某大型國(guó)企信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法x

1、1 信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理的基本要求1.1 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司、股份公司（統(tǒng)稱(chēng) xxxx ）所有信息 化項(xiàng)目。1.2 信息化項(xiàng)目分類(lèi)信息化項(xiàng)目按照自主開(kāi)發(fā)、 引進(jìn)試點(diǎn)、 推廣完善的信息系統(tǒng) 和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分類(lèi)驗(yàn)收。 其中自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、 引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目及 推廣完善項(xiàng)目中所包含軟、 硬件購(gòu)置的驗(yàn)收， 按照基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。1.2.1 自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目指以 xxxx 為主導(dǎo)提出總體目標(biāo)和總 體設(shè)計(jì)要求 ,擁有自主產(chǎn)權(quán)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 ,包括獨(dú)立開(kāi)發(fā)、 聯(lián)合開(kāi)發(fā)、 委托開(kāi)發(fā)等。1.2.2 引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目指為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)和管理的需要 , 引進(jìn)成 熟技術(shù)、管理模式并進(jìn)行客戶(hù)化集成、應(yīng)用的項(xiàng)目 , 一般

2、只在少 數(shù)單位進(jìn)行試點(diǎn)。1.2.3 推廣項(xiàng)目指試點(diǎn)工作已經(jīng)完成并通過(guò)驗(yàn)收 , 具有明 顯的經(jīng)濟(jì)效益和管理效益 , 擬在其他單位進(jìn)行推廣的項(xiàng)目 ; 完善 項(xiàng)目指已建成的項(xiàng)目上線(xiàn)運(yùn)行一段時(shí)間后, 根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況，需要對(duì)其總體技術(shù)構(gòu)架、功能等進(jìn)行提升和完善 , 以增強(qiáng)信息系 統(tǒng)的功能、性能和可靠性的項(xiàng)目。1.2.4 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指以計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、信息安全 技術(shù)為主體的項(xiàng)目 , 主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與改造、安全系統(tǒng)建 設(shè)與改造、 存儲(chǔ)與備份及容災(zāi)等系統(tǒng)的建設(shè)、 衛(wèi)星通信系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)的建設(shè)與改造、 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置及升級(jí)、 系統(tǒng)軟件及 工具軟件的配置及升級(jí)。1.3 驗(yàn)收管理原則項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持實(shí)

3、事求是、 客觀公正、 注重質(zhì)量、 講求實(shí)效的 原則, 保證驗(yàn)收工作的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和公正性。1.4 驗(yàn)收依據(jù) 項(xiàng)目驗(yàn)收以可行性研究報(bào)告、總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)（ 500 萬(wàn)元 及以上項(xiàng)目）、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更文件及合同為依據(jù)。由于需求、技術(shù)方案變化等原因 , 導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施范圍、 進(jìn)度、 成本等發(fā)生變化時(shí) , 必須事先辦理相關(guān)變更手續(xù) , 并形成項(xiàng)目變 更文件 , 作為項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)之一。2 各級(jí)管理部門(mén)職責(zé)2.1 總部批復(fù)的信息化項(xiàng)目， 由信息系統(tǒng)管理部組織驗(yàn)收； 企業(yè)按權(quán)限批復(fù)的限下項(xiàng)目 , 由企業(yè)信息管理部門(mén)組織驗(yàn)收。2.2 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)提供驗(yàn)收資料 , 配合驗(yàn)收測(cè)試及驗(yàn)收評(píng) 審 , 組織系統(tǒng)演示

4、 , 整改存在的問(wèn)題。3 驗(yàn)收流程3.1 驗(yàn)收申請(qǐng)3.1.1 項(xiàng)目完成全部規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后，項(xiàng)目技術(shù)文檔資料 齊全且投資 2000 萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行 6 個(gè)月以 上，其他項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行 3 個(gè)月以上， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位以 正式文件提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。3.1.2 驗(yàn)收申請(qǐng)文件內(nèi)容包括：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間；上線(xiàn)、單軌運(yùn)行時(shí)間；項(xiàng)目實(shí)施、培訓(xùn)情況；應(yīng)用效益及效果簡(jiǎn)介；是否完 成可行性研究報(bào)告（總體設(shè)計(jì)）規(guī)定的內(nèi)容。3.1.3 驗(yàn)收文檔包括：項(xiàng)目驗(yàn)收工作報(bào)告（見(jiàn)附件1）；項(xiàng)目驗(yàn)收用戶(hù)報(bào)告 （見(jiàn)附件 2）；項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告 （見(jiàn)附件 3-6 ）； 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試大綱。3

5、.2 驗(yàn)收條件審查3.2.1 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)進(jìn)行形式審查 , 內(nèi)容包括： 項(xiàng)目是否按規(guī)定辦理了立項(xiàng)及內(nèi)容變更審批； 項(xiàng)目驗(yàn) 收資料是否齊全、規(guī)范、符合要求；是否達(dá)到規(guī)定的運(yùn)行時(shí)間； 是否缺項(xiàng)；應(yīng)用效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)等。3.2.2 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收文檔進(jìn)行內(nèi)容審查 , 并提出審查意見(jiàn)。 主要包括： 審查工作報(bào)告、 技術(shù)報(bào)告和用戶(hù)報(bào) 告的內(nèi)容是否翔實(shí)、 具體， 是否能夠反映業(yè)務(wù)流程、 功能和技術(shù) 特色，體現(xiàn)出項(xiàng)目的作用和效果； 檢查項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程文檔的完整 性和有效性，包括集成測(cè)試、單元測(cè)試、階段測(cè)試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 系統(tǒng)上線(xiàn) / 單軌批復(fù)、用戶(hù)操作手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)等；檢

