煤礦安全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系

1、+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系礦屬各單位：為切實(shí)做好煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，積極構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管控、關(guān)口前移、重心下移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，牢固樹立安全管理“紅線”意識、“底線”思維，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定 礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系。+ 煤一、工作目標(biāo)貫徹落實(shí)上級部門有關(guān)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機(jī)制的重要指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控并以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核為核心，堅(jiān)持從煤礦安全管理實(shí)際出發(fā)，確

2、立分階段實(shí)施構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控體系的總體思路，從樹立安全風(fēng)險(xiǎn)意識、落實(shí)管理層管控責(zé)任入手，以防遏制重特大事故為目標(biāo)，確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為切實(shí)加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織開展，制定體系建設(shè)實(shí)施方案、工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊(duì)開展工作，保證體系建設(shè)過程人、財(cái)、物等各種資源的配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊(duì)、班組完成分管圍的工作。組 長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人.下載可

3、編輯（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。安全副礦長袁天華兼任辦公室主任，安檢科科長馬廣興兼任辦公室副主任（負(fù)責(zé)具體工作），具體落實(shí)聯(lián)系人西龍，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作的具體實(shí)施、工作協(xié)調(diào)，以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進(jìn)、考核、通報(bào)、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的日常管理工作。1. 體系辦公室主 任：副主任：成 員：2. 辨識評估小組組 長：副組長：成 員：3. 風(fēng)險(xiǎn)管控小組組 長：成 員：4. 組織保障小組組 長：副組長：成 員：5. 信息管理小組.下載可編輯組 長：副組長：成 員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，

4、明確小組負(fù)責(zé)人，成員包括部門所有人員。各單位在風(fēng)險(xiǎn)管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行各自的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定，明確本單位相應(yīng)的獎懲考核辦法。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)1. 全面負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實(shí)施、歸納、總結(jié)、匯總、上報(bào)、審核等工作。2. 每年年底布置下一年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前，組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。其中，辨識的具體工作按照礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工，安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組

5、織實(shí)施，完善管控措施，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)。3. 本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項(xiàng)辨識，并完善管控措施。4. 組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施落實(shí)到位。5. 每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專.下載可編輯項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。6. 嚴(yán)格按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班

6、制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（二）黨委書記職責(zé)1. 對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作負(fù)宣傳教育、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施監(jiān)督落實(shí)責(zé)任，監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作落實(shí)到位。2.協(xié)助礦長做好涉及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查工作。3.按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。4. 按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（三）安全副礦長職責(zé)1. 對本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)發(fā)生重大事故后，配合礦長開展礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控舉

7、一反三排查工作，并制定整改方案，進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)2. 參與礦長組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，牽頭編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控措施落實(shí)工作。3. 統(tǒng)籌安排、部署、落實(shí)、監(jiān)督、考核、評審、驗(yàn)收礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項(xiàng)具體工作。.下載可編輯4. 按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。5. 監(jiān)督重大安全風(fēng)險(xiǎn)及崗位安全

8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告及安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)1. 參與礦長組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實(shí)到位。2. 每旬組織專業(yè)部室和區(qū)隊(duì)相關(guān)人員對采煤、掘進(jìn)、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行1 次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。3. 按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問

9、題安排相關(guān)人員及時整改。（五）總工程師職責(zé)1. 對礦井通風(fēng)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)和有害因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。2. 參與礦長組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案。3. 分管通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量等方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作。.下載可編輯4.按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情

10、況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。5.每旬組織“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員，對涉及專業(yè)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況進(jìn)行1 次檢查分 析，落實(shí)管控措施執(zhí)行效果，改進(jìn)完善管控措施。（六）機(jī)電副礦長職責(zé)1.參與礦長組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，負(fù)責(zé)礦井提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素及主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊(duì)確保管控措施落實(shí)到位。2.每旬組織對機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行 1次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改資金落實(shí)到位。3.按照

