議決策。倉儲部每月分類別、品類、品種編制物料收、發(fā)、存報(bào)表，核算物