內(nèi)審不符合項報告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項分布表不符合項編涉及標準條款備注時間：2021.01.01創(chuàng) 作： 歐陽美部門辦公室2009-01業(yè)務(wù)部廠部/生產(chǎn)車間2009-022009-03廠部/生產(chǎn)車間2009-04IS09001:2008 6.2IS014001： 2004 4. 4.20HSAS18001-20014. 4.2IS09001:2008 7.4IS014001： 2004 4. 4.60HSAS18001-20014. 4.6IS014001： 2004 4. 4.70HSAS18001-20014. 4.7審核:日期:質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會議末次會議時間:2

2、009年5月21日時間：2009年5月22日地點：公司會議室地點：公司會議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會議參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不符合項報告Nq： 2009-01受審核部門：辦公室責任部門：辦公室審核員：審核日期：不合格事實描述：查培訓(xùn)記錄，未見2009年培訓(xùn)計劃，未見2009年3月份進行新員工進行體系知識的宣貫。不 符合： 標 準條款 IS09001 : 2008 6. 2/IS014001 : 2004 4, 4. 2/0HSAS18001-2001 4. 4,2 , 文件責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：嚴重輕微日期：原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：辦公室

3、人員對人力資源控制程序不熟悉培訓(xùn)工作進行不到位，導(dǎo)致工作未落 實。糾正措施：仁由辦公室組織人員對標準進行學(xué)習(xí)。責任部門負責人：確認：日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：1、 辦公室組織廠部新員工進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。 驗證人員： 日期：不符合項報告Na： 2009-02受審核部門：業(yè)務(wù)部責任部門：業(yè)務(wù)部審核員：審核日期：不合格事實描述：對外包繡花廠未列入合格供方名錄，也未進行供方評價。不符合：標準條款I(lǐng)S09001 ： 2008 7. 4條款文件供應(yīng)商評審控制程序 責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：嚴重 輕微日 期：原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對文件供應(yīng)商評審控制程

4、序不熟悉，加上部門主管忽略了對日常工 作的監(jiān)督檢杳工作。糾正措施：1、血務(wù)咅融且織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評審控制程序相關(guān)內(nèi)容,使大家充分熟悉條款的要 求，參加人員須口試合格。2、業(yè)務(wù)部對所有供方名單進行重新評審，以確保使用合格供方。責任部門負責人： 確認： 日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：1、行政部已經(jīng)組織倉庫相關(guān)人員講解了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)人員已 經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2、供應(yīng)部已按排人員將物品進行整理，消防安全通道暢通。驗證人員：日期：不符合項報告Na： 2009-03受審核部門：廠部（生產(chǎn)車間）責任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：生產(chǎn)車間有作廢面料隨意丟棄情況，有作廢燈管隨意丟棄。 不符合：標準GB/T24001-2004 4.4.6條款要求.責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：嚴重 輕微日 期:原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：糾正措施：責任部門負責人: 確認: 日期:糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：驗證人員:日期：不符合項報告Na： 2009-04受審核部門：廠部（生產(chǎn)車間）責任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：査看現(xiàn)場三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生 不符合:標準 GB/T24001： 2004 和 GB/T28001： 2001 4.4.7 條款責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：嚴重 輕微日 期: