大型集團(tuán)倉庫管理業(yè)務(wù)流程

1、庫存管理系統(tǒng)整體解決方案庫存管理文件信息般信息文件位置/名稱流程整理姓名部門職責(zé)/角色簽署日期認(rèn)可/確認(rèn)姓名部門職責(zé)/角色簽署日期批準(zhǔn)姓名部門職責(zé)/角色簽署日期目 錄文件說明倉庫管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來編寫的。本業(yè)務(wù)流程強(qiáng)調(diào)是實(shí)用可行。主要業(yè)務(wù)流程：采購入庫管理；采購?fù)素浌芾?；生產(chǎn)領(lǐng)料管理；產(chǎn)成品入庫管理；銷售出庫管理；其它出庫管理；其它入庫管理。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中若碰到有新的庫存管理業(yè)務(wù)流程再進(jìn)行添加1入庫管理1.1采購（外協(xié)）入庫管理業(yè)務(wù)流程流程名稱采購（外協(xié)）入庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-01作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中供應(yīng)商送貨，米購入

2、庫單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。來量質(zhì)量檢驗(yàn)單合格物料或免檢物料會(huì)在倉庫系統(tǒng)自動(dòng)生成相對應(yīng) 的采購入庫單。倉庫管理員輸入產(chǎn)品規(guī)格查詢岀期相對應(yīng)的采購入庫單。修改入庫單入庫數(shù)量，入庫數(shù)量不得大于米購訂單數(shù)量。根據(jù)采購訂單數(shù)量與其送貨數(shù)量比較確定是否有超訂單送貨量，若有通知采購部做新的采購訂單后再進(jìn)行入庫。確定采購入庫單相關(guān)信息無誤后，對采購入庫單進(jìn)行審核。采購入庫業(yè)務(wù)流程對于生產(chǎn)用料及銷售產(chǎn)品入庫依據(jù)業(yè)務(wù)確定的采購訂單 來收貨入庫的，對于超訂單數(shù)據(jù)若要進(jìn)行入庫，必須通知采購部開岀相應(yīng)的采購 訂單才能入庫。相關(guān)定義質(zhì)量檢驗(yàn)單：是品管部門進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單也是作來了入庫的憑證。超訂單數(shù)量：若供應(yīng)商送來的貨物數(shù)量大

3、于業(yè)務(wù)員采購訂單的數(shù)量，多余量就是 超訂單數(shù)量。采購入庫單：若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購入庫單不必要進(jìn)行打印，這方面還保 持原有的手工操作。采購入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理合格或不合格但經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批過的來料檢驗(yàn) 單都會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為采購入庫單。質(zhì)檢部/收貨員2ERP采購入庫單輸入相應(yīng)的查找條件，在未審核的入庫單中查 找出附合條件的采購入庫單。倉庫/倉管員3ERP采購入庫單找到附合條件的采購入庫單，把入庫單中的數(shù) 量修改為與實(shí)際收貨的數(shù)量。倉庫/倉管員4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購部 門重做一張米購訂單。

4、倉庫/倉管員5ERP采購入庫單核對采購入庫單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無誤后， 對采購入庫單進(jìn)行審核。倉庫/倉管員1.2補(bǔ)數(shù)采購入庫業(yè)務(wù)流程流程名稱補(bǔ)數(shù)采購入庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-02作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中，由于有此材料是用包裝數(shù)來確認(rèn)入庫數(shù)量，若供應(yīng)商送來的材料數(shù)量整包裝數(shù)不是滿包裝數(shù)，這種材料在生產(chǎn)過程中就 會(huì)發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不足，這種情況下倉管員就要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)，而補(bǔ)數(shù)的物料 是不能進(jìn)入財(cái)會(huì)結(jié)算的。補(bǔ)數(shù)采購入庫單與采購入庫單是有區(qū)別的。倉庫一旦發(fā)現(xiàn)采購入庫數(shù)量小于供應(yīng)商送貨數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)、I r. za. r 、快 /、/.才上=流程名稱商進(jìn)仃一定

