eTax@SH網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)用戶操作手冊(cè)-博天客戶服務(wù)中心

1、上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)（AB版）上海市國(guó)家稅務(wù)局上海市地方稅務(wù)局二五年一月上海博天信息技術(shù)有限公司地 址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山路310號(hào)海益大廈12樓郵 編：200336傳 真：8621-62917929網(wǎng) 址：咨詢熱線電話：8621-32079696服務(wù)監(jiān)督電話：8621-62919773協(xié)議簽約電話：8621-51168800*117開戶銀行： 農(nóng)行上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山支行銀行帳號(hào)： 03-336400040012025第1章 eTaxSH概述1.1 網(wǎng)上電子報(bào)稅的基本條件1 納稅人已被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定為電子申報(bào)戶。2 納稅人購(gòu)買了上海CA中心的CA證書（即USB棒）。松江區(qū)企業(yè)在培

2、訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買；長(zhǎng)寧區(qū)企業(yè)在培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。（注：CA證書為一年有效期，超過有效期不影響使用，可繼續(xù)操作。）3 納稅人在網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)網(wǎng)站辦理了開戶登記手續(xù)。4 網(wǎng)站公司必須采集企業(yè)的CA證書信息。采集方式：在培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)采集；或者企業(yè)可以到“天山路310號(hào)海益大廈12樓、或松樂路128弄月夏大廈1514室”進(jìn)行CA證書信息采集。（注：做過CA更新、CA更換或CA密碼變更的必須重新采集。）1.2 eTaxSH使用步驟eTaxSH的使用步驟如下：n 第一步 光盤或網(wǎng)上下載申報(bào)軟件并進(jìn)行安裝（注：不需插USB棒，一臺(tái)電腦只需安裝一次，培訓(xùn)后即可操作）n 第二步 運(yùn)行eTaxSH新建帳戶（注：需插USB棒，

3、培訓(xùn)后等待三至五個(gè)工作日方可操作）n 第三步 填寫申報(bào)表n 第四步 發(fā)送申報(bào)表n 第五步 收取回執(zhí)（申報(bào)回執(zhí)、扣款回執(zhí)）n 第六步 下載扣款憑證（扣款成功后加三至四工作日可下載扣款憑證）（注：三到六步為每月報(bào)稅流程，需插USB棒，且必須在申報(bào)征期內(nèi)操作）申報(bào)征期查詢網(wǎng)址：必須在稅務(wù)局規(guī)定的申報(bào)期進(jìn)行申報(bào)征期內(nèi)24小時(shí)都可操作第2章 eTaxSH的安裝和運(yùn)行2.1 eTaxSH運(yùn)行環(huán)境1PC機(jī)基本硬件配置（必須達(dá)到此配置）l Intel奔騰3處理器。l 64M內(nèi)存。l 顯示器分辨率800600，256色。l 配備USB插口。l 能連接互聯(lián)網(wǎng)，配備Modem、ISDN或ADSL等。2. PC機(jī)推薦

4、硬件配置l Intel奔騰4處理器。l 128M內(nèi)存。l 顯示器分辨率1024768，真彩色。l 配備USB插口。l ADSL等寬帶上網(wǎng)。3軟件環(huán)境l 中文版操作系統(tǒng)： WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003；l 其他軟件要求：系統(tǒng)必須裝Internet Explorer6.0，WinRAR 3.0,office 2000；l 與申報(bào)軟件有沖突的操作系統(tǒng)或軟件: Vista操作系統(tǒng),卡巴斯基殺毒軟件。（注：不可使用金穗開票機(jī)，若電腦安裝了瑞星，金山毒霸等殺毒軟件，請(qǐng)?jiān)谑褂蒙陥?bào)軟件時(shí)禁用、退出或關(guān)閉。）獲取軟件方法一：光盤安裝e

5、TaxSH安裝步驟如圖2-1-1，安裝的開始窗口如圖2-1-2。圖2-1-1 eTaxSH安裝步驟注：安裝了Framework2.0可能會(huì)與申報(bào)軟件產(chǎn)生沖突，需要卸載后安裝1.1版。圖2-1-2 eTaxSH安裝獲取軟件方法二：網(wǎng)上下載請(qǐng)登陸：點(diǎn)擊“下載中心”中的“eTaxSH電子申報(bào)”板塊，如圖2-1-3。圖2-1-3需要下載以下安裝內(nèi)容： （安裝時(shí)必須按照如下順序，且不可插USB）1安裝證書管理器及明華驅(qū)動(dòng)程序。（證書管理器、明華USB驅(qū)動(dòng)）點(diǎn)setup2安裝Microsoft .NET Framework1.1。（dotnetfx、langpack）3安裝eTaxSH 電子申報(bào)客戶端軟件

