危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序

1、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序WCSLGC/ZA-P04-2013（D/0）1 目的公司對活動、過程和服務涉及的風險通過風險評價得到識別，并制定風險控制措施實施控制，以確保職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持和有效實施。2 范圍適用于公司在活動、過程和服務中能夠控制其職業(yè)健康安全風險，并改進其職業(yè)健康安全績效。3 職責3.1 分管領導負責審批公司重大危險源及不可接受風險控制的管理方案。3.2 質(zhì)安科負責下發(fā)危險源辨識/風險評價表（P04/JL01），匯總各部門、施工項目部危險源的辨識成果，組織風險評價，并從中確定公司范圍內(nèi)重大危險源及不可接受風險。3.3 各部門負責辨識業(yè)務范圍內(nèi)的風險，

2、公司機關辦公區(qū)范圍內(nèi)的風險由綜合科組織進行。3.4 施工項目部負責辨識工程項目所涉及的全部活動、場所、人員的風險，并對其進行評價，填寫危險源辨識/風險評價表（P04/JL01），上報質(zhì)安科確認。當項目的情況發(fā)生變化時及時識別、評價風險，并上報質(zhì)安科確認。4 工作程序4.1 工作步驟：業(yè)務活動危險源識別評審措施計劃的充分性風險評價判定風險是否可接受編制風險控制措施計劃（如有必要）。4.1.1 選擇活動、過程和服務。4.1.2 進行活動、過程和服務中職業(yè)健康安全風險的的識別。4.1.3 進行風險評價和風險控制措施的制定。4.2 確定活動、過程和服務4.2.1 施工工藝與安全技術管理。4.2.2 所

3、有進入工作場所的人員（包括業(yè)主方人員和訪問者）的活動；4.2.3 由本組織還是外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料，包括設備設施的安裝、維護、拆除、運行；4.2.4 有毒有害材料、物質(zhì)的使用、貯存；4.2.5 工藝、施工、設備、材料、計劃、設施變更；4.2.6 人的行為、能力和其他人為因素； 4.2.7 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 4.2.8 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源； 4.2.9 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； 4.2.10 任何與風險評價和必要控制

4、措施實施相關的適用法定義務；4.2.11 對工作區(qū)域、過程、安裝、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括它們與人能力的適應性。4.2.12 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來可能發(fā)生的危害）；4.2.13 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況）4.3 危險源辨識方法1) 詢問與交流。2) 現(xiàn)場觀察。3) 查詢有關記錄。4) 獲取外部信息。5) 安全檢查表法。4.4 風險評價4.4.1 危險源評價方法1) 評價人員應對所辨識危險源進行風險評價；2) 采用 R=L×S 方法進行風險評價；式中：S：發(fā)生事故后果的嚴重性，重點考慮人身傷害和健康損害程度。其取值見下表。分值標準5在現(xiàn)場沒有采取防范

5、、監(jiān)測、保護、控制措施危險源的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危險源的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危險源常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等）,或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危險源的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危險源一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，

6、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件L：發(fā)生事故的可能性：重點考慮事故發(fā)生的頻次、以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度，現(xiàn)有措施的有效性，其取值見下表。分值健康損害人身傷害程度5多人死亡發(fā)生死亡等4造成多人重傷或單個死亡喪失勞動能力等3長期疾病或損傷，需長期治療截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等2需要治療輕微傷害輕微受傷、間歇不舒適等1無傷害或不需要治療的傷害無傷亡3) 風險分級風險評價按R=L×S結果規(guī)定如下分為級: 級風險級風險級風險級風險級風險R<4R=4-8R=9-12R=13-19R=20-254) 風險評價時，L、S的取值，由評價小組人員根據(jù)經(jīng)驗進行確定。此時還應

7、考慮法律法規(guī)的要求。5) 公司確定級、級風險為不可接受的風險；6) 對于級風險，工程部組織各部門人員進行討論，根據(jù)實際情況和可行性確定控制措施。風險控制措施要求，見下表。風險級別應采取的行動/控制措施實施要求（20-25）在采取措施降低危險源前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估停止作業(yè)、立即整改（13-19）采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改（9-12）可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通有條件、有經(jīng)費時治理（4-8）可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理（4）無需采用控制措施，但需保存記錄4.5 確定重大危險源重大危險