6、查與 項(xiàng)目相適應(yīng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。3.3 項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收分為驗(yàn)收測(cè)試和驗(yàn)收評(píng)審兩個(gè)階段進(jìn)行。 項(xiàng)目驗(yàn)收 必須通過(guò)了測(cè)試， 并對(duì)測(cè)試專(zhuān)家組提出的問(wèn)題進(jìn)行整改后方可進(jìn) 入驗(yàn)收評(píng)審階段。3.3.1 測(cè)試及驗(yàn)收專(zhuān)家組3.3.1.1 測(cè)試及驗(yàn)收專(zhuān)家組由熟悉項(xiàng)目的技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理和 IT 專(zhuān)家組成，須具有專(zhuān)業(yè)代表性和互補(bǔ)性。被驗(yàn)收項(xiàng)目組 成員不得作為測(cè)試組和驗(yàn)收專(zhuān)家組成員。3.3.1.2 測(cè)試及驗(yàn)收專(zhuān)家條件：具有良好的職業(yè)道德，能 夠科學(xué)、客觀、公正、實(shí)事求是地提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)；熟悉項(xiàng)目采用 的相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理或該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展情況、特點(diǎn)與規(guī)律， 在該領(lǐng)域或行業(yè)內(nèi)具有較高的威信； 有多年實(shí)踐管理

7、經(jīng)驗(yàn)， 并具 有較好的綜合分析判斷能力。 測(cè)試組成員原則上應(yīng)具備中級(jí)以上 技術(shù)職稱(chēng)； 驗(yàn)收專(zhuān)家組成員應(yīng)具備高級(jí)或以上技術(shù)職稱(chēng)， 特殊情 況下可聘請(qǐng)中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的業(yè)務(wù)骨干。 遵守回避、 保密等有關(guān)規(guī) 定。3.3.1.3 驗(yàn)收測(cè)試組成員應(yīng)從專(zhuān)家?guī)熘羞x擇，并有信息安 全專(zhuān)家參與測(cè)試工作。 測(cè)試組人數(shù)為單數(shù)， 應(yīng)不少于 3 人，設(shè)組 長(zhǎng) 1 人。測(cè)試組長(zhǎng)須具有高級(jí)或以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)， 并作為驗(yàn)收 專(zhuān)家組成員參加驗(yàn)收會(huì)。3.3.1.4 驗(yàn)收專(zhuān)家組成員應(yīng)從專(zhuān)家?guī)熘羞x擇。專(zhuān)家組人數(shù) 為單數(shù)， 設(shè)組長(zhǎng) 1 名。投資在 200 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目驗(yàn)收， 專(zhuān)家組 不少于 5人；投資在 200 萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目驗(yàn)收，

8、專(zhuān)家組不少于 7 人。3.3.2 驗(yàn)收測(cè)試3.3.2.1 測(cè)試組全面對(duì)照可行性研究報(bào)告（ 500 萬(wàn)元及以 上項(xiàng)目還包括總體設(shè)計(jì)） 、合同及技術(shù)附件規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試 工作。3.3.2.2 確定測(cè)試大綱和測(cè)試用例， 并進(jìn)行測(cè)試 ; 編寫(xiě)測(cè)試報(bào)告 ; 提交問(wèn)題清單、意見(jiàn)和建議等。3.3.2.3 測(cè)試程序（1）驗(yàn)收組織單位宣布測(cè)試組長(zhǎng)及測(cè)試組專(zhuān)家名單。（2）項(xiàng)目組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、完成情況及項(xiàng)目的主要內(nèi) 容和特點(diǎn)。（3）測(cè)試組長(zhǎng)按照確定的測(cè)試大綱組織測(cè)試；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施 及應(yīng)用人員進(jìn)行訪談，檢查內(nèi)控對(duì) IT 一般性控制相關(guān)控制點(diǎn)的 執(zhí)行情況。（4）討論測(cè)試結(jié)果并形成測(cè)試報(bào)告（見(jiàn)附件7），測(cè)試報(bào)告由測(cè)試

9、組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。（5）測(cè)試過(guò)程由最終用戶(hù)配合現(xiàn)場(chǎng)操作。3.3.2.4 驗(yàn)收測(cè)試組按照項(xiàng)目批復(fù)的內(nèi)容對(duì)測(cè)試方案、測(cè) 試用例進(jìn)行審查并確認(rèn) , 嚴(yán)格監(jiān)控測(cè)試過(guò)程 ,準(zhǔn)確記錄測(cè)試結(jié)果 和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 , 認(rèn)真編寫(xiě)測(cè)試報(bào)告 ,對(duì)項(xiàng)目作出公正合理的評(píng)價(jià)。3.3.2.5 因管理和業(yè)務(wù)的特殊性 , 驗(yàn)收測(cè)試不能在實(shí)際系 統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)行時(shí) ,可根據(jù)需要搭建部分仿真環(huán)境 , 采取演示、模擬 運(yùn)行與真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比、 技術(shù)提問(wèn)和文檔檢查等方式進(jìn)行測(cè)試。3.3.2.6 被驗(yàn)收單位須如實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)施及應(yīng)用情況, 提供有關(guān)資料并組織人員配合測(cè)試工作。 對(duì)測(cè)試組專(zhuān)家提出的質(zhì)疑 實(shí)施單位在不泄密的前提下 , 應(yīng)據(jù)實(shí)答疑并提供必要