11、煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（七）經(jīng)營副礦長職責(zé)1.對礦井各專業(yè)梳理排查的安全風(fēng)險(xiǎn)問題涉及整改所需資金、材料、物資投入的購置供應(yīng)效果工作負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管圍存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤.下載可編輯礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（八）紀(jì)委書記職責(zé)負(fù)責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察

12、管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（十）機(jī)電副總職責(zé)協(xié)助機(jī)電副礦長做好機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（十一）通風(fēng)副總職責(zé)協(xié)助總工程師做好一通三防方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作；重點(diǎn)做好

13、瓦斯管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系 建設(shè)中的具體工作；嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（十二）地測副總職責(zé)協(xié)助總工程師做好地質(zhì)災(zāi)害防治與測量方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度， 現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（十三）各單位職責(zé)1. 根據(jù)科室自身分管具體業(yè)務(wù)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)生產(chǎn)單位參與，具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)過程中的各項(xiàng)具體工作。2. 分系統(tǒng)分專業(yè)配合“1+4 ”專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任人，進(jìn)行.下載可編輯專項(xiàng)安全辨識評估，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，

14、并運(yùn)用辨識評估結(jié)果，體現(xiàn)在相對應(yīng)的文件資料中。3. 分系統(tǒng)分專業(yè)建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單4. 分系統(tǒng)分專業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，最終匯總至安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)梳理編制成冊。5. 分系統(tǒng)分專業(yè)以定期檢查、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并逐步改進(jìn)完善管控措施，建檔留存各種記錄。6. 安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊(duì)配合，建立、完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化管理體系，并由培訓(xùn)辦牽頭組織對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料。7. 各體系組之間相互配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建

15、設(shè)工作。8. 各基層區(qū)隊(duì)抓好本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，并重點(diǎn)配合系統(tǒng)科室做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、做好本單位管控措施落實(shí)和本單位負(fù)責(zé)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控警示設(shè)施牌板的管理。（十四）施工區(qū)隊(duì)職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反 饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十五）施工班組職責(zé)對作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，在認(rèn)真執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實(shí)施過程檢驗(yàn)，效果反饋。（十六）固定崗位人員職責(zé)1. 施工現(xiàn)場作業(yè)時嚴(yán)格遵章守紀(jì)，規(guī)作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。.下載可編輯2. 嚴(yán)格執(zhí)行崗位安

16、全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識容和管控措施。四、實(shí)施辦法在成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)煤礦安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）中的要求，做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施落實(shí)等工作。其中安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識即對礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識，結(jié)合礦井實(shí)際情況采取“經(jīng)驗(yàn)對照分析法”；安全風(fēng)險(xiǎn)評估采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法”對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高，上級負(fù)責(zé)管控

17、的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控。五、“ 1+4 ”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估實(shí)施要求（一）年度專項(xiàng)辨識評估1. 辨識評估時間：每年年底布置下一年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)、八前；2. 辨識評估人員：礦長以及各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)；3. 年度辨識評估的重點(diǎn)：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素；4. 年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)編制礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，形成礦井總的安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特

18、大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施；.下載可編輯5. 各系統(tǒng)科室根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果確定本系統(tǒng)下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項(xiàng)辨識評估專項(xiàng)辨識評估分四種情況，只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1 次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。1. 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。（ 1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；（ 2）辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（ 3 ）辨識評估的重點(diǎn)：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）此種情況下的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技

19、術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；（ 5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識評估結(jié)果完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。2. 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估（ 1）辨識評估時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；（ 2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重

20、大變化時的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識.下載可編輯評估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé)，主要設(shè)施設(shè)備和機(jī)電運(yùn)輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估由機(jī)電副礦長分管負(fù)責(zé)，一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估由總工程 師分管負(fù)責(zé)。（ 3）辨識評估的重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）此種情況下的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)安全

21、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；（ 5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。3. 啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。（ 1）辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1 個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（ 2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊(duì)；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前以及新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用

22、前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均由總工程師分管負(fù)責(zé)，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé)。（ 3）辨識評估的重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作.下載可編輯等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）此種情況下的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；（ 5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)在編制安全技術(shù)措施時，必須以辨識評估結(jié)果為依據(jù)，并體現(xiàn)在安全技術(shù)措施中。4. 本礦發(fā)生