6、。MicrosoftNET Framework11只需安裝一次，如已安裝了，就不必再安裝了。如發(fā)現(xiàn)安裝了Framework2.0可能會(huì)與申報(bào)軟件產(chǎn)生沖突，需要卸載后安裝1.1版。圖2-1-42.2 eTaxSH安裝具體操作！不可插USB，可以不上網(wǎng)2.2.1 安裝USB驅(qū)動(dòng)中的操作n 安裝證書管理器中的操作當(dāng)出現(xiàn)圖2-2-1的窗口時(shí)，點(diǎn)下一步，出現(xiàn)軟件許可協(xié)議窗口點(diǎn)同意，其他都是下一步，一直到完成。圖2-2-1 證書管理器安裝n 安裝明華USB驅(qū)動(dòng)中的操作當(dāng)出現(xiàn)圖2-2-2的窗口時(shí)，則開始安裝明華USB驅(qū)動(dòng)，點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)下一個(gè)窗口后，點(diǎn)擊完成，進(jìn)入下一個(gè)軟件的安裝。圖2-2-2 明華USB

7、驅(qū)動(dòng)安裝2.2.2 安裝Microsoft .NET Framework1.1的操作操作步驟為：點(diǎn)擊是（Y）-選擇“同意”- 點(diǎn)擊安裝-點(diǎn)擊確定。具體說明如下：1) 當(dāng)出現(xiàn)提示安裝.NET Framework1.1的窗口（圖2-2-3）時(shí)，點(diǎn)擊是（Y）。2) 當(dāng)出現(xiàn)如圖2-2-4所示.NET Framework1.1安裝許可協(xié)議窗口時(shí)，需要用戶選擇“同意”或“不同意”，請(qǐng)點(diǎn)擊“同意”，然后點(diǎn)擊安裝，開始安裝.NET Frameworks1.13) NET Framework1.1安裝結(jié)束后顯示圖2-2-5窗口，點(diǎn)擊確定,進(jìn)入語(yǔ)言套件的安裝。圖2-2-3 .NET Framework1.1安裝提

8、示圖2.2-4 許可協(xié)議圖2-2-5完成安裝4) 安裝軟件NET Framework1.1的語(yǔ)言套件（操作同NET Framework1.1）圖2-2-6完成安裝2.2.3 安裝eTaxSH中的操作 操作步驟為：點(diǎn)擊下一步- 點(diǎn)擊下一步- 點(diǎn)擊完成。具體說明如下：1）當(dāng)出現(xiàn)圖2-2-7所示窗口時(shí)，即開始了eTaxSH的安裝。點(diǎn)擊下一步,顯示如圖2-2-8所示窗口。2） 在圖2-2-8所示窗口中如想變更安裝文件夾，點(diǎn)擊瀏覽選擇其他文件夾，否則點(diǎn)擊下-步開始安裝。圖2-2-7 eTaxSH安裝圖2-2-8 eTaxSH安裝路徑（注：安裝完成后需重新啟動(dòng)電腦）2.3 eTaxSH的運(yùn)行eTaxSH方

9、法：在Windows桌面上點(diǎn)擊 運(yùn)行eTaxSH注意：打開前需做好如下準(zhǔn)備:（1）準(zhǔn)備好CA證書USB棒。（2）計(jì)算機(jī)連上互聯(lián)網(wǎng)。（3）關(guān)閉退出或禁用防火墻，殺毒軟件。2.4 新建帳戶2.4.1 新建帳戶步驟新建帳戶分四步完成，每完成一步都點(diǎn)擊下一步直到完成，各步說明如下：第一步：創(chuàng)建帳戶。輸入納稅人名稱和納稅人識(shí)別號(hào)(如圖2-4-1)。納稅人識(shí)別號(hào)就是15位的稅務(wù)登記證號(hào)。第二步：網(wǎng)站選擇。選擇“上海博天信息科技有限公司”(如圖2-4-2)。第三步：輸入密碼。輸入CA證書私鑰密碼(如圖2-4-3)。CA證書的初始私鑰密碼為CA證書密碼信封中的密碼。第四步：選擇申報(bào)項(xiàng)目。按完成，則進(jìn)入“登錄財(cái)