10、的資料。3.3.2.7 測(cè)試結(jié)論分為同意通過(guò)測(cè)試、 需復(fù)議和不同意通過(guò) 測(cè)試 3 種情況。（1）同意通過(guò)測(cè)試。完成了可行性研究報(bào)告、合同技術(shù)附件規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)。（2）需復(fù)議。沒(méi)有完成全部?jī)?nèi)容，但完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)達(dá) 到 85%及以上；連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行未達(dá)到規(guī)定要求；由于提供數(shù)據(jù)不 詳、資料不完整、 安全性控制不完善等， 導(dǎo)致測(cè)試意見(jiàn)爭(zhēng)議較大。（3）不同意通過(guò)測(cè)試。 凡有下列情況之一者 , 不能通過(guò)測(cè)試 完成項(xiàng)目目標(biāo)和任務(wù)不足 85%；沒(méi)有單軌運(yùn)行；未經(jīng)批準(zhǔn) , 項(xiàng)目 承擔(dān)單位擅自對(duì)項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容、目標(biāo)、考核指標(biāo)、技術(shù)架構(gòu) 等進(jìn)行較大改動(dòng)；安全性控制存在重大隱患。3.3.2.8 對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

11、 , 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和實(shí)施單位 應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改 ,并在 30 個(gè)工作日內(nèi)完成整改工作 , 由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 單位形成項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試問(wèn)題整改報(bào)告 , 經(jīng)測(cè)試組長(zhǎng)審查并簽字確 認(rèn)后提交項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位進(jìn)行復(fù)審 , 測(cè)試通過(guò)后方可進(jìn)行下一 階段工作。3.3.2.9 未通過(guò)測(cè)試的項(xiàng)目 , 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、 實(shí)施單位和項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人在接到測(cè)試結(jié)論通知后 , 應(yīng)立即針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整 改 , 并在整改完成后重新提出驗(yàn)收申請(qǐng) , 由項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位按 照驗(yàn)收測(cè)試程序組織復(fù)測(cè)。3.3.3 驗(yàn)收評(píng)審3.3.3.1 項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容：（1）審查是否完成項(xiàng)目（可行性研究報(bào)告、合同及總體設(shè) 計(jì)、項(xiàng)目變更文件）規(guī)定的任務(wù)，達(dá)到預(yù)

12、期目標(biāo)。（2）對(duì)項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用及管理成果、效益及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)（3）審查驗(yàn)收文檔、資料是否完整、規(guī)范。（4）提出項(xiàng)目安全性評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（5）檢查項(xiàng)目投資使用是否合理、規(guī)范。（6）形成專(zhuān)家驗(yàn)收意見(jiàn)（見(jiàn)附件 8）由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。3.3.3.2 項(xiàng)目驗(yàn)收資料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位印制項(xiàng)目驗(yàn)收資料 ,包括工作報(bào)告、 技術(shù)報(bào)告、 用戶(hù)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告及測(cè)試問(wèn)題整改報(bào)告。3.3.3.3 項(xiàng)目驗(yàn)收方式 項(xiàng)目驗(yàn)收視不同情況可以采取函審驗(yàn)收和會(huì)議驗(yàn)收兩種方 式。一般采用會(huì)議驗(yàn)收形式 , 限下項(xiàng)目可采用函審驗(yàn)收方式。（1）函審驗(yàn)收 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位組織有關(guān)專(zhuān)家以信函的方式 , 對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng) 單位提交的驗(yàn)收材料和測(cè)試組提交的測(cè)

13、試報(bào)告進(jìn)行書(shū)面評(píng)議 , 并 提出書(shū)面意見(jiàn) , 由專(zhuān)家組長(zhǎng)綜合形成項(xiàng)目函審驗(yàn)收意見(jiàn)。項(xiàng)目驗(yàn) 收組織單位核準(zhǔn)函審驗(yàn)收意見(jiàn) , 并作出項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論。函審驗(yàn)收程序包括： 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位選聘專(zhuān)家組成函審組； 被驗(yàn)收單位提前 7 個(gè)工作日以上 , 將有關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收資料送達(dá)各位 專(zhuān)家（用后收回）；函審專(zhuān)家審查驗(yàn)收資料, 寫(xiě)出函審意見(jiàn)并簽字；由函審專(zhuān)家組組長(zhǎng)根據(jù)各位專(zhuān)家意見(jiàn)寫(xiě)出綜合驗(yàn)收意見(jiàn)并簽 字確認(rèn)。（2）會(huì)議驗(yàn)收 項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位組織專(zhuān)家組以會(huì)議形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查、評(píng)審 , 提出驗(yàn)收意見(jiàn) , 并作出驗(yàn)收結(jié)論會(huì)議驗(yàn)收程序包括 : 主持人宣布并通過(guò)驗(yàn)收專(zhuān)家組成員名單 由驗(yàn)收專(zhuān)家組組長(zhǎng)主持驗(yàn)收會(huì)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位作