8、源按下述內(nèi)容進行確定：根據(jù)重大危險源辨識GB18218標準，在施工過程中危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的被確定為重大危險源。并填入重大危險源清單（P04/JL02）。4.5.1 公司重大危險源清單（P04/JL02）由質(zhì)安科、施工項目部共同進行確定，報總經(jīng)理進行審批。4.5.2 確定的重大危險源按危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局40號令2011.8.5）執(zhí)行。4.6 危險源辨識、風險評價的實施4.6.1 各施工項目經(jīng)理部組織各專業(yè)人員（含施工管理、材料、設備、技術、安全等），根據(jù)項目施工特點、場地布置、施工作業(yè)工藝等對該項目進行風險識別,范圍應覆 蓋所有作業(yè)區(qū)域和生活區(qū)，辨

9、識結果填寫危險源辨識/風險評價表（P04/JL01）報質(zhì)安科匯總，經(jīng)評價后并建立本施工項目部的不可接受風險清單（P04/JL03）。4.6.2 綜合科負責公司辦公區(qū)域存在的風險，填寫危險源辨識/風險評價表（P04/JL01），并報送質(zhì)安科。4.6.3 質(zhì)安科負責組織識別公司的危險源辨識，風險評價結果的收集、匯總、確認，建立發(fā)布不可接受風險清單（P04/JL03）、重大危險源清單（P04/JL02）。4.6.4 風險識別和風險評價的主要人員應接受過專業(yè)培訓，由各施工項目部、質(zhì)安科會同綜合科組織進行。4.6.5 除上述常規(guī)的風險識別和風險評價外，在下列情況下，各部門應及時組織進行風險識別和風險評價

10、，并將識別和評價的情況和結果及時報送質(zhì)安科。1) 策劃新活動（如對老產(chǎn)品改進、新工藝開發(fā)、技措項目、工作場所、過程、裝置、機械、運行和工作組織等）的責任單位或相關部門在策劃階段就應進行風險識別和風險評價。2) 新建、改建、擴建項目的主管部門應組織項目部及相關部門進行風險識別和風險評價，包括要求對作業(yè)活動進行風險識別和風險評價。3) 施工設備在交付檢修和交付施工前的條件確認時，設備部應組織項目部和相關職能部門進行風險識別和風險評價工作。4) 因檢維修作業(yè)、設備拆除導致施工的作業(yè)環(huán)境、設備設施發(fā)生變化，設備部應組織項目部對其進行風險識別和風險評價。4.7 風險控制4.7.1 制訂風險控制措施的原則

11、1) 首先是采取措施消除風險的措施；2) 其次是降低風險的措施（降低人身傷害和健康損害發(fā)生的可能性或潛在的嚴重程度，可采用工程控制措施，）；3) 最后采用個體防護裝備的措施；4.7.2 風險控制措施確定1) 質(zhì)安科應組織相關職能部門對風險評價的結果進行風險控制的策劃。2) 對于級及以下的風險采用維持現(xiàn)有管理方法進行控制，但要進行定期效監(jiān)測并保持控制記錄。3) 對于級、級風險采用目標、指標和方案，運行控制和應急準備等措施進行控制。a) 確定需要采用目標、指標和方案進行消除和控制的風險，并執(zhí)行目標、指標、管理方案；b) 需要采取工程手段進行控制的風險項目，按安全隱患治理的要求實施；c) 對采用目標

12、、指標進行控制的不可接受風險，在實施未到位前，應制訂并落實相應的防范措施和應急預案； d) 采用運行控制進行控制的重大及不可接受風險，各部門應按各自的專業(yè)分工，組織進行運行控制。確保對危險化學品、職業(yè)病風險、要害部位、設備檢維修、為施工提供產(chǎn)品和服務的供應商和承包商、為生活后勤提供服務的承包商等各種活動中的風險得到有效控制，并報質(zhì)安科備案。4.8 危險源的評審與修訂4.8.1 質(zhì)安科每年應至少組織一次對“重大危險源”及“不可接受風險”的重新評價工作，評價目的是確定控制措施的有效性，通過實施和控制風險是否降低。4.8.2 當發(fā)生下列情況時，公司應按上述程序，及時進行風險識別與風險評價工作：1) 相關法律、法規(guī)發(fā)生變化時；2) 項目的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；3) 公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時；4) 因事件調(diào)查結果或其他來源的新認識。5 相關/支持性文件重大危險源辨識 （GB18218標準）危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局40號令2011.8.5）6 記錄危險源辨識/風險評價表 （P04/JL01）重大危險源清單 （P04/JL02）不可接受風險清單 （P04/JL03）危險源辨識/風險評價表編號：P04/JL01序號工作場所、設施、活動危險源辨識可