23、死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（省）發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。（ 1）辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（?。┌l(fā)生重特大事故后；（ 2）辨識評估人員：礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（ 3）辨識評估的重點(diǎn)：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（ 4）此種情況下的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識別出的新的或完善的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由安檢科負(fù)責(zé)編制專

24、項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；（ 5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程見安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程圖。（見附件6）.下載可編輯七、工作要求（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照相關(guān)要求細(xì)化落實(shí)、服從大局、全力配合、夯實(shí)責(zé)任，嚴(yán)禁敷衍，走過場。（二）“ 1+4 ”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項(xiàng)，制定的管控措施要有針對性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認(rèn)，記錄最終由

25、分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)存檔管理。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項(xiàng)檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負(fù)責(zé)留存好相關(guān)資料和記錄。（五）礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)處于受控圍。八、考核獎懲在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎懲。（一）獎勵1. 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作中持續(xù)推進(jìn)、不斷完善管控措施，得到上級肯定的，對主要管理部門月度“雙基”考核總分獎勵1 分。3. 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作推進(jìn)中涉及其它獎勵的項(xiàng)目，根據(jù)工作的難易程度和推進(jìn)效果對月度“雙基”考核總分獎勵0.5-1 分

26、。（二）懲戒1. 各系統(tǒng)必須按照規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和定期檢查，填寫相關(guān)記錄，未按時進(jìn)行辨識評估和檢查的對責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基”各扣2 分 / 次；無記錄或記錄造假，對責(zé)任單位月度安全“雙基”扣.下載可編輯1 分/ 次。2. 安檢科不定期對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作開展情況進(jìn)行突擊檢查，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實(shí)際的，對責(zé)任單位月度安全“雙基” 扣 1分/次。3. 對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作推進(jìn)不力、效果不佳、 持續(xù)不前、 排名靠后、 被上級領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批評的單位， 月度安全 “雙基” 考核扣 1 分 /次。4. 因各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作開展不認(rèn)真，造成人身或非人身事故的給

27、予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究、通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施誡勉談話。.下載可編輯九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行附件： 1.+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣表3.+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二級、三級、四級）臺賬4.+ 煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評估表5.+ 煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單6. 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程圖7. 應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識容變更礦井重點(diǎn)工作審核表8.+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度9. + 煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案10.+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度11. 專項(xiàng)辨識評估報(bào)告模板附件 1：+ 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作管理制度為切實(shí)做好煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求

28、及評分辦法中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控能力，實(shí)現(xiàn)一級煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，特制訂本管理制度。.下載可編輯第一章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識第一條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的圍礦井地面、井下所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動區(qū)域和地點(diǎn)。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識圍，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、圍清晰”的原則，對生產(chǎn)活動全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，重點(diǎn)對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，形成年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告。其中，辨識圍階段只需確定各生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致

29、的事故類型和所屬系統(tǒng)等容，風(fēng)險(xiǎn)等級在風(fēng)險(xiǎn)評估后再填寫在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單中。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識術(shù)語和定義1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指在作業(yè)過程中可能發(fā)生事故的地點(diǎn)、部位、場所、工器具、工序或行為等。2. 安全風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.風(fēng)險(xiǎn)辨識：對礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識。辨識圍覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。4.風(fēng)險(xiǎn)類型：即不安全因素，指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的因素，包括人的不安全行為

30、、機(jī)的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件等。5. 風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小的過程。在這個過程中，要對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及可能造成的損失程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。6. 可能導(dǎo)致的事故類型：.下載可編輯（ 1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦 斯窒息（中毒）等。（ 2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒等。 其中，底板事故視為頂板事故。（ 3）機(jī)電事故：指機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在 安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。（ 4）爆破事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。（ 5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故 及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。（