14、工作報(bào)告, 開(kāi)發(fā)或?qū)嵤﹩挝蛔骷夹g(shù)報(bào)告 , 用戶(hù)單位作用戶(hù)報(bào)告 , 測(cè)試組長(zhǎng)作測(cè)試 報(bào)告及測(cè)試問(wèn)題整改審查報(bào)告； 最終用戶(hù)作項(xiàng)目功能演示； 專(zhuān)家 組質(zhì)疑 , 項(xiàng)目組解答；驗(yàn)收專(zhuān)家組對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行討論和評(píng) 議, 形成驗(yàn)收意見(jiàn)并由驗(yàn)收組長(zhǎng)簽字（見(jiàn)附件8）; 驗(yàn)收專(zhuān)家組全體成員在驗(yàn)收專(zhuān)家簽字表上簽字；驗(yàn)收專(zhuān)家組長(zhǎng)宣讀驗(yàn)收意見(jiàn)； 項(xiàng)目完成單位收回驗(yàn)收資料。3.3.4 驗(yàn)收結(jié)論3.3.4.1 驗(yàn)收結(jié)論分為同意通過(guò)驗(yàn)收、需復(fù)議和未通過(guò)驗(yàn) 收。項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位根據(jù)驗(yàn)收專(zhuān)家組驗(yàn)收意見(jiàn)和建議、 驗(yàn)收結(jié) 論, 作出批準(zhǔn)意見(jiàn) , 并下發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和實(shí)施單位。3.3.4.2 需復(fù)議的項(xiàng)目 , 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、 實(shí)施

15、單位和項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行修正 , 并提出書(shū)面復(fù)議申請(qǐng) , 項(xiàng)目驗(yàn) 收組織單位根據(jù)實(shí)際情況組織復(fù)議。3.3.4.3 未通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目 , 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、 實(shí)施單位制 定整改方案及實(shí)施計(jì)劃 , 力爭(zhēng)盡快完成整改工作。整改完成后 , 按照項(xiàng)目驗(yàn)收管理程序重新申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收。3.3.4.4 項(xiàng)目竣工結(jié)算后，項(xiàng)目管理部門(mén)要將項(xiàng)目結(jié)算報(bào) 告及完整的結(jié)算內(nèi)容納入項(xiàng)目竣工資料及時(shí)歸檔保存。3.3.4.5 項(xiàng)目竣工文檔、 資料必須完整 , 按照技術(shù)檔案管理 有關(guān)規(guī)定存檔。4 驗(yàn)收內(nèi)容4.1 自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4.1.1 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試以功能及性能核對(duì)為主要內(nèi)容，在實(shí) 際應(yīng)用環(huán)境中進(jìn)行， 根據(jù)具體情況可搭建

16、部分仿真環(huán)境， 但必須 檢查實(shí)際系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.1.2 項(xiàng)目驗(yàn)收要總體審查和評(píng)價(jià)滿(mǎn)足需求、掌握技術(shù)、 擁有產(chǎn)權(quán)、形成標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品、整體應(yīng)用效果、創(chuàng)新性（原始創(chuàng)新 注重發(fā)現(xiàn)和發(fā)明， 集成創(chuàng)新注重多種相關(guān)技術(shù)協(xié)同作用的獨(dú)特功 能優(yōu)勢(shì)）、推廣應(yīng)用前景等方面的內(nèi)容。4.1.3 重點(diǎn)審查總體架構(gòu)、技術(shù)路線(xiàn)、關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)功 能的正確性和合理性以及解決的問(wèn)題， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián) 及信息共享的廣度和深度，接口協(xié)議、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、模塊、流程等 采用和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)， 是否可形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和推廣模板， 培訓(xùn) 是否到位，運(yùn)維方案是否可行等內(nèi)容。4.1.4 審查技術(shù)的先進(jìn)性和功能的實(shí)現(xiàn)程度；審

17、查知識(shí)產(chǎn) 權(quán)的合規(guī)性； 審查是否制定了可行的安全防范措施、 應(yīng)急預(yù)案和 應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)流程。4.2 引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目4.2.1 引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目的驗(yàn)收測(cè)試必須在實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)中進(jìn) 行。4.2.2 總體審查引進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，歸 納和總結(jié)二次開(kāi)發(fā)、 消化創(chuàng)新和集成應(yīng)用成果， 評(píng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)用效 果和推廣價(jià)值。4.2.3 重點(diǎn)審查技術(shù)的先進(jìn)性、功能的完整性、界面和操作的友好性， 是否制定了標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程、 推廣策略和推廣模板， 客戶(hù)化工作的深度和工作量， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián)及信息共 享程度，培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移是否到位，運(yùn)維方案是否可行。4.2.4 是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟動(dòng) 流

18、程。4.3 推廣完善項(xiàng)目4.3.1 推廣項(xiàng)目測(cè)試應(yīng)選擇部分有代表性的用戶(hù)單位進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試， 其他用戶(hù)單位可以采用統(tǒng)一確認(rèn)的測(cè)試大綱， 由用戶(hù) 單位信息管理部門(mén)自行組織測(cè)試并按照要求編制測(cè)試報(bào)告， 提交 總部信息系統(tǒng)管理部。4.3.2 推廣項(xiàng)目驗(yàn)收要重點(diǎn)審查推廣方案、模板的適用性 和完備性， 統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián) 及信息共享程度， 檢查標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況和客戶(hù)化開(kāi)發(fā)， 培訓(xùn)與知 識(shí)轉(zhuǎn)移，應(yīng)用效果，運(yùn)行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容。4.3.3 審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和 啟動(dòng)流程。4.3.4 完善項(xiàng)目要審查在滿(mǎn)足業(yè)務(wù)和管理方面的提升效果， 新增加功能的性能。