10、稅網(wǎng)站”窗口。申報(bào)項(xiàng)目都已由軟件依據(jù)納稅人核定信息自動(dòng)選擇好了不需要改變。圖2-4-1 創(chuàng)建帳戶（注：1. 納稅人識(shí)別號(hào)必須在英文狀態(tài)下輸入。2.若您公司分二臺(tái)電腦進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)人所得稅申報(bào)，則在申報(bào)個(gè)稅的電腦上，新建賬戶時(shí)將納稅人名稱和納稅人識(shí)別號(hào)后分別加“-1”。例如：模擬公司-1；310227000000000-1）。圖2-4-2 網(wǎng)站選擇（注：選擇“上海博天信息科技有限公司”后，網(wǎng)站主地址自動(dòng)帶出）圖2-4-3 輸入密碼（注：私鑰密碼需在英文狀態(tài)下輸入，Caps Lock鍵處在關(guān)閉狀態(tài)。）圖2-4-4 選擇申報(bào)項(xiàng)目（注：申報(bào)項(xiàng)目由稅務(wù)專管員核定，不能改動(dòng)）2.4.2 新建帳戶后的登錄

11、新建第一個(gè)帳戶的4步完成后，即顯示圖2-4-5的登錄窗口。接下來操作步驟為：點(diǎn)擊登錄- 點(diǎn)擊確認(rèn)。具體操作如下：或點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入以下界面雙擊空白處直接進(jìn)入軟件圖2-4-5 登錄財(cái)稅網(wǎng)站 圖2-4-6 上海財(cái)稅網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)稅登錄頁(yè)（注：“請(qǐng)輸入納稅人識(shí)別號(hào)”中的識(shí)別號(hào)為自動(dòng)帶出，直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”。）圖2-4-6 服務(wù)公司滿意度調(diào)查2.5 eTaxSH 的主要界面2.5.1 帳戶主界面建立好帳戶后，啟動(dòng)eTaxSH 后就進(jìn)入eTaxSH 的帳戶主界面（圖1-1），主界面包括菜單欄、工具欄、狀態(tài)欄、帳戶目錄、向?qū)^(qū)、發(fā)件箱摘要、收件箱摘要和已發(fā)件摘要。圖2-5-1帳戶主界面（1） 從稅局下載當(dāng)月

12、用戶期初數(shù)據(jù)（一般做一次）（2） 每個(gè)月月初做2.5.2 工具欄eTaxSH的工具欄, 如圖2-5-2。圖2-5-2 工具欄2.5.3 帳戶文件夾圖2-5-3 發(fā)件箱 一、發(fā)件箱 “發(fā)件箱”中存放填寫好但未發(fā)送的申報(bào)表（圖2-5-3）二、收件箱 “收件箱”中存放納稅人收取的申報(bào)與扣款回執(zhí)（圖2-5-4）。圖2-5-4 收件箱三、已發(fā)件 “已發(fā)件”中存放已成功發(fā)送出去的申報(bào)數(shù)據(jù)（圖2-5-5）。圖2-5-5 已發(fā)件四、申報(bào)情況 “申報(bào)情況”中記錄每個(gè)申報(bào)項(xiàng)目的申報(bào)處理情況（圖2-5-6）。圖2-5-6 申報(bào)情況2.5.4 帳戶屬性(由稅務(wù)局核定，企業(yè)只能查詢不能修改)若企業(yè)信息有誤，點(diǎn)擊次按鈕進(jìn)

13、行信息更新。圖2-5-7 申報(bào)情況（注：1. 在”帳戶屬性”中可看到申報(bào)企業(yè)的納稅信息，包括：銀行帳號(hào)，申報(bào)項(xiàng)目，納稅人基本信息，稅種帶征，等。若是增值稅一般納稅人還可查詢到期初數(shù)據(jù)。在賬戶屬性中的信息，只能查詢，不能修改。2. 在賬戶屬性界面右下角，有一“強(qiáng)制更新”按鈕，當(dāng)企業(yè)在賬戶屬性中查詢到某些信息有誤，可點(diǎn)擊此按鈕進(jìn)行更新信息，若更新后仍有誤，則聯(lián)系專管員做納稅信息核定。3若企業(yè)的納稅賬戶為工商銀行，則需到開戶銀行辦理稅銀聯(lián)網(wǎng)登記。第3章 完成一次電子報(bào)稅啟動(dòng)eTaxSH后完成一次網(wǎng)上報(bào)稅需要四步：填寫申報(bào)表、發(fā)送報(bào)表、收取回執(zhí)、下載憑證。 eTaxSH對(duì)申報(bào)表的填寫依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)給納稅

