Macola使用說明

1、Macola使用說明 一、AP 應(yīng)付賬款 二、AR 應(yīng)收賬款 三、BB 銀行帳簿 四、GL 總帳管理 五、IM 庫存管理 六、OE 訂單管理 七、PO 采購訂單 八、SM 系統(tǒng)管理 登錄系統(tǒng)登錄系統(tǒng) 雙擊 圖標(biāo)后出現(xiàn)如下登錄界面： 填入相應(yīng)用戶名、密碼后即可登錄入主界面： 一、一、AP 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款1、維護(hù)、維護(hù) A：首先是建立供應(yīng)商資料，如下圖： 注意：組合稅中采購時(shí)為進(jìn)項(xiàng)稅，一般均為17%，個(gè)別如農(nóng)副產(chǎn)品、南北貨為13%。頁碼2、3默認(rèn)期初數(shù)據(jù)即可。 B：付款條款代碼維護(hù)如下：注意：放帳期限為放帳天數(shù)。注意：放帳期限為放帳天數(shù)。 C：應(yīng)付帳款的期初數(shù)在未結(jié)項(xiàng)中輸入： 注意：如果金額為負(fù)

2、數(shù)，單據(jù)類型選擇貸記憑證。注意：如果金額為負(fù)數(shù)，單據(jù)類型選擇貸記憑證。 D：應(yīng)付帳款的主控參數(shù)設(shè)置2、查看、查看 一般情況下會(huì)用到查供應(yīng)商余額、帳目歷史、帳目信息一般情況下會(huì)用到查供應(yīng)商余額、帳目歷史、帳目信息 3、交易、交易 A根據(jù)驗(yàn)收單，供應(yīng)商開發(fā)票給我們后，在交易憑證處理下，輸入憑證：根據(jù)驗(yàn)收單，供應(yīng)商開發(fā)票給我們后，在交易憑證處理下，輸入憑證： 摘要中可以輸入對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)碼，頁碼摘要中可以輸入對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)碼，頁碼2中輸入對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)，收貨單號(hào)，注意：如果組合稅為中輸入對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)，收貨單號(hào)，注意：如果組合稅為13%，則，則必須在輸入必須在輸入發(fā)票號(hào)碼之后發(fā)票號(hào)碼之后，先輸入組合

3、稅，再輸入發(fā)票金額先輸入組合稅，再輸入發(fā)票金額 貨到單到AP-應(yīng)付帳款 交易 憑證處理 輸入憑證頁碼1批處理號(hào)發(fā)票號(hào)碼憑證編號(hào) 發(fā)票號(hào)碼交易類型普通憑證借：商品采購 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款(取消憑證：更正憑證時(shí)采用。)借：應(yīng)付帳款 貸：商品采購 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額(貸記憑證：扣供應(yīng)商貨款時(shí)采用，如代墊費(fèi)用等)借：應(yīng)付帳款貸：其他應(yīng)收款供應(yīng)商編號(hào)發(fā)票上的銷貨單位發(fā)票日期發(fā)票上的開票日期總帳憑證日期 編制記帳憑證日期采購單商品驗(yàn)收單上入庫輸入時(shí)產(chǎn)生的采購單號(hào)碼商品驗(yàn)收單上入庫輸入時(shí)產(chǎn)生的行號(hào)發(fā)票號(hào)碼增值稅發(fā)票號(hào)碼組合稅17%或13%發(fā)票金額增值稅發(fā)票金額進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)生成，如有尾差點(diǎn)擊“稅款處理”

4、調(diào)整摘要根據(jù)要求填寫頁碼2科目編號(hào)1242商品采購類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理注意：過帳時(shí)批處理號(hào)須一個(gè)一個(gè)過，這樣產(chǎn)生唯一的憑證號(hào)。注意：過帳時(shí)批處理號(hào)須一個(gè)一個(gè)過，這樣產(chǎn)生唯一的憑證號(hào)。 B當(dāng)需要付款給供應(yīng)商時(shí)，在付款準(zhǔn)備下，輸入付款選項(xiàng)：當(dāng)需要付款給供應(yīng)商時(shí)，在付款準(zhǔn)備下，輸入付款選項(xiàng)： 選擇需要付款發(fā)票，然后在支票處理下選擇打印支票、計(jì)算機(jī)支票過帳選擇需要付款發(fā)票，然后在支票處理下選擇打印支票、計(jì)算機(jī)支票過帳 類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理付款A(yù)P-應(yīng)付帳款 交易付款準(zhǔn)備 付款選項(xiàng)付款日期憑證處理日期借：應(yīng)付帳款 供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商代碼 貸：銀行存款現(xiàn)金科目選銀行存款，選所