5、量的補(bǔ)數(shù)送貨。生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)數(shù)送貨 供應(yīng)商要送 與大貨編號(hào)，同批次同質(zhì)FG-MM-03；量的物料|八丿亠 IT 丿亠 j IIU 1/、亠 IJ / J y 1' J 1八J V 竺耳 H J |。I I u倉庫收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，在庫存管理系統(tǒng)填寫一張補(bǔ)數(shù)米購入庫單，并填寫完整補(bǔ)數(shù)入庫單相關(guān)數(shù)據(jù)信息。確定補(bǔ)數(shù)采購入庫單相關(guān)信息無誤后，對補(bǔ)數(shù)采購入庫單進(jìn)行審核。相關(guān)定義采購入庫單：補(bǔ)數(shù)采購入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工倉庫通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)送貨。倉庫/相關(guān)人員2手工供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉庫。供應(yīng)商3ERP

6、補(bǔ)數(shù)采購入庫單倉庫在系統(tǒng)中填寫補(bǔ)數(shù)采購入庫單。倉庫/倉管員4ERP補(bǔ)數(shù)采購入庫單核對補(bǔ)數(shù)采購入庫單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無誤 后，對補(bǔ)數(shù)采購入庫單進(jìn)行審核。倉庫/倉管員1.3生產(chǎn) 完成 入庫 業(yè)務(wù) 流程作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間半成品、產(chǎn)成品完工后進(jìn)行入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉庫生產(chǎn)完工入庫單。倉管員接到生產(chǎn)線開岀的入庫交接單及實(shí)物時(shí)，應(yīng)對完工產(chǎn)品入庫數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，右發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與入庫交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí) 與生產(chǎn)線入庫經(jīng)辦人勾通并確定正確的入庫數(shù)量。在ERP系統(tǒng)中填開生產(chǎn)完成入庫單。核對確認(rèn)生產(chǎn)完成入庫單各項(xiàng)信

7、息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，流程名稱生產(chǎn)退料（換對轉(zhuǎn)庫庫業(yè)務(wù)流程入庫。編號(hào)FG-MM-04作者相關(guān)定義生產(chǎn)完丄產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)線每大應(yīng)對完丄產(chǎn)品及時(shí);進(jìn)版J交接憑單,車間完工交接單：本單據(jù)作為牛產(chǎn)線與倉庫完工產(chǎn)品白此單據(jù)可有可無，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。產(chǎn)成品完工入庫單：車間入庫后進(jìn)入 ERP系統(tǒng)倉庫帳的原始憑證，正常應(yīng)打印岀來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉庫留底，一份給財(cái)務(wù)記帳，并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。生產(chǎn) 完成入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理合格完工質(zhì)

8、檢單審核后，完工質(zhì)檢單自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 倉庫生產(chǎn)完工入庫單。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員2手工倉管員收到完工產(chǎn)品應(yīng)對送來的完工產(chǎn)品進(jìn)行 數(shù)量驗(yàn)收，若有岀入應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人勾通確定 正確數(shù)量。倉庫/倉管員3ERP生產(chǎn)完成入庫單把完工清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)完工入庫數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。倉庫/倉管員1.4生產(chǎn)退料（換 料） 入庫 業(yè)務(wù) 流程檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中生產(chǎn)線退料或換料或月底盤點(diǎn)生產(chǎn)線多 余材料進(jìn)行退料或假退料入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。生產(chǎn)線或盤點(diǎn)經(jīng)辦人開出生產(chǎn)線余料退料申請單，把合格的物料清單及實(shí)物一同送交到倉庫，不合格的退料送交給品管部，并對退料申請 單進(jìn)行審核。生產(chǎn)退料

9、申請單審核后，合格的退料直接轉(zhuǎn)退料入庫單，不合格的退 料轉(zhuǎn)生產(chǎn)退料檢驗(yàn)單。質(zhì)檢部門對于不合格的物料進(jìn)行檢驗(yàn)并分析不良原因，對所有不良品物料檢驗(yàn)好后對退料檢單進(jìn)行審核，審核后的檢驗(yàn)自動(dòng)生成退料入庫單。倉管員接到生產(chǎn)線退料清單及退料實(shí)物時(shí)，應(yīng)退料入庫數(shù)量進(jìn)行驗(yàn) 收，右發(fā)現(xiàn)實(shí)物退料數(shù)量與退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn) 線退料經(jīng)辦人勾通并確定正確的退料數(shù)量。在ERP系統(tǒng)中填開生產(chǎn)余料退料入庫單。核對確認(rèn)生產(chǎn)余料退料入庫單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對生產(chǎn)余料退料入庫單進(jìn)行審核入庫。生產(chǎn)余料退料入庫，有退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退料入庫。相關(guān)定義退料清單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉庫退料的交接憑單，此單據(jù)