14、人核定信息進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)，沒有核定數(shù)據(jù)就無法填寫申報(bào)表，核定數(shù)據(jù)不正確，申報(bào)表也不能填寫正確。3.1 第一步：填寫報(bào)表點(diǎn)擊工具欄填寫報(bào)表按鈕，出現(xiàn)圖3-1所示窗口，點(diǎn)擊“填寫”或“修改”即顯示相應(yīng)的申報(bào)錄入窗口。填寫申報(bào)表需說明如下幾點(diǎn)：（1） 報(bào)送月份必須為“當(dāng)月”，所屬期是根據(jù)選擇的“報(bào)送月份”確定的，月度申報(bào)表跨度是一個(gè)月，季度申報(bào)表跨度是三個(gè)月，而年度申報(bào)表跨度則為一年。填表日期默認(rèn)值是當(dāng)前日期（當(dāng)月），圖3-1-1以11月申報(bào)所屬期10月為例。（2） 申報(bào)表窗口下部的狀態(tài)欄提供相應(yīng)的輸入提示，輸入過程中需注意這些提示信息。圖3-1-1選擇申報(bào)表進(jìn)行填寫（注：用戶根據(jù)手工報(bào)表進(jìn)行填寫，不

15、是所有的報(bào)表都要填寫）3.2 第二步：發(fā)送報(bào)表（1） 首先確認(rèn)CA證書USB棒已插上，計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊工具欄上的發(fā)送報(bào)表按鈕，出現(xiàn)報(bào)表選擇提示窗口（圖3-2-1），確認(rèn)報(bào)送月份，并再次選擇報(bào)送月份（即所屬期截止月份的下一個(gè)月），在列表左側(cè)的“選中標(biāo)志”上，單擊選中要發(fā)送的申報(bào)表，按確定出現(xiàn)發(fā)送確認(rèn)窗口（圖3-2-2）。圖3-2-1 選擇要發(fā)送的報(bào)表（注：報(bào)送月份為當(dāng)月；再次選擇報(bào)送月份也為當(dāng)月；在需要發(fā)送的報(bào)表前打勾）（2） 仔細(xì)核對(duì)“申報(bào)發(fā)送確認(rèn)” 窗口中的信息，特別要核對(duì)合計(jì)稅額（該稅額不包括帶征的部分），確認(rèn)正確后，按發(fā)送按鈕（圖3-2-2），出現(xiàn)用戶登錄窗口。圖3-2-2申

16、報(bào)發(fā)送確認(rèn)（3） 正確輸入私鑰密碼（注意大小寫）后，點(diǎn)擊確定按鈕就開始發(fā)送。發(fā)送成功或者失敗，都會(huì)有對(duì)窗口顯示結(jié)果和相關(guān)信息。成功發(fā)送的報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)到“已發(fā)件”箱保存，請(qǐng)見2.5.3帳戶文件夾(圖2-5-5)。注意事項(xiàng)：1) 請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送前進(jìn)行報(bào)表打印。2) 在未發(fā)送前，如有報(bào)表需要修改，請(qǐng)打開“發(fā)件箱”，根據(jù)報(bào)送月份找到要改動(dòng)的報(bào)表，修改數(shù)據(jù)后，再保存。3) 成功發(fā)送的申報(bào)表不能再次發(fā)送，如需再次申報(bào)需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。4) 如果有發(fā)送失敗的提示或發(fā)送長(zhǎng)時(shí)間無響應(yīng)，則需打電話詢問本公司。3.3 第三步：收取回執(zhí)成功發(fā)送報(bào)表后，過半個(gè)小時(shí)以后可收取回執(zhí)，以確認(rèn)申報(bào)和扣款的結(jié)果。注：請(qǐng)不要