19、4.4 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4.4.1 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試一般在用戶(hù)單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。 驗(yàn)收以項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、合同及總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)為依據(jù)， 標(biāo)準(zhǔn)、安全等內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)部委、 xxxx 相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和 施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收需提交以下文檔：項(xiàng)目各階段的 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；運(yùn)行環(huán)境要求手冊(cè)；軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)安裝流程； 接口和參數(shù)設(shè)置清單；系統(tǒng)恢復(fù)手冊(cè)；操作手冊(cè)；拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖、 設(shè)備物理連接接線(xiàn)圖；應(yīng)用測(cè)試報(bào)告等。4.4.3 重點(diǎn)審查系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足需求， 系統(tǒng)功能和性能是 否達(dá)到目標(biāo)要求， 系統(tǒng)運(yùn)行狀況是否安全、 穩(wěn)定， 與原有系統(tǒng)的 集成情況，培訓(xùn)是否到位，運(yùn)行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容

20、。4.4.4 審查是否制定了可行的安全防范措施、 應(yīng)急預(yù)案和啟 動(dòng)流程。4.4.5 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要?dú)w納新技術(shù)、 新設(shè)備應(yīng)用的效果和經(jīng) 驗(yàn)。附件 1：項(xiàng)目驗(yàn)收工作報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)， 字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距 1.2 、加粗、居中 】工作報(bào)告字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX 年 XX 月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】目錄1 項(xiàng)目背景和建設(shè)組織 131.1 項(xiàng)目意義 131.2 立項(xiàng)背景及原有業(yè)務(wù)情況 131.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實(shí) 131.4 主要工作階段 132 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 14

21、2.1 原業(yè)務(wù)流程 142.2 優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程 142.3 機(jī)構(gòu)調(diào)整情況 142.4 新業(yè)務(wù)流程的優(yōu)點(diǎn) 143 系統(tǒng)功能設(shè)定 143.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立 143.2 主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì) 143.3 客戶(hù)化定制開(kāi)發(fā)工作 143.4 用戶(hù)數(shù)及權(quán)限設(shè)置 144 基礎(chǔ)工作 144.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作 144.2 數(shù)據(jù)組織及整理 144.3 測(cè)試工作 144.4 管理制度建設(shè) 145 培訓(xùn)及應(yīng)用 145.1 項(xiàng)目應(yīng)用 145.2 安全管理及措施 155.3 用戶(hù)培訓(xùn) 156 達(dá)標(biāo)情況 157 投資完成情況 158 知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬 159 存在問(wèn)題 1510 經(jīng)驗(yàn)體會(huì)和下一步工作計(jì)劃 151 項(xiàng)目背景和建

22、設(shè)組織【 一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四，加粗】1.1 項(xiàng)目意義 【二級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：起始縮進(jìn)與一級(jí)標(biāo)題的第一個(gè)文字對(duì)齊，字體為仿宋， 小四，正文格式及字體要求為仿宋、小四、 1.5 倍行間距。三級(jí)標(biāo)題、各小節(jié)要點(diǎn)標(biāo) 號(hào)、表號(hào)、圖號(hào)等規(guī)定遵照IS09000B01-C06項(xiàng)目文檔編寫(xiě)規(guī)范執(zhí)行】【內(nèi)容要求：根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理發(fā)展等方面的需求，從已實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能和達(dá)到 的信息化水平分析項(xiàng)目的重要性和意義，如：在對(duì)業(yè)務(wù)能力、競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、管 理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。 】1.2 立項(xiàng)背景及原有業(yè)務(wù)情況【 簡(jiǎn)述立項(xiàng)背景。 1 原有業(yè)務(wù)情況：主要業(yè)務(wù)功能，

23、核心業(yè)務(wù)流程。 2 原有信息系統(tǒng) 情況：主要系統(tǒng)、覆蓋范圍，數(shù)據(jù)源、基礎(chǔ)設(shè)施情況。 】1.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實(shí) 【繪制項(xiàng)目實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)圖；簡(jiǎn)述各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、分工和人員安排，附參加項(xiàng) 目實(shí)施的人員名單。 】1.4 主要工作階段描述項(xiàng)目各階段完成的主要工作，項(xiàng)目控制點(diǎn)完成情況等。 】2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化2.1 原業(yè)務(wù)流程2.2 優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程2.3 機(jī)構(gòu)調(diào)整情況2.4 新業(yè)務(wù)流程的優(yōu)點(diǎn)3 系統(tǒng)功能設(shè)定3.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立3.2 主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)3.3 客戶(hù)化定制開(kāi)發(fā)工作3.4 用戶(hù)數(shù)及權(quán)限設(shè)置4 基礎(chǔ)工作4.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作【說(shuō)明本項(xiàng)目采用的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。 】4.2 數(shù)據(jù)組織及整理4.