5、付款的發(fā)票號(hào)碼，分打選“N”選擇項(xiàng)總計(jì)和銀行回單上的金額相符支票處理 打印支票支票日期支票日期和付款日期一致供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商代碼現(xiàn)金科目選銀行存款起始支票編號(hào) 付款憑證號(hào)碼 計(jì)算機(jī)支票過帳 現(xiàn)金科目選銀行存款付款更正 過帳支票作廢現(xiàn)金科目選銀行存款借：銀行存款作廢支票日期 憑證處理日期 貸：應(yīng)付帳款起始支票日期結(jié)束支票日期上次憑證處理日期4、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下A重新計(jì)算供應(yīng)商余額：重新計(jì)算供應(yīng)商余額：B生成供應(yīng)商帳齡余額：生成供應(yīng)商帳齡余額：5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查

6、詢不同的報(bào)表. 二、二、AR 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款1、維護(hù)、維護(hù)A、客戶主文件： 注意：頁碼1需要注意街道為開發(fā)票的地址，付款條款為該客戶的應(yīng)收帳款的帳期，客戶類型要與客戶編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，頁碼需要注意應(yīng)征稅一定要鉤起，稅碼為銷項(xiàng)稅17%， 、售員主文件： 、客戶類型：、備用地址：、連號(hào)單據(jù)控制： 注意：類型中有兩種，注意：類型中有兩種，I發(fā)票及發(fā)票及C貸記憑證，貸記憑證， 、付款條款：注意：放帳期限為應(yīng)收帳款的天數(shù) 、未結(jié)項(xiàng)錄入（應(yīng)收帳款期初數(shù)錄入，最好是一張發(fā)票一張發(fā)票錄入）：、主控參數(shù)設(shè)置 、查查看看一般就查看客戶余額、帳目歷史、帳目信息 、交易、交易 、輸入收款（在現(xiàn)金收款下的輸入收款）： 沖

7、帳號(hào)輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼。第一張發(fā)票的摘要輸入銀行回單上的客戶名稱。輸入收款完后，打印收款明細(xì)： 確認(rèn)輸入無誤后，收款過帳 類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款=發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款 交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)銷帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類型 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過帳按存款單號(hào)一筆一筆過帳類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收

8、款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款 交易（多付款）現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)輸“0”，金額輸多付款的金額然后再輸入銷帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱,再注明多付金額起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類型沖帳號(hào)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 打印收款明細(xì) 收款過帳按存款單號(hào)一筆一筆過帳類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款（多付尾差）交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行

9、存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行) 貸：管理費(fèi)用收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”在輸入最后一張發(fā)票時(shí),沖帳金額必須改為與剩余金額相同,然后輸入銷帳的發(fā)票號(hào)碼及金額“返利”輸入尾差金額(輸負(fù)數(shù))“折讓”選“管理費(fèi)用”科目摘要客戶名稱,再注明多付金額起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類型沖帳號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過帳按存款單號(hào)一筆一筆過帳類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款(少付貨款)交易借：銀行存款現(xiàn)金收款 貸：應(yīng)收帳款 輸入收款存款單

10、號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)輸“0”，金額輸少付款的金額(輸負(fù)數(shù))然后再輸入銷帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類型沖帳號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過帳按存款單號(hào)一筆一筆過帳類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款藍(lán)字)銷售處理借：應(yīng)收帳款 輸入交易批處理號(hào)輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位 貸：管理費(fèi)用單據(jù)號(hào)碼輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位單據(jù)類型借記憑證

11、客戶編號(hào)客戶代碼單據(jù)日期憑證處理日期(和紅沖發(fā)票日期保持一致)沖帳號(hào)藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼銷售金額沖發(fā)票金額尾差稅額改為“0”摘要按要求輸入科目編號(hào)選“管理費(fèi)用” 打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào) 交易過帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理紅沖發(fā)票處理AR應(yīng)收帳款 交易(紅字藍(lán)字)銷售處理輸入交易借：管理費(fèi)用批處理號(hào)輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位 貸：應(yīng)收帳款單據(jù)號(hào)碼輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位單據(jù)類型貸記憑證客戶編號(hào)客戶代碼單據(jù)日期憑證處理日期(和紅沖發(fā)票日期保持一致)沖帳號(hào)藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼銷售金額沖發(fā)票金額尾差稅額改為“0”摘要按要

12、求輸入科目編號(hào)選“管理費(fèi)用”打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào)交易過帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理用支票形式支付給客戶進(jìn)場費(fèi)AR應(yīng)收帳款 交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)支票號(hào)碼支票號(hào)支票號(hào)碼客戶編號(hào)客戶代碼收款日期憑證處理日期支票金額支票支付的金額(輸負(fù)數(shù))類型可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等沖帳號(hào)0沖帳金額支票支付的金額(輸負(fù)數(shù))返利支票支付的金額(輸正數(shù))折讓選科目摘要按要求輸入起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過帳按存款單號(hào)一筆一筆過帳、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下：當(dāng)一個(gè)月