17、在發(fā)件箱中有報(bào)表時(shí)收取回執(zhí)。若發(fā)件箱中有報(bào)表，確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)后需及時(shí)發(fā)送報(bào)表后再收取回執(zhí)。3.3.1收取回執(zhí)：點(diǎn)擊“向?qū)А敝械氖杖』貓?zhí)按鈕收回執(zhí)。此時(shí)，需輸入私鑰密碼，收完后會(huì)提示收到多少封郵件，然后就可以在“收件箱”中看回執(zhí)。一般應(yīng)收到申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)，圖3-3-1。圖3-3-1注意：（1）當(dāng)月的回執(zhí)當(dāng)月收取。 （2）每發(fā)送一次只有一份回執(zhí)可以收取。 （3）等很久沒回執(zhí)的企業(yè)需至電本公司咨詢。 （4）申報(bào)回執(zhí)為“申報(bào)成功”后，請(qǐng)收取扣款回執(zhí)。 （5）申報(bào)結(jié)果為“申報(bào)失敗”，需重新發(fā)送報(bào)表。 方法：a.點(diǎn)“填寫申報(bào)表”重新填寫一份（請(qǐng)用此方法） b.到“已發(fā)件”選擇當(dāng)月申報(bào)失敗的報(bào)表，用鼠標(biāo)右

18、擊點(diǎn)“復(fù)制到發(fā)件箱”，然后再到“發(fā)件箱”中修改原有的報(bào)表，最后再發(fā)送即可，如圖。圖3-3-23.3.2打印回執(zhí)（抄稅時(shí)要用）收取回執(zhí)后，在收件箱中查看申報(bào)回執(zhí)，若需要打印，則如圖3-3-3操作。打開需要打印的回執(zhí)！圖3-3-33.4 第四步：下載憑證納稅人申報(bào)的稅款經(jīng)銀行扣款后，納稅人可登陸上海財(cái)稅網(wǎng)站進(jìn)行下載打印，作為做帳憑證。點(diǎn)擊工具欄上下載憑證，即進(jìn)入財(cái)稅網(wǎng)站憑證下載登錄頁(yè)面，第一次進(jìn)入下載憑證網(wǎng)頁(yè)時(shí)需要進(jìn)行參數(shù)設(shè)置(如下) 3.4.1網(wǎng)頁(yè)的安全設(shè)置：工具internet選項(xiàng)安全自定義級(jí)別安全設(shè)置IE 瀏覽器的安全設(shè)置的“下載未簽名的ActiveX 控件” 設(shè)為“ 提示 ”,“下載已簽名

19、的ActiveX控件”設(shè)為“提示”（只要做一次）圖3-4-1 3.4.2添加受信任站點(diǎn)：工具internet選項(xiàng)安全受信任的站點(diǎn)站點(diǎn)，將以下二站點(diǎn)添加到受信任站點(diǎn)中：http:/www. http:/www. （注：對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證 不打勾） 3.4.3操作方法：1. 點(diǎn)擊申報(bào)軟件中“下載憑證”按鈕自動(dòng)跳出登錄頁(yè)面；或者在瀏覽器地址欄中輸入以下網(wǎng)址：2. 請(qǐng)選擇正確的USB種類（如圖3-4-2），然后輸入私鑰密碼，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊登錄按鈕登錄。圖3-4-2登錄2.登錄進(jìn)入系統(tǒng)以后，將看到屬于本CA證書的全部完稅憑證列表，如圖3-4-3，扣款日期為當(dāng)月，點(diǎn)擊“查看電子憑證”。圖3-4

20、-3憑證列表3. 點(diǎn)擊 “查看電子憑證”，打開一張憑證，如下圖3-4-4，點(diǎn)擊右上角“打印”，完成打印。其他說明：一般可用黑白打印機(jī)，A4紙進(jìn)行打印。打印的是匯總數(shù)據(jù)，而不是明細(xì)，若有企業(yè)需打印個(gè)稅明細(xì)，則可憑本匯總至銀行柜臺(tái)打印明細(xì)。）圖3-4-4（注：若變更銀行帳號(hào)，請(qǐng)撥打咨詢電話，告知我公司，以方便我公司變更網(wǎng)上稅單信息。） 3.4.5若遇網(wǎng)頁(yè)錯(cuò)誤，請(qǐng)按照以下操作若有企業(yè)輸入私鑰密碼，點(diǎn)擊登陸按鈕，無法正常登陸，且網(wǎng)頁(yè)左下角顯示“網(wǎng)頁(yè)上有錯(cuò)誤”請(qǐng)下載“特殊安裝包”并進(jìn)行安裝。下載，安裝操作如下圖：1 特殊安裝包獲取：如圖3-4-2。2 操作：用鼠標(biāo)右擊“特殊安裝包”，保存在桌面，保存后在

