施工生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q

1、施工生產(chǎn)與服務(wù)控制程序1 目的 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量的諸因素，做出切合實際的控制安排，以確 保過程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 范圍 適用于本公司所承建的施工項目生產(chǎn)和施工運作中的過程控制。3 術(shù)語 本程序除采用 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、 19000 2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語外 ,還采用以下術(shù)語： 特殊過程：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證， 僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已完成之后問題才顯現(xiàn)出來。 這樣的過程被稱為特殊過程。4 職責4.1 運營中心4.1.1 負責制定、修改、完善本程序，對本程序持續(xù)有效運行負責。4.1.2

2、檢查大、中型項目開工前的施工準備工作。審批開工手續(xù)。4.1.3 負責對項目施工進度、現(xiàn)場文明施工進行檢查，對生產(chǎn)資源實施控制，并 負責成品保護控制。4.1.4 負責組織工程項目竣工前的初驗，并參加竣工驗收。4.1.5 負責編制公司年度、季度、月度施工生產(chǎn)計劃并檢查計劃執(zhí)行情況。4.1.6 審核特殊過程施工技術(shù)方案。4.1.7 審批特殊過程能力預(yù)先鑒定。4.1.8 組織項目圖紙會審。4.1.9 審核新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用計劃并檢查實施情況。4.1.10 參加工程項目中間驗收、竣工前的初驗和竣工驗收。4.3 總工程師4.3.1 負責項目施工的技術(shù)指導(dǎo)與質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作。4.3.2 審批項

3、目施工組織設(shè)計 / 項目質(zhì)量計劃。4.3.3 組織和領(lǐng)導(dǎo)對單位工程質(zhì)量評定和檢驗工作。4.4 經(jīng)營中心4.5.1 負責編制與執(zhí)行項目施工組織設(shè)計 / 質(zhì)量計劃，合理、科學(xué)地組織施工，并 對過程進行控制。4.4.2 參加本項目圖紙會審，組織分部、分項工程驗收和簽證，參加竣工前的內(nèi) 部初驗、竣工初驗、竣工驗收。4.4.3 負責工程項目安全文明施工保證措施的實施。4.4.4 負責做好工程項目施工記錄，做好技術(shù)交底、安全教育。5. 工作程序5.1 施工準備5.1.1 項目經(jīng)理根據(jù)工程規(guī)模與合同要求，建立經(jīng)營中心管理機構(gòu)，填報經(jīng)營 中心管理成員審批表 ，報公司有關(guān)職能部門審核。5.1.2 公司主管部門會

4、同項目經(jīng)理負責對經(jīng)營中心全體人員進行合同交底、交底 要有記錄。5.1.3 圖紙會審a） 技術(shù)部門（經(jīng)營中心）接到施工圖紙后，應(yīng)立即組織施工圖紙內(nèi)部預(yù)審， 施工圖紙預(yù)審由項目技術(shù)負責人主持，各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加；b ） 技術(shù)部門組織有關(guān)人員參加顧客組織的圖紙會審，會審記錄由經(jīng)營中心負 責為顧客整理并形成文件。5.1.4 施工組織設(shè)計 / 質(zhì)量計劃的編制按質(zhì)量策劃制度執(zhí)行。5.1.5 由經(jīng)營中心負責施工準備，接受顧客委托，清除地上地下障礙物（如地上 地下障礙物為通信、 供電設(shè)備等。 按施工組織設(shè)計 / 質(zhì)量計劃平面規(guī)劃， 接通水源、 電源和通訊設(shè)施，鋪設(shè)施工道路并保證通暢，挖好排水渠道。5.2

5、過程控制5.2.1 施工進度編制 經(jīng)營中心編制并實施月度生產(chǎn)計劃、按月上報主控部門以掌握生產(chǎn)任務(wù)完成情況，確保合同工期。主控部門對施工進度全過程進行檢查、監(jiān)督。5.2.2 施工技術(shù)方案的編制與審批 項目技術(shù)負責人按工程特性和施工程序確定特殊過程和一般過程關(guān)鍵工序。對特殊過程、關(guān)鍵工序與新工藝要編制能指導(dǎo)操作和適用的施工技術(shù)方案或作業(yè) 指導(dǎo)書。施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書由項目技術(shù)負責人編制，主控部門審核，總 工程師審批。5.2.3 施工技術(shù)交底a） 施工前，由項目技術(shù)負責人或施工員組織工長或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責填寫 技術(shù)交底單 ，確保按技術(shù)交底進行施工。 技術(shù)交底單編制的依據(jù)是：施工 圖紙、施工工藝標