13、所有的憑證都輸入完后，需要在處理下：、重新計(jì)算客戶余額：、重新計(jì)算客戶余額：、生成客戶帳齡余額： 、清除月度，年度累計(jì) 5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 三、三、BB 銀行帳簿銀行帳簿、維護(hù)、維護(hù)、交易類型 上面的轉(zhuǎn)帳類型指同為現(xiàn)金帳戶的科目之間交易，如銀行之間的劃款，其他如報(bào)銷等則轉(zhuǎn)帳類型不打” 、期初錄入： 、查看、查看 、交易、交易 、存款處理： 存款單號(hào)須輸入銀行支票號(hào)，用于導(dǎo)入“中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)”作銀行對(duì)帳單用。 輸入完后打印存款單、存款單過帳 類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理編制記帳憑證 BB銀行帳簿 交易銀行帳處理 輸入

14、交易批處理號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款現(xiàn)金科目選“銀行存款” 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入單據(jù)號(hào)碼銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼或：類型選根據(jù)要求事先已設(shè)定好的類型借：管理費(fèi)用類型摘要舉例（付浦星：購食品等） 貸：銀行存款交易日期憑證處理日期借/貸選銀行存款的對(duì)應(yīng)科目是“借”或“貸”金額輸入金額記帳科目選科目 打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào)打印預(yù)覽 交易過帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)過帳(一筆一筆過帳)、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下 、重新計(jì)算科目余額 、清除存款 C、清除銀行對(duì)帳單 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢

15、不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 四、四、 GL GL 總帳管理總帳管理1、維護(hù)、維護(hù) A、主控參數(shù)設(shè)置 2、查看、查看 主要查詢科目余額、總帳歷史 3、交易、交易 A、總帳憑證輸入（在總帳憑證處理下輸入交易）： 確保借貸相符后，打印憑證，過帳。 類型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理編制記帳憑證 GL總帳管理 交易總帳憑證處理 輸入交易批處理號(hào)按附件上的發(fā)票號(hào)碼等輸入記帳科目選科目交易日期憑證處理日期類型記帳科目是借或貸金額輸入金額摘要根據(jù)要求填寫起始批處理號(hào)結(jié)束批處理號(hào)起始批處理號(hào)結(jié)束批處理號(hào) 按科目打印交易 交易過帳按批處理號(hào)過帳按批處理號(hào)打印預(yù)覽4、處理、處理 月底把所有憑證輸完后，需要做

16、： B、從分類帳過帳 若是已經(jīng)使用“中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，則必須把上面的“再次連接帳項(xiàng)”選上。 5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表五、五、IM 庫存管理庫存管理、維護(hù)、維護(hù) 、物料主文件： 注意：注意：1、編碼共八位數(shù)字，前兩位為材料編號(hào)，第三、四位為產(chǎn)品類別，可依次填入上圖中相應(yīng)位置。編碼共八位數(shù)字，前兩位為材料編號(hào)，第三、四位為產(chǎn)品類別，可依次填入上圖中相應(yīng)位置。2、 在單位在單位/比率中，庫存必須為最小單位，采購及銷售為比率中，庫存必須為最小單位，采購及銷售為“箱箱”，后面的數(shù)字則為與庫存相互間換率關(guān)系，后面的數(shù)字則為與庫存相互間換率關(guān)系。、物料/倉庫主文件： 上兩圖即為“物料/倉庫主文件”內(nèi)容，選好商品

17、、倉庫后，進(jìn)入頁面2后填入相應(yīng)三種成本即可（在最開始三個(gè)成本應(yīng)該一致） 、倉庫主文件： 、產(chǎn)品類別 E:材料成本類型 F、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 庫存查看用多層物料查看 、交易：、交易： 庫存交易 注意：a、此界面作用是收貨、發(fā)料及移庫操作時(shí)使用； b、需要注意的是交易數(shù)量內(nèi)為最小單位數(shù)量最小單位數(shù)量。 、處理、處理 月底需要做清除累計(jì)值： 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 需要查庫存明細(xì)可以在歷史下面的按物料打印交易歷史：需要查庫存明細(xì)可以在歷史下面的按物料打印交易歷史： 六、六、OE訂單管理訂單管理 、維護(hù)、維護(hù) 、客戶物料： 在