21、桌面上有一圖標(biāo)。3 雙擊該圖標(biāo)“FuKuanTongZhi.exe”進(jìn)行自解壓安裝，如圖：出現(xiàn)以下圖，點(diǎn)擊“安裝”按鈕，圖3-4-54 自解壓安裝后，桌面上會(huì)有一個(gè)“付款通知手動(dòng)注冊(cè)安裝程序”文件夾，雙擊該文件夾，再雙擊“setup.exe”執(zhí)行文件進(jìn)行安裝，如下圖3-4-6，點(diǎn)擊“OK”按鈕。圖3-4-65 進(jìn)入下圖3-4-7界面，再點(diǎn)擊左上角電腦圖標(biāo)按鈕。圖3-4-76 進(jìn)入下圖3-4-8界面，再點(diǎn)擊“continue”按鈕。圖3-4-87 特殊安裝包安裝好后需重新啟動(dòng)電腦。第4章 其他使用技巧4.1 多賬戶操作若有多家企業(yè)需要申報(bào)，則可進(jìn)行新建多個(gè)賬戶，操作如下圖。（注：操作不同的公司插

22、入不同公司的USB棒）4.2 軟件的卸載4.2.1 eTaxSH卸載在Windows桌面上，開始設(shè)置控制面板添加/刪除程序找到 eTaxSH 點(diǎn)“添加/刪除”按鈕。4.2.2 其它相關(guān)程序的卸載在Windows桌面上，點(diǎn)擊開始設(shè)置控制面板添加/刪除程序可在這里刪除的與eTaxSH 相關(guān)的程序名稱包括：（有就刪除）Microsoft .NET Framework1.1CRW-V（WatchKey）USB Driver (握奇USB驅(qū)動(dòng)程序)SHECA-IIC (握奇USB驅(qū)動(dòng)程序)M&W eKey Driver (明華USB驅(qū)動(dòng)程序)深圳明華 (明華USB驅(qū)動(dòng)程序)證書管理器2.284.3 使用

23、密碼保護(hù)用戶若想對(duì)自己帳戶中的信息實(shí)施保護(hù)，不讓其他人看到帳戶中的申報(bào)信息，可使用密碼保護(hù)功能。起用該功能后，用戶每次打開帳戶，都需要將CA證書USB棒插到計(jì)算上，提示輸入密碼時(shí)輸入證書的私鑰密碼。點(diǎn)擊菜單帳戶-使用密碼保護(hù)。eTaxSH4.4 軟件備份方法：右擊桌面上“ ”屬性，再點(diǎn)“查找目標(biāo)”按鈕，找到“DefaultGroup”文件夾并復(fù)制到其他路徑下。4.5 CA證書CA過期提示：CA證書過期不影響任何操作，無須更新處理，關(guān)閉窗口即可。4.6 核定信息問題軟件操作過程中如遇到少報(bào)表、報(bào)表類型核定有錯(cuò)、帳戶屬性中的信息等核定信息問題，需到“帳戶屬性”中點(diǎn)“強(qiáng)制更新核定”，如仍然無效，再與

24、專管員取得聯(lián)系重新核定數(shù)據(jù)。（用戶及服務(wù)公司無權(quán)修改）第5章 eTax填表注意事項(xiàng)每次申報(bào)時(shí),到“賬戶屬性”里面查詢一下您的納稅信息，若信息有誤, 先點(diǎn)擊下載核定,進(jìn)行重新下載信息；如仍有問題請(qǐng)及時(shí)與專管員聯(lián)系做數(shù)據(jù)核定。SB001增值稅納稅申報(bào)表適用于一般納稅人:（填寫時(shí)請(qǐng)根據(jù)報(bào)表向?qū)硖顚懀?. 填寫附表1時(shí)，在對(duì)應(yīng)的申報(bào)項(xiàng)目中填寫對(duì)應(yīng)發(fā)票份數(shù)，金額，稅額自動(dòng)帶出，如有尾差直接修改；3. 填寫附表2時(shí)，分?jǐn)?shù)，金額，稅額需要手工錄入；如有四小票采集數(shù)據(jù)份數(shù)；金額；稅額也一一進(jìn)行填寫；附表二的第59行需要填寫；4. 增值稅主表中本年累計(jì)數(shù)和上期留底數(shù)會(huì)自動(dòng)帶出；（請(qǐng)務(wù)必查看）5. 四小票導(dǎo)入時(shí)