24、3 測(cè)試工作【描述系統(tǒng)集成測(cè)試、 用戶(hù)接收測(cè)試、 驗(yàn)收測(cè)試的組織工作及相應(yīng)的整改工作組織。 】4.4 管理制度建設(shè)【列出主要的制度目錄。 】5 培訓(xùn)及應(yīng)用5.1 項(xiàng)目應(yīng)用【系統(tǒng)上線(xiàn)、系統(tǒng)單軌運(yùn)行情況】5.2 安全管理及措施【描述采取的安全措施及實(shí)現(xiàn)的安全功能，包括管理制度、技術(shù)措施、不相容崗位設(shè) 置、應(yīng)急預(yù)案及啟動(dòng)流程等。 】5.3 用戶(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)的人數(shù)、 次數(shù)、覆蓋面；知識(shí)轉(zhuǎn)移是否到位，文檔資料是否完整、 齊全?！? 達(dá)標(biāo)情況對(duì)照可研設(shè)定的目標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)對(duì)比說(shuō)明。 】7 投資完成情況對(duì)照可研詳細(xì)說(shuō)明?！? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬9 存在問(wèn)題10 經(jīng)驗(yàn)體會(huì)和下一步工作計(jì)劃附 1 ：用戶(hù)權(quán)限設(shè)置表附

25、 2 ：系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法目錄附 3 ：參加項(xiàng)目人員名單附件 2：項(xiàng)目驗(yàn)收用戶(hù)報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1.2 、加粗、居中 】用戶(hù)報(bào)告【 字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】、參與項(xiàng)目情況 準(zhǔn)備、動(dòng)員和部署工作 二、系統(tǒng)運(yùn)行情況 描述項(xiàng)目運(yùn)行狀況：各功能模塊主要作用、功能，投用效果對(duì)比，效益分析 管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化） 三、績(jī)效分析及項(xiàng)目評(píng)價(jià) 效益分析：管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化

26、四、培訓(xùn)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持描述項(xiàng)目培訓(xùn)情況；系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)崗位及人員設(shè)置情況；運(yùn)行、考核和管理辦 法；主要運(yùn)維工作及效果（數(shù)據(jù)備份，應(yīng)急預(yù)案及啟動(dòng)流程等） 五、存在問(wèn)題六、下一步計(jì)劃和建議附件 3：自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)自主開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術(shù)報(bào)告字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】目錄1 國(guó)內(nèi)外情況和發(fā)展方向 202 項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容 202.1 需求和目標(biāo) 202.2 實(shí)施

27、范圍和主要開(kāi)發(fā)內(nèi)容 202.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 202.4 形成的產(chǎn)品 202.5 應(yīng)用前景 203 技術(shù)方案和實(shí)施 203.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立 203.2 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù) 213.3 關(guān)鍵安全技術(shù) 213.4 標(biāo)準(zhǔn)化工作 213.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善 224 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況 225 下一步工作建議 221 國(guó)內(nèi)外情況和發(fā)展方向【描述國(guó)內(nèi)、國(guó)外相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，管理和信息技術(shù)的總體水平，本項(xiàng)目涉及技 術(shù)的應(yīng)用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)信息技術(shù)應(yīng)用方向等】【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四，加粗】2 項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容2.1 需求和目標(biāo)2.2 實(shí)施范圍和主

28、要開(kāi)發(fā)內(nèi)容 【系統(tǒng)主要功能、覆蓋的范圍、數(shù)據(jù)源情況。說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的地域/ 板塊/ 部門(mén)/ 企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元?！?.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 【繪制用戶(hù)單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對(duì)增 /改部分加以標(biāo)注。 】2.4 形成的產(chǎn)品 【描述形成產(chǎn)品的主要功能、性能和運(yùn)行條件。】2.5 應(yīng)用前景 【分析該技術(shù)的市場(chǎng)需求、占有量；分析本項(xiàng)目應(yīng)用前景；分析與同類(lèi)產(chǎn)品比較所具 有的優(yōu)勢(shì)和不足。】3 技術(shù)方案和實(shí)施3.1 系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立3.1.1 總體技術(shù)架構(gòu)繪制系統(tǒng)圖、子系統(tǒng)功能圖， 包括

29、功能（子系統(tǒng)）樹(shù)、數(shù)據(jù)流程圖及其簡(jiǎn)要說(shuō)明。 】3.1.2 各子系統(tǒng)主要功能【分別描述?！?.1.3 系統(tǒng)集成方案【說(shuō)明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述主要集成內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等。 】3.2 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù)【說(shuō)明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述主要集成內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等。 】3.2.1 技術(shù)路線(xiàn) 【描述系統(tǒng)選擇的技術(shù)路線(xiàn)和主要特點(diǎn)，相關(guān)技術(shù)內(nèi)容等。】3.2.2 技術(shù)基礎(chǔ) 【分析已有的技術(shù)基礎(chǔ)和可利用的技術(shù)資源】3.2.3 關(guān)鍵技術(shù) 【說(shuō)明解決難點(diǎn)問(wèn)題所采用的關(guān)鍵技術(shù) 】3.2.4 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn) 【分類(lèi)概述項(xiàng)目的主要技術(shù)；描述本項(xiàng)目在管理革新、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、系統(tǒng)功能、技

30、術(shù)架構(gòu)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用等方面的創(chuàng)新，包括原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新?！?.3 關(guān)鍵安全技術(shù)【概述項(xiàng)目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測(cè)試結(jié)論。】3.4 標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類(lèi)說(shuō)明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。】3.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善【描述項(xiàng)目的軟硬件配置調(diào)整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子 系統(tǒng)）樹(shù)及其簡(jiǎn)要說(shuō)明。對(duì)新增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注。】4 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等； 提交的技術(shù)文檔形式、分類(lèi)、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專(zhuān)利、版權(quán)、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培 訓(xùn)等內(nèi)容。