10、可有可無，根據(jù)企 業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。生產(chǎn)余料入庫單：車間入庫后進(jìn)入 ERP系統(tǒng)倉庫帳的原始憑證，正常應(yīng)打印岀來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉庫留底，一份給財(cái)務(wù)記帳，并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。生產(chǎn)余料 退料入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP退料申請單/車間管理填寫退料申請單，并審核退料申請單，冋時(shí)把 退料的實(shí)物轉(zhuǎn)到相關(guān)部門。生產(chǎn)部/車間或 部門主管2ERP退料申 請單/車間管理退料申請單中有不良品的物料，會(huì)有一張退料 檢驗(yàn)單生成。生產(chǎn)部/車間或 部門主管3ERP退料檢驗(yàn)單/質(zhì)量檢查人

11、員對不良品的退料物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并分 析不良原因，把不良原因填到退料不良品檢驗(yàn)質(zhì)檢部門/質(zhì)檢 人員管理單中。檢驗(yàn)完成后對退料檢驗(yàn)單進(jìn)行審核。4手工倉管員收到退料清單及退料實(shí)物，倉管員對退 料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若有岀入應(yīng)及時(shí)與退料經(jīng)辦 人勾通確定正確退料數(shù)量。倉庫/倉管員5ERP生產(chǎn)余料退料入庫 單把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)余料退料入庫數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。倉庫/倉管員流程流程名稱銷售退貨入庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-05作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中客戶對于不合格產(chǎn)品或發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品進(jìn)行退 貨入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。銷售部開出銷售退貨單后通知倉庫進(jìn)行銷售退貨產(chǎn)品入

12、庫，通知時(shí)最好告訴倉管員銷售退貨單號(hào)碼。倉管員接到銷售部門通知客戶退貨，根據(jù)一定的條件查找出與銷售部流程名稱其它入庫業(yè)務(wù)流銷售退貨單相對應(yīng)的銷售退貨出庫單。編號(hào)FG-MM-06修改銷售退貨出庫單相關(guān)信息。核對確認(rèn)銷售退貨岀庫單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后， 對銷售退貨出庫單進(jìn)行審核入庫。相關(guān)定義相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工銷售部門通知倉庫進(jìn)行銷售退貨處理。銷售部/經(jīng)辦人2ERP采購?fù)素洺鰩靻蝹}管員在ERP中查找岀與銷售退貨單相對應(yīng)的 銷售退貨出庫單。倉庫/倉管員3ERP采購?fù)素洺鰩靻涡薷匿N售退貨出庫單相關(guān)信息，確定退貨出庫 單中的資料與客戶實(shí)際退貨資

13、料相符后，對銷 售出庫單進(jìn)行審核。倉庫/倉管員1.5銷售 退貨 入庫 業(yè)務(wù)1.6其它 入庫 單業(yè) 務(wù)流 程作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料（如辦公用品等），非生產(chǎn)部門退料（如質(zhì)檢部領(lǐng)岀做試驗(yàn)后退回等），還有移庫位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。倉管員對于料品要進(jìn)行入庫，首先要分清入庫的料品來源及種類，若 是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門退料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它入庫進(jìn)行操作。確定料品是用其它入庫，進(jìn)入ERP倉庫管理系統(tǒng)其它入庫模塊中把數(shù) 據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它入庫平時(shí)用的比較少，其它入庫一般和其它岀庫是相對應(yīng)起來用的。相關(guān)定義其它入庫單

14、：此入庫單是作為料品入庫的原始憑證，正常應(yīng)打印岀來，一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門保管，一份給倉庫留底，一份給財(cái)務(wù)記帳，并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。其它入庫 單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟 步驟名稱采購?fù)嗣鎸鐜鞓I(yè)律流程編號(hào)F操作部門/人:G-MM-07作者手丄料品入庫確認(rèn)是屬于其它入庫的。如何判 參照業(yè)務(wù)流程說明。斷倉庫/倉管員檢查復(fù)核ERP其它入庫單（倉庫）把料品的信息用其它入庫單錄入到 并審核單據(jù)。ERP系統(tǒng)中倉庫/倉管員批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中入庫后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出 庫單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程