25、需按“附件”按鈕正確選擇小票類型（海關(guān)）或者是向?qū)У谒牟?，進(jìn)行導(dǎo)入，并在相應(yīng)的附表二的表格中填入數(shù)據(jù)。四小票的采集軟件需用通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件（一般納稅人版）2.3以上版本錄入（數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)請(qǐng)選指定路徑）；6. 運(yùn)輸和廢舊物資需稅局手工申報(bào)，并把相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫到附表二中；（有密文的）7. 若有農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，在附表2中第6行次填入分?jǐn)?shù)，金額，稅額；并且點(diǎn)擊“附件”按鈕，添加農(nóng)產(chǎn)品明細(xì)清單，清單需要手工錄入。8. 有出口免征的需核定，然后填寫在相應(yīng)的附表二中；9. 用戶可點(diǎn)“帶征”按鈕看帶征數(shù)據(jù)；10. 增值稅的零申報(bào)直接保存報(bào)表。SB001增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人注意事項(xiàng)：1. 附表一里的數(shù)據(jù)和增值稅（

26、一般納稅人）相同；2. 附表二里31行的數(shù)據(jù)由“FB006專用發(fā)票待抵扣明細(xì)”表中選擇相應(yīng)需比對(duì)的發(fā)票后自動(dòng)跳出，如果有運(yùn)輸發(fā)票的用戶，應(yīng)在“FB007運(yùn)輸發(fā)票待抵扣明細(xì)” 選擇相應(yīng)需比對(duì)的發(fā)票后自動(dòng)跳表中第48行；第59行也要填寫；3. 在下個(gè)月初填寫報(bào)表之前必須需點(diǎn)擊“收取回執(zhí)”收取“稽核結(jié)果通知書”，則稽核通過的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到當(dāng)月附表二的第二行中。4. 增值稅的零申報(bào)直接保存報(bào)表。個(gè)人所得稅:1. 直接填寫(1)在個(gè)人所得稅報(bào)表中點(diǎn)擊“職工”按鈕，再點(diǎn)“新增”按鈕； (2)在個(gè)人所得稅報(bào)表中選種員工名字，直接點(diǎn)擊點(diǎn)“新增”按鈕，輸入工資部分；(系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算)2.導(dǎo)入方式填寫2.1軟盤導(dǎo)

27、入方式：（1） 導(dǎo)出：職工表：打開軟盤申報(bào)軟件（椰子樹軟件）的職工表，點(diǎn)“導(dǎo)出”，選擇保存類型為“文本文件格式（代碼）”，保存路徑選“桌面”，然后點(diǎn)“保存”。（2） 導(dǎo)入：打開etax個(gè)人所得稅報(bào)表SB009的職工表，點(diǎn)“導(dǎo)入”，選擇導(dǎo)入類型為“盤片申報(bào)的職工信息文件”，再點(diǎn)“瀏覽”找到剛才導(dǎo)出的文件，一直點(diǎn)“下一步”，直到“完成”。2.2 Excel模板導(dǎo)入方式（1） 從上下載最新的個(gè)稅導(dǎo)入模板根據(jù)其原有的格式要求直接填寫職工表和個(gè)稅表即可，有代碼的部分可參照代碼說明表格，不可使用中文。（2） 分別將“職工信息”和“收入信息”導(dǎo)入相應(yīng)的etax個(gè)人所得稅報(bào)表中，選導(dǎo)入的類型為“規(guī)定格式的Ex

28、cel”文件。（注意：職工導(dǎo)入后會(huì)自動(dòng)保存在用戶的電腦中）3.常用個(gè)稅的填寫說明3.1年終獎(jiǎng)金申報(bào)方法：（1） 企業(yè)在申報(bào)年終獎(jiǎng)時(shí)所得項(xiàng)目應(yīng)選“數(shù)月獎(jiǎng)金”，該記錄必須與工資做在同一張申報(bào)表內(nèi)申報(bào)；（2） 分別按“月工資”和“數(shù)月獎(jiǎng)金”兩個(gè)項(xiàng)目來申報(bào)；（3） 所屬期必須選擇12個(gè)月，否則按不分?jǐn)傆?jì)算。3.2雙薪申報(bào)方式：（1） 分別做二張工資薪金表，第一張表扣除額為：“1600/4800”，第二張表扣除額為“0”；（2） 二張工資表分開填寫，分開發(fā)送。第6章 常見問題6.1 申報(bào)期，是否是24小時(shí)內(nèi)都可以進(jìn)行電子申報(bào)操作？答：是，申報(bào)期請(qǐng)登陸 查詢。6.2 如何獲取軟件？答：通過光盤或者登陸 獲