31、 】5 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 4：引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)引進(jìn)試點(diǎn)類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術(shù)報(bào)告字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】字體要求為宋體、小四號(hào)字、 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】目錄1 國(guó)內(nèi)外情況和發(fā)展方向 252 項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容 252.1 需求和目標(biāo) 252.2 實(shí)施范圍和主要內(nèi)容 252.3 與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 252.4 項(xiàng)目的適用性、先進(jìn)性及應(yīng)用前景 253 技術(shù)方案和技術(shù)路線(xiàn) 253.1 技術(shù)

32、方案 253.2 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù) 263.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作 263.4 關(guān)鍵安全技術(shù) 263.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善 273.6 安全管理及用戶(hù)授權(quán) 274 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況 275 下一步工作建議 271 國(guó)內(nèi)外情況和發(fā)展方向【描述國(guó)內(nèi)、國(guó)外相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，管理和信息技術(shù)的總體水平，本項(xiàng)目涉及技 術(shù)的應(yīng)用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)信息技術(shù)應(yīng)用方向等】【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四，加粗】2 項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容2.1 需求和目標(biāo)2.2 實(shí)施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍，模型建立、數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)源等 情況。說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門(mén) / 板

33、塊/ 地域/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及 業(yè)務(wù)內(nèi)容?！?.3 與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶(hù)單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對(duì)增 /改部分加以標(biāo)注 ?！?.4 項(xiàng)目的適用性、先進(jìn)性及應(yīng)用前景【描述項(xiàng)目在管理革新、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、系統(tǒng)功能、技術(shù)應(yīng)用和開(kāi)發(fā)等方面的適用性 和先進(jìn)性，以及在應(yīng)用成熟技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的集成創(chuàng)新。分析該技術(shù)的市場(chǎng)需求和應(yīng) 用前景。】3 技術(shù)方案和技術(shù)路線(xiàn)3.1 技術(shù)方案3.1.1 總體技術(shù)架構(gòu) 【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹(shù)、數(shù)據(jù)流程圖及其簡(jiǎn)要說(shuō)明。】3.1.2 各子系統(tǒng)主

34、要功能【分別描述?！?.1.3 系統(tǒng)集成方案 【說(shuō)明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系和集成方案。描述主要集成內(nèi)容，采用的技 術(shù)手段等?！?.2 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù)3.2.1 客戶(hù)化實(shí)施技術(shù)路線(xiàn) 【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線(xiàn)的原則，采用的技術(shù)路線(xiàn)和主要特點(diǎn)，關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等?！?.2.2 技術(shù)基礎(chǔ) 【已有的基礎(chǔ)條件 / 可用資源】3.2.3 技術(shù)攻關(guān)3.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類(lèi)說(shuō)明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.4 關(guān)鍵安全技術(shù)概述項(xiàng)目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測(cè)試結(jié)論?！?.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善3.6 安全管理及用戶(hù)授權(quán)4 最終提交的

35、產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等； 提交的技術(shù)文檔形式、分類(lèi)、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專(zhuān)利、版權(quán)、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培 訓(xùn)等內(nèi)容?！? 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 5：推廣完善項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)推廣完善類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術(shù)報(bào)告字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】目錄1 試點(diǎn)（或已有系統(tǒng)）情況 302 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的

36、目標(biāo)和內(nèi)容 302.1 項(xiàng)目目標(biāo) 302.2 實(shí)施范圍和主要內(nèi)容 302.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 303 技術(shù)方案和實(shí)施 303.1 技術(shù)方案 303.2 技術(shù)路線(xiàn) 313.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作 313.4 關(guān)鍵安全技術(shù) 313.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善 313.6 安全管理及用戶(hù)授權(quán) 323.7 客戶(hù)化開(kāi)發(fā) 324 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況 325 下一步工作建議 321 試點(diǎn)（或已有系統(tǒng)）情況【1 概要介紹試點(diǎn) / 前期項(xiàng)目的總體實(shí)施情況，包括基礎(chǔ)條件、總體目標(biāo)、實(shí)施范圍、 應(yīng)用狀況和內(nèi)容、完成的工作等。2概要介紹試點(diǎn) /前期項(xiàng)目已取得的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用效果， 產(chǎn)生的效益和存在的問(wèn)題。 3 推廣企業(yè)與試點(diǎn)企

37、業(yè)狀況、需求異同進(jìn)行比較分析。 4 從業(yè)務(wù)的角度闡述目標(biāo)系統(tǒng)的功能， 如：支撐的業(yè)務(wù)功能擴(kuò)展， 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、 性能等?！俊疽患?jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四，加粗】2 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容2.1 項(xiàng)目目標(biāo)2.2 實(shí)施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍、數(shù)據(jù)源情況。說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門(mén)/ 板塊/地域/ 企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及業(yè)務(wù)內(nèi)容?！?.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶(hù)單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對(duì)增 /改部分加以標(biāo)注。 】3 技術(shù)方案和實(shí)施3.1 技術(shù)方案