15、。倉庫員應(yīng)定期檢查倉庫中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉庫中有不合格的料應(yīng)填寫采購?fù)松暾垎?，并通知品管部對采購?fù)素浀奈锪线M(jìn)行退貨原因 分析。品管部對倉庫米購?fù)素浬暾堉械乃形锪咸顚懴嚓P(guān)的退貨原因。并對2出 庫 管 理2.1采購 退貨 業(yè)務(wù) 流程退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。采購部收到倉庫不合格料品退貨申請單及品管部退貨原因及時(shí)與供 應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對退貨申請單進(jìn)行退貨審核。退貨 申請單經(jīng)采購部門審核后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為采購?fù)素洺鰩靻?。倉管員根據(jù)采購部通知進(jìn)行退貨岀庫，應(yīng)在ERP系統(tǒng)中查找岀與采購部門采購?fù)素泦蜗鄬?yīng)的采購?fù)素洺鰩靻?，并修改調(diào)整采購?fù)素洺鰩靻沃械南嚓P(guān)信息，確定采購?fù)素洺鰩靻沃械男畔⑴c實(shí)際退貨

16、出庫相符 后，對采購?fù)素洺鰩靻芜M(jìn)行審核。采購?fù)素泴鐜鞓I(yè)務(wù)流程對于要退貨的料品，一定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后并有退貨原因才能與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉管員要及時(shí)把不良品移至報(bào)廢品 區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它岀入庫單改變料的等級(jí)。相關(guān)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉管員可以寫在紙上并把退貨 清單轉(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也可以不用寫在紙上，若不用紙開清單，倉管員可以陪同檢 驗(yàn)員一起到倉庫現(xiàn)場檢驗(yàn)處理。采購?fù)素洺鰩靻危?采購?fù)素洺鰩靻问莻}庫貨物出庫憑證，正常應(yīng)打印出來，并且流程名稱一武領(lǐng)料出一份倉庫程存，一份供應(yīng)商，一份財(cái)務(wù)記帳。米編號(hào)1貨出唐單相關(guān)人8作者員應(yīng)在單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目前情況此單

17、據(jù)可以用手工 單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。代替。采購版本丿退貨出庫單相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP采購?fù)?貨申請單/ 采購管理系 統(tǒng)倉管員提供倉庫中要退貨的退貨申請，填好退 料物料資料及退貨數(shù)量。并通品管部對退貨原 因進(jìn)行確認(rèn)。倉庫/倉管員2ERP采購?fù)?貨申請單/ 采購管理系 統(tǒng)品管確認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購部。品管部/檢驗(yàn)員3ERP采購?fù)?貨申請單/ 采購管理系 統(tǒng)采購部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對退 貨申請進(jìn)行審核，審核的退貨申請單轉(zhuǎn)米購?fù)?貨出庫單。采購部/相關(guān)人員4ERP采購?fù)素洺鲐泦蝹}庫對采購?fù)素洺鰩靻芜M(jìn)行核對，并把準(zhǔn)備好 退貨料品，隨時(shí)出庫

18、，出庫后對采購?fù)素泦芜M(jìn) 行審核。倉庫/倉管員22生產(chǎn)（外 協(xié)） 領(lǐng)料 出庫 業(yè)務(wù) 流程檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間或外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉庫領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，也就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料 申請單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請單審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，一張生產(chǎn)領(lǐng)料 申請單可以生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是一個(gè)批次或一張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。生產(chǎn)部一般第一次下任務(wù)會(huì)提前通知倉庫，倉庫會(huì)利用提前通知的時(shí)流程名稱生產(chǎn)超額領(lǐng)料間差業(yè)行配程性備料。編號(hào)FG-MM-09作者料備