29、取。6.3 建立新帳戶時(shí)提示：電子報(bào)稅帳戶號(hào)不存在.答：輸入的納稅人識(shí)別號(hào)（稅號(hào)）錯(cuò)誤或輸入了電腦編碼，若稅號(hào)里若包含字母的，字母要大寫。輸入公司名稱時(shí)必須在中文狀態(tài)下，輸入稅號(hào)時(shí)必須在英文狀態(tài)下。以上二種方法都嘗試過，仍報(bào)該提示，請(qǐng)致電6.4 使用軟件報(bào)：CA序列號(hào)不存在。答：若用戶操作多家公司，則請(qǐng)插入正確的CA證書。以上方法嘗試過，仍報(bào)該提示，請(qǐng)致電6.5 使用軟件報(bào)：證書初始化失敗。答：重新安裝證書管理器及U棒驅(qū)動(dòng)。修復(fù)安裝申報(bào)軟件。6.6 使用軟件報(bào)：核定資料不存在或登記信息稅局驗(yàn)證失敗。答：請(qǐng)致電6

30、.7 雙擊申報(bào)程序沒有反映。答：同時(shí)按鍵盤上Ctrl+Alt+Del鍵，在進(jìn)程中結(jié)束dzsb.qyd.MainFrame.exe進(jìn)程后，重試。電腦殺毒。6.8 使用軟件報(bào)：無法連接到網(wǎng)站服務(wù)器。答：檢查客戶端網(wǎng)絡(luò)是否正常，是否使用代理服務(wù)器并正確設(shè)置，關(guān)閉殺毒軟件和防火墻，避開申報(bào)高峰期重試。財(cái)稅局網(wǎng)絡(luò)故障，請(qǐng)用戶稍候嘗試使用。6.9 使用軟件報(bào)：證書簽名驗(yàn)證非法。答：財(cái)稅網(wǎng)站在維護(hù)，請(qǐng)稍候再嘗試。6.10 報(bào)表發(fā)送時(shí)報(bào)：發(fā)送失敗。答：請(qǐng)致電6.11 發(fā)送時(shí)報(bào)：您企業(yè)上月*報(bào)表未報(bào)送，請(qǐng)先報(bào)送后再進(jìn)行本月納稅申報(bào)，是否繼續(xù)發(fā)送？答：提示您企業(yè)上月某報(bào)表未報(bào)送，請(qǐng)確認(rèn)

31、上月是否已經(jīng)進(jìn)行報(bào)送，若未報(bào)送請(qǐng)進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。若已報(bào)送則選擇“是”按鈕。6.12 城市建設(shè)費(fèi)，教育附加費(fèi)，河道建設(shè)費(fèi)，等附加費(fèi)如何申報(bào)？答：代征費(fèi)都是稅務(wù)局進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算生成,不需要單獨(dú)填寫。可以通過主稅報(bào)表中的代征按鈕點(diǎn)擊進(jìn)行查看。6.13 零申報(bào)是否要申報(bào)?答：對(duì)于流轉(zhuǎn)稅的零申報(bào)必須進(jìn)行申報(bào),如增值稅,營(yíng)業(yè)稅,企業(yè)所得稅和消費(fèi)稅，個(gè)人所得稅一樣操作。6.14 如何進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)？答：點(diǎn)擊“填寫報(bào)表”，報(bào)送月份選擇操作的月份（即當(dāng)月），打開報(bào)表后，在報(bào)表中進(jìn)行選擇所要補(bǔ)報(bào)的所屬期。6.15 哪些報(bào)表可以進(jìn)行電子補(bǔ)報(bào)？答：月度會(huì)計(jì)報(bào)表，重點(diǎn)稅源申報(bào)表，納稅人基本信息確認(rèn)表和補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表。其他申報(bào)表如需補(bǔ)報(bào)，請(qǐng)聯(lián)