質(zhì)量信息管理辦法

1、質(zhì)量信息管理辦法1 目的和范圍本標準為確保與顧客溝通及有關(guān)質(zhì)量信息在公司內(nèi)不同層次和不同部門之間得到及時傳遞并被有效利用，達到質(zhì)量管理體系有效運作的目的。本標準適用公司質(zhì)量信息溝通的管理。2 職責2.1 品質(zhì)部是質(zhì)量信息管理的歸口部門。2.2 其它各部門負責其職責范圍內(nèi)質(zhì)量信息的溝通。3 措施和方法3.1 質(zhì)量信息分類a) 顧客信息：包括顧客投訴、顧客需求、顧客來函等；b) 內(nèi)部信息：包括異常質(zhì)量信息 （用質(zhì)量信息反饋單進行反饋） 、統(tǒng)計分析信息等。異常質(zhì)量信息包括：a)零部件質(zhì)量影響裝配和性能的不合格比例在3%以上；b) 磁系統(tǒng)裝配、 一檢和調(diào)整、 脈沖計度器走字老化、 電機力矩檢驗等工序設

2、置報警點，當合格率低于報警點時為異常質(zhì)量信息。序工序名稱型號合格率報警點備注1磁系統(tǒng)間隙裝配合DD862、DD1311<85%格率D86<80%3一檢合格率DD862<80%DD131170%6 倍表除外D86<82%DDS1311<82%1.0 級DDS1311<96%2.0 級DD862、D86<98%4調(diào)整合格率DD1311<95%DDS1311<97%5二檢批合格率DD862、DD1311、<90%D86、DDS1311c) 結(jié)構(gòu)失效、表面銹蝕、規(guī)格錯、耐壓擊穿和脫焊等會造成嚴重質(zhì)量事故和顧客索賠的，如：計度器彎架鉚合松、齒斷

3、、齒變形等；d) 同一零部件質(zhì)量問題屢次得不到解決的。統(tǒng)計分析信息包括：a) 外協(xié)零部件檢驗、二檢、成品審核及過程審核質(zhì)量信息等由品質(zhì)部進行統(tǒng)計并分析；必要時協(xié)調(diào)技術(shù)部門參與分析。b) 過程檢驗信息由車間和（或）技術(shù)部進行統(tǒng)計并分析。c) 修表信息由車間、品質(zhì)部每周統(tǒng)計，由技術(shù)部每月進行分析。d) 用戶退回的返修表信息由市場營銷部每月 1 日和 15 日統(tǒng)計匯總傳品質(zhì)部。信息源：發(fā)生或接收到異常質(zhì)量信息的環(huán)節(jié)。1) 信息源發(fā)生或發(fā)現(xiàn)異常情況時， 及時向責任部門或人員進行反饋，要求及時進行解決。對較重要信息可由信息源召集相關(guān)部門開會協(xié)調(diào)解決，各部門應積極幫助解決問題。 對條包括的內(nèi)容用信息反饋單

4、的形式反饋到品質(zhì)部進行處理。2) 信息源接收到顧客信息時，第一時間內(nèi)反饋到副總經(jīng)理處（必要時反饋到總經(jīng)理處），并將信息內(nèi)容轉(zhuǎn)給品質(zhì)部進行后續(xù)處理。4）信息源須將存在或發(fā)生的問題及時反饋并尋求解決，若因不及時反饋而造成不良后果將視為失職。質(zhì)量信息中心：質(zhì)量信息中心設在品質(zhì)部。1) 品質(zhì)部跟蹤信息的全過程，同時可責成責任部門分析原因并及時采取措施，質(zhì)量信息的處理遵循 “PDCA”循環(huán)（計劃 - 執(zhí)行 - 檢查 - 處理）。2) 質(zhì)量信息的處理過程及結(jié)果通過局域網(wǎng)公布；當有較重要質(zhì)量信息或責任部門無所為或解決不力時，及時向主管領(lǐng)導反饋。質(zhì)量信息的處理1）異常質(zhì)量信息的處理，各部門應相互協(xié)調(diào)，確保信息

5、傳遞通暢，快速處理。2）品質(zhì)部每周對異常質(zhì)量信息和顧客信息進行分類統(tǒng)計并召集相關(guān)部門召開質(zhì)量例會，通報相關(guān)信息，明確相關(guān)的責任部門和改進到位時間。品質(zhì)部跟蹤完成情況并驗證措施實施的有效性，以達到提升產(chǎn)品質(zhì)量或改善過程控制的目的。3）品質(zhì)部接收到顧客信息后，立即轉(zhuǎn)換成顧客信息跟蹤處理單的形式，要求相關(guān)的職能部門進行原因分析并提出解決措施，品質(zhì)部跟蹤驗證措施實施的有效性。責任1）責任部門或人員在接收到信息后應當及時進行原因分析并采取積極有效的措施解決問題， 遇到特殊情況責任部門也必須在半天內(nèi)提出處理措施，措施實施后應驗證相應措施的有效性，最終形成閉環(huán)。2）信息源發(fā)出質(zhì)量信息后，各相關(guān)環(huán)節(jié)（尤其是責任部門或人員）不得掩蓋問題或拖延、敷衍了事。3）責任部門處理人員應及時和部門負責人進行溝通，尋求解決辦法。4）在信息處理中要求退貨的不合格產(chǎn)品，內(nèi)地供方的必須在三天之內(nèi)完成退貨，外地供方的在一月之內(nèi)完成退貨。4 記錄4.1 質(zhì)量信息處理單由質(zhì)量管理部門保存，保存期一年。附錄 1重慶 *有限公司質(zhì)量信息反饋單接收部門編號：ZJ/HLCH 01029A發(fā)出日填報部門填單人期接收日接收部門期信息內(nèi)容及數(shù)據(jù)：初步的分析及要求：部門負責人簽字：日期：附錄 2重慶 * 有限公司質(zhì)量信息處理單流水編碼：ZJ/