31、6）火災(zāi)事故：指外因火災(zāi)造成的事故。（ 7）運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過程發(fā)生的事故。（ 8）其它事故：以上七類以外的事故。第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識系統(tǒng)劃分 采煤、掘進(jìn)、開拓、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測防治水、其他。第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的方法 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識即對礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識，結(jié)合礦井 實(shí)際情況采取“經(jīng)驗(yàn)對照分析法” ?！敖?jīng)驗(yàn)對照分析法”是一種通過對照有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判 斷能力直觀的評價(jià)對象危險(xiǎn)性和危害性的方法。為了保證辨識結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在辨識過程中需要進(jìn)行現(xiàn)場訪談、觀察、交流、詢問、查閱 有關(guān)資料。第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)評

32、估的方法 安全風(fēng)險(xiǎn)評估采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法”對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評 價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于 事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值 方法見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重.下載可編輯大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)是一級、二級、三級和四級，分別用紅、 橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。具體見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表（附件 2）第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高，上級負(fù)責(zé)

33、管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控。其中，一級風(fēng)險(xiǎn)由礦長直接監(jiān)管，其他分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控，二級風(fēng)險(xiǎn)由 分管礦領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)管控，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由所在責(zé)任單位總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任圍的風(fēng)險(xiǎn)管控；三級、四級風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任單位直接監(jiān)管，班組管控，崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任圍的風(fēng)險(xiǎn)管控。第七條安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施礦井在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施；應(yīng)急處置措施。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程見安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程圖。（具體見附件6）第二章安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一條管控措施實(shí)施要求1.根據(jù)安

34、全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果，各系統(tǒng)匯總本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并形成相應(yīng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。由安檢科負(fù)責(zé)制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，由礦長組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)按照“定人員、定職責(zé)、定資金、定時間”的四定原則落實(shí)管控措施。2. 根據(jù)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，由安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)劃定本系.下載可編輯統(tǒng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并設(shè)定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限，在現(xiàn)場吊掛限員牌板和重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域警示牌（牌板的現(xiàn)場管理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)）。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作要求為確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作能夠取得實(shí)效，更好的指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場，達(dá)到提高礦井自主風(fēng)險(xiǎn)管控能力的目的，礦

35、井建立礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，即月檢查評估分析和旬檢查評估分析，具體如下：1. 月檢查評估分析（ 1）月檢組織：礦長；（ 2）月檢頻次：一次；（ 3）月檢形式：采取專題會議形式，與安全辦公會議一并召開；（ 4）月檢職責(zé)分工：礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人、各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人具體落實(shí)，分專業(yè)對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。（ 5）月檢其他要求：安檢科負(fù)責(zé)根據(jù)會議容形成月檢報(bào)告，并留存 月檢記錄和報(bào)告。2. 旬檢查評估分析（

36、 1）旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；（ 2）旬檢頻次：一次；（ 3）旬檢形式：采取專題會議形式，與各專業(yè)事故隱患排查會議一并召開；（ 4）旬檢職責(zé)分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)，各有關(guān)科室、各區(qū)隊(duì)參與，對分管圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控.下載可編輯措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。（ 5）旬檢其他要求：各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)負(fù)責(zé)根據(jù)會議容形成旬檢報(bào) 告，并留存旬檢記錄和報(bào)告。第三條 現(xiàn)場檢查要求1. 按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，帶班礦領(lǐng)導(dǎo)每天對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢查、帶班）安全信

37、息卡中體現(xiàn)出來。2. 安檢科根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢查、帶班）安全信息卡中記錄的重大安全風(fēng)險(xiǎn)問題，制定問題落實(shí)清單，分系統(tǒng)跟蹤督查，并最終形成礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)臺賬。第四條 公告警示制度要求（具體見附件8）1.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等容。其中，安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)。2. 安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，對礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警管理。3. 安檢科負(fù)責(zé)在井口動態(tài)信息公示屏上公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。第五條保障措施落實(shí)1. 信息管理安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，利用礦井主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)中.下載可編輯“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”模塊實(shí)施礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化管理，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的在線監(jiān)測和對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理，各系統(tǒng)科室時時刻刻盯緊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即處理，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)萬無一