6、準、施工驗收規(guī)范、施工技術(shù)方案、項目質(zhì)量計劃等；b ） 技術(shù)交底單內(nèi)容包括：應(yīng)使用材料、設(shè)備機具、施工順序、操作方法、質(zhì)量標準、安全注意事項等；c) 由填寫技術(shù)交底單的施工員向相關(guān)施工操作人員進行技術(shù)交底，必 要時用圖表、樣板、示范操作等方式規(guī)定操作者技能和工藝水平的評定準則，通 過技藝準則來考核操作者和評價產(chǎn)品合格與否，使其明確質(zhì)量要求；d ) 技術(shù)交底后，接受技術(shù)交底的人員應(yīng)在技術(shù)交底的記錄上簽字認可，交 底人將技術(shù)交底記錄交資料員歸檔保管。5.2.4 一般過程控制a ) 經(jīng)營中心在編制項目施工組織設(shè)計 / 質(zhì)量計劃時，應(yīng)依據(jù)施工圖紙，有關(guān) 技術(shù)標準、施工驗收規(guī)范以與合同要求，確定特殊過程

7、和關(guān)鍵工序；b ) 對一般過程的關(guān)鍵工序 (如：測量放線、主體結(jié)構(gòu)砌筑、地面等等)，項目技術(shù)負責人應(yīng)提供或編制出作業(yè)指導(dǎo)書， 明確相關(guān)人員的職責、 施工機具設(shè)備、 物資、建材驗證要求、施工質(zhì)量、質(zhì)量通病防治、安全與文明施工要求等。5.2.5 特殊過程控制a) 本公司屬于特殊過程的有鋼結(jié)構(gòu)焊接和其它特殊焊接、隱蔽工程、防水 工程、大體積混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力施工等。b ) 經(jīng)營中心在編制施工組織設(shè)計 / 質(zhì)量計劃時， 應(yīng)確認本項目特殊過程的內(nèi) 容和范圍；c ) 在特殊過程實施前具體進行策劃，須提供或編制施工技術(shù)方案或作業(yè)指 導(dǎo)書， 并組織專業(yè)人員和有關(guān)部門進行評審， 報主控部門審核后由總工程師審批。

8、 確保特殊過程在有效監(jiān)視和測量下完成施工；d ) 經(jīng)營中心應(yīng)對特殊過程能力實施預(yù)先鑒定，對操作與管理人員資格、監(jiān) 視和測量裝置、施工設(shè)備、檢測和試驗設(shè)備、材料、操作工藝等預(yù)先審核鑒定， 由項目技術(shù)負責人填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定表 ，后報運營中心審核，總工程 師批準；e ) 在施工過程中，由施工員對特殊過程的主要技術(shù)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和測 量，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)視和測量記錄 ，項目技術(shù)負責人審核 后備案存檔；f ) 對于國家有規(guī)定要求持證上崗的特殊工種，必須經(jīng)培訓(xùn)合格方能上崗； g ) 對特殊過程，在開工前按控制要求逐項確認后方可開工；在施工過程中 嚴格按規(guī)定要求操作、驗評；必要時在

9、完工后適當時機再確認，以保證特殊過程 的施工質(zhì)量。5.2.6 新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用執(zhí)行建字 1998200 號文關(guān)于建筑業(yè)進一 步推廣應(yīng)用 10 項新技術(shù)的通知中規(guī)定。填寫新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng) 用審核表。5.3 設(shè)計變更與工程洽商控制5.3.1 對設(shè)計變更和工程洽商文件的控制執(zhí)行文件控制程序中對受控文件的 管理規(guī)定。5.3.2 經(jīng)營中心收到變更通知后，由項目技術(shù)負責人審核，責成施工員在原施工 圖上標明設(shè)計變更的內(nèi)容，如修改內(nèi)容較多時，可在修改處注明其已修改，見相 應(yīng)變更文件。5.3.3 施工過程中經(jīng)營中心提出的變更設(shè)計要求，由項目施工員提出，經(jīng)項目技 術(shù)負責