18、上圖中只需要將客戶編號(hào)、物料編號(hào)、客戶物料編號(hào)三者相關(guān)數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去即可 、價(jià)格碼： 在此模塊中我們主要有兩種方式：代碼類型1和3。代碼1-客戶編號(hào)和物料編號(hào)：設(shè)置正?？蛻魞r(jià)格表 代碼類型中選擇1，即為設(shè)置客戶正常價(jià)格；然后選擇對(duì)應(yīng)客戶及相關(guān)物料，設(shè)置時(shí)間（這個(gè)時(shí)間可以設(shè)置長點(diǎn)，如年）。定價(jià)基礎(chǔ)為凈價(jià)格，即為未稅單價(jià)；在代碼類型中選擇3，即為選擇設(shè)置客戶促銷活動(dòng)價(jià)格；然后選擇對(duì)應(yīng)客戶類型及相關(guān)物料，設(shè)置時(shí)間（這個(gè)時(shí)間以業(yè)務(wù)員所填寫促銷活動(dòng)單為準(zhǔn)）。定價(jià)基礎(chǔ)為凈價(jià)格，即為未稅單價(jià)。 、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 、未過帳的訂單在訂單查看中查詢，可以分訂單號(hào)、物料、客戶查詢。 、過帳的訂單在訂單歷史

19、中查詢，一樣可以分訂單號(hào)、物料、客戶查詢。 、交易、交易訂單處理為分兩類，訂貨單處理和退貨單處理。 A、訂貨單處理 步驟1、類型：選擇I發(fā)票訂單發(fā)票訂單步驟2、編號(hào)：新訂單則按F5即可自動(dòng)跳入下一訂單號(hào)；若是修改原已有訂單，則輸入該訂單號(hào)即可進(jìn)入。步驟3、點(diǎn)過日期后，輸入采購單編號(hào)，即客戶的訂單號(hào)。若客戶有特殊要求的，可具體設(shè)定。步驟4、選擇客戶，送貨地址。在這里送貨地址則指前面所說的備用地址步驟5、選擇對(duì)應(yīng)倉庫，一般為庫即大倉庫，步驟、稅碼：一般商品均為銷項(xiàng)稅17%，此類商品默認(rèn)即可。但對(duì)于如部分部分南北貨及寵物食品為13%，此時(shí)則要在稅碼處選擇X13銷項(xiàng)稅13%。應(yīng)征稅單一定要鉤起。步驟1

20、、在物料編號(hào)中選擇填入商品代碼，調(diào)出相應(yīng)客戶訂購商品。步驟2、選擇出貨倉庫，如第一頁面里已經(jīng)選擇了倉庫，則此處可略過不改，電腦可以自動(dòng)選擇。步驟3、折扣百分比：若遇到贈(zèng)品可以輸入。步驟4、在訂購數(shù)量及要裝運(yùn)數(shù)量中填入相應(yīng)數(shù)量，這個(gè)數(shù)量以要裝運(yùn)數(shù)量欄內(nèi)數(shù)字為準(zhǔn)，以要裝運(yùn)數(shù)量欄內(nèi)數(shù)字為準(zhǔn)，在這要注意的是，因在前面物料檔案內(nèi)設(shè)置庫存為袋，銷售和采購均為箱。故在此頁面內(nèi)開訂單單品時(shí)默認(rèn)為箱，當(dāng)客戶要求不足一箱時(shí)，則要在訂購數(shù)量欄內(nèi)按F2，點(diǎn)下庫存按鈕即可切換單位。如下圖： 步驟5、輸入訂購未稅單價(jià)，回車完成。 B、退貨單處理退貨單處理與訂貨單處理方法類似，不同之處在于：a、 一類型選擇中，選擇C貸記憑

21、證 而不是 I 發(fā)票訂單b、 頁面一倉庫必須選擇退貨殘次庫、打印發(fā)票 當(dāng)客戶要求的開發(fā)票后，則要把開票的相關(guān)送貨單做打印發(fā)票處理。 步驟1、在連號(hào)單據(jù)控制里將相應(yīng)序列碼的下一序列號(hào)改成成都已開的發(fā)票號(hào)碼；步驟2、選擇相應(yīng)序列碼后，在訂單號(hào)內(nèi)填入相應(yīng)單號(hào)（如是多張單據(jù)組成，則要先合并訂單，這一部分參見合并訂單相關(guān)內(nèi)容）。 步驟3、設(shè)置與發(fā)票同一日期時(shí)間，回車后出現(xiàn)如下打印頁面，選擇打印到文件確定即可。 、發(fā)票過帳每天打印完發(fā)票后，財(cái)務(wù)需要將每天的銷售收入、稅金與電腦的過帳前預(yù)審清單相對(duì)應(yīng)。 相符后，發(fā)票過帳 、處理、處理 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 七、七、OP采購訂單采購訂單 、維護(hù)、維護(hù) 、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 采購單據(jù)的查看可以按訂單號(hào)、物料、供應(yīng)商查看 、交易、交易在這一模塊中，我們主要用到交易中的訂單輸入和收貨兩個(gè)程序。訂單輸入