19、好后，倉管員就可以通知車間各班組進(jìn) 結(jié)束后都應(yīng)進(jìn)行審核， 審核時(shí)若本領(lǐng)料申行領(lǐng)料，每 1請單還沒領(lǐng):張領(lǐng)料單領(lǐng)料 員結(jié)束系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查復(fù)核相關(guān)定義生成一張新的領(lǐng)料單。批準(zhǔn)相關(guān)文件信白解決方案FG MM相人文丨丨 流程說明本流程描信息解平?jīng)Q方案述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或:FG-IVIIVI其它原因步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產(chǎn)計(jì) 劃日排程/ 生產(chǎn)計(jì)劃管 理生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開岀相應(yīng)的生 產(chǎn)領(lǐng)料申請單。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生產(chǎn)計(jì) 劃日排程/ 生產(chǎn)計(jì)劃管 理生產(chǎn)領(lǐng)料申請單審核后，自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，供倉庫進(jìn)行配套性備料發(fā)料。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生

20、產(chǎn)領(lǐng)料出庫單料備好后，通知車間領(lǐng)料，領(lǐng)料結(jié)束對此單據(jù) 進(jìn)行審核。倉庫/倉管員生產(chǎn) 超額 領(lǐng)料 業(yè)務(wù) 流程造成所需的材料超岀規(guī)定范圍之外的材料從倉庫領(lǐng)料岀庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。使用者根據(jù)缺料情況填寫超額領(lǐng)料申請單，并報(bào)上級(jí)部門主管審批。工段長、車間主任或生產(chǎn)部主管對超額領(lǐng)料申請單進(jìn)行簽字審批。倉管員根據(jù)超額領(lǐng)料申請單填開生產(chǎn)超額領(lǐng)料單，生產(chǎn)超額領(lǐng)料單填寫正確后，對生產(chǎn)超額領(lǐng)料單進(jìn)行審核確認(rèn)后才能算領(lǐng)料完成。相關(guān)定義相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人4砒 必I A 帚乍n土刀漏朋必I 士冷主詳r 卄如 L 如 + 越竹車間/由請人1流程名稱ERP超額領(lǐng)料售出庫單業(yè)務(wù)吵J/rr

21、丿汀 T ' ”冃 ? 7 1 J IXL卜流審批。'編號(hào)F車間/申請人:G-MM-10作者2車間管理版本ERP超額領(lǐng)+口辛飾 曰対土衛(wèi)諭飾也1 i¥n址各焚占宙土»車間（生產(chǎn)立部 ）/檢查復(fù)核ERP 超額領(lǐng)料申請單/車間管理11| 丿 JJaz i | j r”. j *r J Wj o車間（生）1部丿/相關(guān)主管批準(zhǔn)3車間管理ERP生產(chǎn)領(lǐng)審批過的超額領(lǐng)料申請單資料錄入到ERP倉庫倉庫/倉管員流程說明料出庫單流程描 售領(lǐng)料出庫數(shù)據(jù)述了理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料中客戶單模塊中售發(fā)貨入準(zhǔn)從倉庫領(lǐng) 號(hào)信后維護(hù)過程據(jù)進(jìn)行審核。出進(jìn)行銷若產(chǎn)品要進(jìn)行給客戶發(fā)貨，銷售部根據(jù)銷售訂

22、單開岀相應(yīng)的銷售發(fā)貨 單，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨出庫準(zhǔn)備。根據(jù)銷售部的通知，在ERP系統(tǒng)中查找岀與銷售發(fā)貨單相對應(yīng)的銷售 出庫單，并修改銷售出庫單相應(yīng)數(shù)據(jù)信息，使得銷售出庫單的數(shù)據(jù)與 實(shí)際發(fā)貨相符，最后對銷售出庫單進(jìn)行審核。相關(guān)定義銷售發(fā)貨單：此單據(jù)是由業(yè)務(wù)員在 ERP銷售管理系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單模塊中開岀來 的，它作為生產(chǎn)部給客戶的發(fā)貨依據(jù)。 業(yè)務(wù)員開岀單據(jù)后應(yīng)參與打包發(fā)貨全過程。銷售出庫單： 此出庫單是作為給客人發(fā)貨的出庫在ERP系統(tǒng)中的銷售出庫的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。銷售出庫單單號(hào)由系統(tǒng) 自動(dòng)生成。銷售 出庫 單業(yè) 務(wù)流 程相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面

