質(zhì)量管理體系過程清單

1、精品文檔管理體系過程清單過程名稱主責部門相關(guān)部門涉及標準 條款文件組織環(huán)境和相關(guān)方需求的分析評價最高管理層 質(zhì)管辦院辦公室、人力資源處、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理 處、招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦、技 安處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處4.1/4.2環(huán)境分析、相關(guān)方分析：滿意度調(diào)查、市場或?qū)?業(yè)調(diào)查等風險和機遇評估確最高管理層 質(zhì)管辦院辦公室、人力資源處、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理 處、招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦、技 安處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處4.1/4.2/6.1風險和機遇控管理辦法、風險和機遇評估分 析表范圍的分析和確定；方針目標管理； 組織結(jié)構(gòu)及部門崗位職責

2、權(quán)限管理最高管理層 質(zhì)管辦院辦公室、人力資源處、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理 處、招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦、技 安處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處4/5/6/7.1質(zhì)量體系組織機構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量文件、質(zhì)量目標分解統(tǒng)計表管理體系績效評價、目標管理、顧 客滿意、內(nèi)部審核、管理評審最高管理層質(zhì)管辦、綜合管理處院辦公室、人力資源處、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理 處、招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦、技 安處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處6/7/9內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序、顧 客滿意度調(diào)查報告、質(zhì)量目標分解統(tǒng)計表不合格和糾正措施、持續(xù)改進最高管理層 質(zhì)管辦院辦公室、

3、人力資源處、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理 處、招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦、技 安處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處6/7/10不合格控制程序、持續(xù)改進控制程序顧客及相關(guān)方需求和期望確定；合 同評審及管理；顧客溝通招生處、就業(yè)處、學(xué) 生處招生處、就業(yè)處、教務(wù)處、汽車工程系、機電系、學(xué)生 處8.1/8.2/7.2/7.4/7.5內(nèi)外部溝通控制程序、合同評審記錄教育教學(xué)服務(wù)的設(shè)計開發(fā)；設(shè)計變 更教務(wù)處招生處、就業(yè)處、汽車工程系、機電系、學(xué)生處8.3專業(yè)開發(fā)設(shè)計控制程序、專業(yè)人才培養(yǎng)方案和 審批采購管理過程綜合管理處、后勤處綜合管理處、后勤處、信息中心、機電系、教務(wù)處8.4/8.6/8.7外部

4、提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序服務(wù)提供、監(jiān)控和分析 和評價標識和追溯 性；防護； 產(chǎn)品的放 行；不合格 輸出的控 制；更改的 控制招生處、就業(yè)處、教 務(wù)處、學(xué)生處招生處、就業(yè)處、教務(wù)處、學(xué)生處8.4/8.6/8.7教育教學(xué)過程控制程序、教學(xué)管理工作規(guī) 范、專業(yè)人才培養(yǎng)方案、教師教學(xué)工作規(guī)范、教學(xué)人員考核的程序和方法、學(xué)生管理和德 育教育控制程序、學(xué)生手冊、不合格輸出控 制程序、持續(xù)改進控制程序服務(wù)過程和效果 監(jiān)測控制程序標識和可追溯性程序、顧客滿 意度控制程序人力資源管理、監(jiān)控、人員能力提升和考核人力資源處院辦公室、質(zhì)管辦、培訓(xùn)處、信息中心、綜合管理處、 招生處、就業(yè)處、后勤集團、教務(wù)處、質(zhì)管辦

5、、技安處、 汽車工程系、機電系、學(xué)生處7.1/7.2/7.317.4/7.55.1/5.2/5.3人力資源配置及培訓(xùn)控制程序人力資源管理 制度匯編生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施設(shè)備管理綜合管理處、機電系、 后勤處綜合管理處、機電系、后勤處7.1/7.1.3/7.1.4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序固定資產(chǎn)管理辦法多媒體設(shè)備管理規(guī)章制度信息與信息系統(tǒng)管理信息中心、技安處學(xué)校其他部門7.1/7.1.3/7.1.4資料檔案管理制度、網(wǎng)絡(luò)安全管理制度信息安全管理制度監(jiān)視和測量、量具管理機電系后勤處7.1.5服務(wù)過程和效果監(jiān)測控制程序量具檢測維修 制度文件管理院辦公室、教務(wù)處、 學(xué)生處、招生處、就 業(yè)處院辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、招生處、就業(yè)處、汽車工 程系、機電系7.5文件控制程序記錄控制程序、檔案管理 制度內(nèi)外部溝通控制程序組織的知識管理過程教務(wù)處汽車工程系、機電系7.1.6文件控制程序規(guī)章制度管理辦法持續(xù)改