10、人審核后送顧客（監(jiān)理） 、設(shè)計單位審批。5.4 施工設(shè)備控制 施工設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。當工序能 力不足時，應(yīng)與時調(diào)整和維修，以恢復(fù)工序能力。經(jīng)營中心要做好設(shè)備使用安全交底工作，主要機械操作人員必須持證上崗。 經(jīng)營中心對進場設(shè)備做好進場登記，填寫好施工設(shè)備（機具）臺帳 ，設(shè)備持有 人要填寫施工設(shè)備維修記錄表 ，嚴禁帶病作業(yè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。5.5 監(jiān)視和測量設(shè)備 施工過程中應(yīng)配備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特 性，關(guān)于監(jiān)視和測量裝置，按公司制定的監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。確 認所要求的監(jiān)視和測量裝置。測量和監(jiān)視裝置使用和控制應(yīng)確保其測量能力與

11、測 量要求相一致。5.6 施工過程監(jiān)視和測量 施工過程監(jiān)視和測量執(zhí)行產(chǎn)品試驗、檢測管理制度 。5.7 施工進度控制5.7.1 項目技術(shù)負責人按合同工期或項目施工組織設(shè)計/ 質(zhì)量計劃的總進度要求編制各分部分項進度控制網(wǎng)絡(luò)計劃 （或橫道圖計劃） ，項目經(jīng)理負責審核后報運營中 心審批。5.7.2 在工程施工期間，由于客觀原因?qū)е鹿て跍髴?yīng)與時調(diào)整計劃，由于施工 方法與工作次序編排與進度表內(nèi)所描述的發(fā)生分歧時，由項目經(jīng)理按實際情況做 出相應(yīng)的調(diào)整，但調(diào)整后的計劃應(yīng)由運營中心重新審批，并提交顧客（監(jiān)理）確 認后備案。5.8 防護5.8.1 工程項目的成品或半成品的保護， 由經(jīng)營中心責任人在有關(guān)交底中制定

12、 成 品保護措施 ，并指定專人組織落實。5.8.2 工程項目保護的主要內(nèi)容有：樓梯踏步棱角、木門口、預(yù)制水磨石板（臺） 、 已完工的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè) 備和防水層、防雷接地、消防設(shè)施、電器設(shè)備等，防止污穢刻畫、破壞、損壞和 丟失。5.8.3 現(xiàn)場成品保護人員要堅守崗位，履行職責，一旦成品或半成品污損、被盜， 要分析原因，追查責任，按成品保護措施規(guī)定進行處罰。5.8.4 成品保護的方法由經(jīng)營中心技術(shù)負責人根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定， 必要時包括砼柱角、木門口用鐵皮或木板包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護邊， 地面用纖維板或鋸沫防護，已完工房間、部位、區(qū)

13、域分別上鎖，不許無關(guān)人員進 入等。5.8.5 工程項目的成品或半成品一旦遭到損壞，項目經(jīng)理要根據(jù)情節(jié)輕重按不 合格品控制程序處置。5.9 工作環(huán)境 經(jīng)營中心根據(jù)施工現(xiàn)場條件，建立足夠的庫房、料場和消防、安全防護設(shè)施， 保證工作環(huán)境符合操作要求，具體執(zhí)行建筑施工安全檢查標準（59 2011 ）、公司環(huán)境管理相關(guān)控制程序文件。5.10 交付與交付后的服務(wù)5.10.1 工程項目最終檢驗和試驗合格后，經(jīng)營中心與建設(shè)（顧客） 、監(jiān)理單位商 定初驗時間，報告公司主控部門，由主控部門組織相關(guān)單位參加竣工初驗。工程 竣工初驗提出的整改意見整改完畢后，由經(jīng)營中心向建設(shè)（或監(jiān)理 ）單位提出施工單位工程竣工報告 ，