23、描述操作部門/人1ERP銷售發(fā)貨單/銷售管理銷售部開好銷售發(fā)貨單后，把相關(guān)發(fā)貨信息通 知倉庫，倉庫可以作好銷售出庫準(zhǔn)備。銷售部/業(yè)務(wù)員2ERP銷售岀庫單/庫存管理倉管員在ERP系統(tǒng)中找岀相應(yīng)的銷售岀貨單， 并把銷售出貨單中的明細(xì)調(diào)整與發(fā)貨經(jīng)辦人提 供的發(fā)貨清單一致。確認(rèn)數(shù)據(jù)正確后并審核。倉庫/倉管員其它 出庫 單管 理業(yè) 務(wù)流流程名稱其它出庫單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-11作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料（如辦公用品等），非生產(chǎn)部門退料（如質(zhì)檢部領(lǐng)岀做試驗(yàn)后退回等），還有移庫位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行出庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。倉管員對于料品要進(jìn)行出庫，首先要分清

24、出庫的料品來源及種類，若 是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門領(lǐng)料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它岀庫進(jìn)行操作。確定料品是用其它岀庫， 進(jìn)入ERP倉庫管理系統(tǒng)其它岀庫模塊中把數(shù) 據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它岀庫平時(shí)用的比較少，其它岀庫一般和其它入庫是相對應(yīng)起來用的。相關(guān)定義其它入庫單：此出庫單是作為料品出庫的原始憑證，正常應(yīng)打印出來，一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門保管，一份給倉庫留底，一份給財(cái)務(wù)記帳，并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。其它岀庫 單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認(rèn)是屬于其它岀庫的。如何判斷請

25、 參照業(yè)務(wù)流程說明。倉庫/倉管員2ERP其它岀把料品的信息用其它出庫單錄入到ERP系統(tǒng)中倉庫/倉管員庫單（倉庫）并審核單據(jù)。2.6報(bào)廢品出庫管理業(yè)務(wù)流程流程名稱其它出庫單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-12作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于存放在倉庫中的報(bào)廢料品進(jìn)行出庫 處理，對ERP報(bào)廢出庫單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。倉庫有一疋量的報(bào)廢，廠辦主管應(yīng)聯(lián)系廢品購買商對本公司倉庫的廢 品進(jìn)行收購。倉管員把廢品收購商所購買的廢料品進(jìn)行岀庫，進(jìn)入ERP倉庫管理系統(tǒng)報(bào)廢物岀庫單模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。報(bào)廢岀庫平時(shí)用的比較少，但倉管員若發(fā)現(xiàn)倉庫報(bào)廢品多了應(yīng)及時(shí)提醒生產(chǎn) 部主管進(jìn)

26、行報(bào)廢出庫處理。相關(guān)定義報(bào)廢岀庫單：此岀庫單是作為報(bào)廢料品岀庫的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單 據(jù)無需打印用手工代替。報(bào)廢岀庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工辦公室聯(lián)系廢品收購商。辦公室/主管2ERP報(bào)廢岀 庫單（倉庫）在ERP中進(jìn)行報(bào)廢出庫單進(jìn)行操作處理。倉庫/倉管員3.庫 存 盤 占 八、 業(yè) 務(wù) 流 程3.1日常發(fā)現(xiàn)倉庫帳面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不符調(diào)整業(yè)務(wù)流程3.1.1帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程流程名稱帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-13作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務(wù)活動(dòng)

27、中發(fā)現(xiàn)倉庫實(shí)物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過程。對ERP其它出庫單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。不管是那個(gè)部門或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調(diào)整準(zhǔn)確。倉管員接收到庫存量實(shí)物數(shù)量與ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉庫現(xiàn)場進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在ERP中用其它岀入庫單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。日常盤點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉庫的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對一下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它岀入庫單進(jìn)行調(diào)整。相關(guān)定義其它出庫單：此出庫單是作為庫存盤點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門一律填倉庫自已。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM

28、流程名稱 步驟-止匚業(yè)i=r、e士“ . h.心、亠-rrr編號(hào)1帳面數(shù)車小于實(shí) 操作界面；物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程 描述FG-MM-14操作部門/人作者1版本 知倉手工發(fā)現(xiàn)庫存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通各部門/任何人檢查復(fù)核管員進(jìn)行調(diào)整。2ERP苴它出在ERP中進(jìn)行其它出庫單進(jìn)行操作處理。倉庫/倉管員批準(zhǔn)庫單（倉庫）流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉庫實(shí)物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過程。對ERP其它出庫單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。不管是那個(gè)部門或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時(shí)把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調(diào)整準(zhǔn)確。倉管