38、3.1.1 總體技術(shù)架構(gòu) 【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹(shù)、數(shù)據(jù)流程圖及其簡(jiǎn)要說(shuō)明?！?.1.2 各子系統(tǒng)主要功能繪制子系統(tǒng)、子系統(tǒng)架構(gòu)圖，并分別描述】3.1.3 系統(tǒng)集成方案【說(shuō)明在本項(xiàng)目子系統(tǒng)間、與相關(guān)系統(tǒng)的集成。包括系統(tǒng)總集成架構(gòu)圖，目標(biāo)系統(tǒng)主 要功能，相關(guān)系統(tǒng)和主要功能，目標(biāo)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述 集成主要內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等?！?.2 技術(shù)路線(xiàn)3.2.1 技術(shù)路線(xiàn)【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線(xiàn)的原則， 采用的技術(shù)路線(xiàn)和主要特點(diǎn)， 相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等。 】3.2.2 技術(shù)基礎(chǔ)【已有技術(shù)、可用技術(shù)】3.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類(lèi)說(shuō)明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代

39、碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.4 關(guān)鍵安全技術(shù)【分類(lèi)說(shuō)明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.5 基礎(chǔ)設(shè)施完善【描述項(xiàng)目的軟硬件配置調(diào)整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子 系統(tǒng)）樹(shù)及其簡(jiǎn)要說(shuō)明。對(duì)新增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注?！?.6 安全管理及用戶(hù)授權(quán)3.7 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)【描述本項(xiàng)目客戶(hù)化特點(diǎn)、技術(shù)方法、定制開(kāi)發(fā)完成情況。 】4 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等； 提交的技術(shù)文檔形式、分類(lèi)、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專(zhuān)利、版權(quán)、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培 訓(xùn)

40、等內(nèi)容。 】5 下一步工作建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 6：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距 1.2 、加粗、居中 】技術(shù)報(bào)告字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】目錄1 系統(tǒng)現(xiàn)狀 352 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容 352.1 需求和目標(biāo) 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。2.2 實(shí)施范圍和建設(shè)內(nèi)容 352.3 已有系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、集成和優(yōu)化 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。3 技術(shù)方案和技術(shù)路線(xiàn) 353.1 原有

41、系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 353.2 總體技術(shù)架構(gòu) 353.3 各子系統(tǒng)主要功能 353.4 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù) 363.5 系統(tǒng)集成方案 363.6 標(biāo)準(zhǔn)化工作 363.7 關(guān)鍵安全技術(shù) 363.8 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案 364 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移 365 下一步工作計(jì)劃和建議 361 系統(tǒng)現(xiàn)狀【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四，加粗 】2 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容2.1 項(xiàng)目目標(biāo)2.2 實(shí)施范圍和建設(shè)內(nèi)容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能，覆蓋的范圍，信息、設(shè)備整合優(yōu)化情況，標(biāo) 準(zhǔn)引用和擴(kuò)充等。說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門(mén) /板塊/ 地域/ 企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的 組織單元及業(yè)務(wù)內(nèi)容?！?.3 與已有

42、系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、集成和優(yōu)化【繪制用戶(hù)單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本 系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對(duì)增 /改部分加以標(biāo)注。 】3 技術(shù)方案和技術(shù)路線(xiàn)3.1 原有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)【繪制原有系統(tǒng)架構(gòu)圖，對(duì)需要增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注。】3.2 總體技術(shù)架構(gòu)3.3 各子系統(tǒng)主要功能分別繪制子系統(tǒng)架構(gòu)圖，并分別描述。（小型項(xiàng)目可與上一節(jié)合并）】3.4 技術(shù)路線(xiàn)及關(guān)鍵技術(shù)【詳細(xì)描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線(xiàn)的原則，采用的技術(shù)路線(xiàn)和關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等。分類(lèi)說(shuō)明 本項(xiàng)目可形成的標(biāo)準(zhǔn)和使用的已有標(biāo)準(zhǔn)， 標(biāo)準(zhǔn)包括代碼標(biāo)準(zhǔn)、 實(shí)施方法、完成情況等?！?.5 系統(tǒng)集成方案3.6 標(biāo)準(zhǔn)化

43、工作【分類(lèi)說(shuō)明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)?！?.7 關(guān)鍵安全技術(shù)【概述項(xiàng)目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測(cè)試結(jié)論?！?.8 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案4 最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等；提交的技術(shù)文檔形式、分類(lèi)、數(shù)量。提交的軟件、硬件、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)等內(nèi)容?！? 下一步工作計(jì)劃和建議附表 1：硬件配置附表 2：軟件配置附件 7：項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告提綱項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1.2 、加粗、居中 】測(cè)試報(bào)告【 字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距 5、加粗、居中 】 用戶(hù)名稱(chēng) 實(shí)施單位名稱(chēng) XX年XX月字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中 】、測(cè)試目的二、測(cè)試依據(jù)1、可行性研究報(bào)告2、合同及技術(shù)附件3、立項(xiàng)批復(fù)文件4、總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)（ 2000 萬(wàn)以上項(xiàng)目）5、可行性報(bào)告及合同變更文件三、測(cè)試環(huán)境1、測(cè)試地點(diǎn)；測(cè)試使用的環(huán)境：真實(shí)環(huán)境 / 仿真環(huán)境2、測(cè)試場(chǎng)地的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)配置等四、測(cè)試內(nèi)容歸納所執(zhí)行的測(cè)試模塊、用例）五、缺陷和限制六、測(cè)試結(jié)論1、對(duì)項(xiàng)目的覆蓋范圍、總體功能、工作量等概述2、功能、性能詳述3、重點(diǎn)描述項(xiàng)目特色4、系統(tǒng)功能、性能、安全性評(píng)