14、經(jīng)設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位對文件與實施情況進行檢查初驗 后，由施工單位、建設(shè) （ 或監(jiān)理 ）單位將工程竣工驗收監(jiān)督通知書隨質(zhì)量保證 資料報送當?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督站。公司相關(guān)部門會同經(jīng)營中心參加由建設(shè)（ 顧客 ）組織的設(shè)計單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站、勘察單位進行驗收，并與時填寫建設(shè)工程質(zhì)量 竣工驗收意見書 ，經(jīng)設(shè)計、建設(shè) （顧客 ）、監(jiān)理、勘察、施工單位負責人簽字確認 后存檔。5.10.2 在驗收合格的基礎(chǔ)上， 當?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門進行核定后， 方能交付使用。5.10.3 工程項目在建設(shè) （顧客 ）未接收之前，經(jīng)營中心要派專人看管，防止破壞和 設(shè)備丟失。并組織專業(yè)技術(shù)人員對其使用功能檢查維護，保持設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，

15、水 通、燈亮、熱源、通風(fēng)完好，直至交付顧客使用為止。5.10.4 工程項目交付前、經(jīng)營中心要按規(guī)定整理、裝訂竣工技術(shù)資料，以便按合 同規(guī)定時間交付顧客存檔。6 項目交付后的服務(wù)：6.1 簽訂保修合同，明確保修內(nèi)容； 工程竣工驗收后，本著為建設(shè)單位服務(wù)，為建設(shè)單位負責，誰施工誰負責的 原則，主管部門在與業(yè)主辦理竣工結(jié)算后，與業(yè)主簽訂保修合同；6.2 工程保修、回訪服務(wù)的管理 工程保修、回訪服務(wù)按照公司制定的服務(wù)工作規(guī)定中的相關(guān)條款實施 7 相關(guān)文件（1）50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 （ 10.4 、10.5 、10.6 ） （ 2 ）19001 2016質(zhì)量管理體系 要求（

16、8.5,1 、8,5.2 、8.5,3 、8.5.6 、8.7 ）（ 3） 建筑施工安全檢查標準 （ 59-2011 ）（ 4） 建設(shè)工程施工許可管理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收與備案實施文件與相 關(guān)法規(guī)匯編 （廣西工程質(zhì)量監(jiān)督總站 2001.10 ）（ 5 ）管理手冊（ 6）文件管理制度（ 7）不合格品控制程序（ 8 ）監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)定（ 9）產(chǎn)品試驗、檢測管理制度（ 10 ）成品保護措施8 記錄項目經(jīng)理任職資格審批表 經(jīng)營中心管理成員審批表 特殊過程能力預(yù)先鑒定表01 J 101 J201 J 3特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄合同交底表01 J 401 J 5項目經(jīng)理任職資格審批表01 J

17、工程名稱項目經(jīng)理姓名年齡性別學(xué)歷專業(yè)技術(shù)職稱項目經(jīng)理資質(zhì)等級資質(zhì) 證號主管施工 過的主要 單位工程 項目與質(zhì) 量情況擬承建 工程概況 與要求審核意見工程技術(shù)部科長：日期：填表人：年 月日說明：本表一式二份。運營中心、經(jīng)營中心各一份。經(jīng)營中心管理成員審批表01 2經(jīng)營中心名稱項目經(jīng)理職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片經(jīng)營中心副經(jīng)理持證號材料員持證號身份證號身份證號職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片工長持證號安全員持證號身份證號身份證號職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片質(zhì)檢員持證號取樣員持證號身份證號身份證號職務(wù)姓名照片職務(wù)姓名照片施工員持證號其他持證號身份證身份證號號審核意見工程技術(shù)部科長：日期：說明：1、上述人員須取得相應(yīng)的崗位證書；2、本申報表一式二份，運營中心、經(jīng)營中心各一份3、本表由項目經(jīng)理填寫。工程名稱特殊過程名稱施工經(jīng)驗是否施工過類似項目：施工效果：施工人員名單持證號主要技術(shù)參數(shù)設(shè)備型號與數(shù)量檢驗（檢修）情況材料使用要求施丄方案或作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)交底計劃施工時間施工條件項目技術(shù)負責人審核意見項目經(jīng)理：填表人（施工員）：年 月注：本表一式二份：運營中心、經(jīng)營中心各一份特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄01 J4工程名