29、員接收到庫存量實(shí)物數(shù)量與ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉庫現(xiàn)場進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在ERP中用其它岀入庫單進(jìn)行調(diào)2帳 面數(shù) 量少 于實(shí) 物數(shù) 量調(diào) 整業(yè) 務(wù)流 程整準(zhǔn)確。日常盤點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉庫的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對一下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它岀入庫單進(jìn)行調(diào) 整。相關(guān)定義其它入庫單：此出庫單是作為庫存盤點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門一律填倉庫自已。相關(guān)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉 管員進(jìn)行調(diào)整。各部門/任何人2ERP其它入庫單（倉庫）在ERP中進(jìn)行其它入庫單進(jìn)行操作處理。倉

30、庫/倉管員3.2月未、季未 或年 未倉 庫大 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程名稱庫存盤點(diǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)RB-MM-15作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于倉庫大盤點(diǎn)的作業(yè)過程，盤點(diǎn)作業(yè)是保證庫存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量相一致，通過大盤點(diǎn)作業(yè)能使庫存量對企業(yè)經(jīng)營活 動(dòng)影響最少。對 ERP盤點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。盤點(diǎn)小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點(diǎn)有生產(chǎn)部牽線來組織盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小 組及盤點(diǎn)成員。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一般有以下部門人組成，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn) 部、辦公室、倉庫主管。成員可以是各部門的人員。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定盤點(diǎn)日期，到了盤點(diǎn)日期對庫存數(shù)量要進(jìn)行盤點(diǎn)凍結(jié)，也就是倉庫實(shí)物不能從倉庫中入岀庫，ERP

31、系統(tǒng)各岀入庫類型的操作也要禁止。只要等到盤點(diǎn)調(diào)整結(jié)束后才能開始正常出入庫作業(yè)。進(jìn)入ERP系統(tǒng)盤點(diǎn)資料模塊，生成盤點(diǎn)資料表，同時(shí)打印岀盤點(diǎn)空白 表單為盤點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。注意：要記住盤點(diǎn)日期。根據(jù)盤點(diǎn)空白表單由盤點(diǎn)成員對絕個(gè)規(guī)格料品在倉庫各庫位中進(jìn)行 盤點(diǎn)，并把實(shí)盤的庫存實(shí)物量填寫到空白盤點(diǎn)單中。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對于盤點(diǎn)成員盤好的庫存進(jìn)行抽盤或復(fù)盤。審核確認(rèn)倉庫盤點(diǎn)符合盤點(diǎn)要求。指定人員把盤好的實(shí)盤數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中的盤點(diǎn)調(diào)整單中的實(shí)盤數(shù)量中。確認(rèn)ERP系統(tǒng)中盤點(diǎn)調(diào)整單中實(shí)盤數(shù)量和空白盤點(diǎn)單中填寫的實(shí)盤數(shù) 量一致。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對 ERP系統(tǒng)中庫存帳面數(shù)理進(jìn)行調(diào)整。 調(diào)整結(jié)束后倉庫業(yè)務(wù)開始作

32、業(yè)。庫存盤點(diǎn)工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤一次，平時(shí)月盤可以是采用循環(huán)盤點(diǎn)，也就是接庫位輪流盤點(diǎn)，這樣能保證倉庫實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量 誤差最少，影響企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)最少。相關(guān)定義空白盤點(diǎn)單：空白盤點(diǎn)單中有料品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位沒有數(shù)量，數(shù)量是要 盤點(diǎn)好了才填的，是由盤點(diǎn)人員填寫。盤點(diǎn)調(diào)整單：此單據(jù)是作為實(shí)盤數(shù)量輸入ERP的入口，盤點(diǎn)調(diào)整單可以自動(dòng)生成，也可以手工一行行增加來生成。盤點(diǎn)調(diào)整單是作為每次盤點(diǎn)的庫存實(shí)物與帳面差 異的憑據(jù)。作為歷史資料備查。相關(guān)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工組建盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員生產(chǎn)部/主管2手工確定盤點(diǎn)日期，盤點(diǎn)日期到了凍結(jié)倉庫實(shí)物數(shù) 量、ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量