房地產(chǎn)公司供應商管理流程

1、供應商管理流程圖各類供應商區(qū)域公司成本管理部區(qū)域公司，程區(qū)域公司策劃設計部區(qū)域公司營銷管理部區(qū)域公司思經(jīng)埋/副總部發(fā)展規(guī)劃部總部分管領導總裁辦公會支持性又件及記管理部總經(jīng)理供應商信息登記表主動收集工程供應商的評估 察肯捎哭供在閻貫質(zhì)預質(zhì)預審和評估審和評估審部、計劃財務N審核k ， PT 選擇作業(yè)指引附料設備及工程供應商選擇作業(yè)指引履約審批供應商履約評估表1;應合格供應商名單審計內(nèi)掛部參與評審審批和考察參與部 門：策劃設計部、工程管理 部、成本管理上動收集首銷新供 方信息并提供工料設備2fc程獎供應商資質(zhì)預審和評估新供方信息并 提供供應商實地考察評 分表或供應商考察報告:營銷供應商選擇作業(yè) 指引

2、.設計單位選擇作業(yè)指 引不合作供應商名 單收集各類新供應商 信息并進行資質(zhì)審 核手動收集材料設備 殳工程新供應商信息并提供新供應商/承 包商自行到公 司推銷主動收集設U供應 商信息并提供預 質(zhì) 資 商 應商 應 供 用 試 確部等察（考察在招標階段進 行），合格的納入臺帳， 并作為潛在合格供應商備案L.L組織資質(zhì)評估樨'要時考<r k m w招標后履約合格者_納入合格供應商名求及 士確商期 士商 應流程說明招標采購管理流程、材料設備及工程供應循設計單位選擇作業(yè)指引評估例應商履約情況形成共應商履約評估表:；供應商信息管理營銷供應商選擇作業(yè)指引推薦述人供瓜荀信息庫合格供應商名單招標米

3、購管理流程供應一京管理（警告 做進/更換/索賠/獎勵等）并上報履約評 價書果結(jié)合履約評價組綃任期評審擬定合格供應商名更新發(fā)布合格供應 商名單及獎勵供應審核1、供應商后關鍵點說明輸入：供應商資料及資質(zhì)證明文件i關鍵點說明息庫管理 輸出：供應商信息登記表、供應商考察評價表、供應商考察報告說明：1.1 供應商信息收集1.1.1 所有已簽訂合同的合格供應商和考察合格的潛在供應商，填報供應商信息登記表，按信息登記表填報內(nèi)容報送相應的書面資料后，由各部門及下屬公司相關使用單位報送總部發(fā)展規(guī)劃部。a) 合格供應商需同時報送與日月星公司簽訂的經(jīng)濟合同(復印件， 摘要核心內(nèi)容)。b) 潛在供應商需同時提供資格預

4、審表及相關信息資料等。1.1.2 以上供應商信息入庫備案資料要求加蓋單位公章，并以A4規(guī)格裝訂成冊后報送總部發(fā)展規(guī)劃部。1.2 供應商資質(zhì)預審1.2.1 由供應商按規(guī)定填寫資格預審表；資料預審的內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、工商稅務登記、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、主要管理人員執(zhí)業(yè)資 格證書、職稱證明及相應的身份證件、財務報表、主要設備清單、近三年的 業(yè)績資料等原件，弁留存復印件；1.2.2 成本管理部組織設計、工程、成本、財務等對供應商的資格預審表及其附件進行審核；如資質(zhì)及產(chǎn)品不符合要求，則告知供應商不予采用。1.3 供應商考察1.3.1 在招標階段由成本管理部組織策劃設計部負責人或設計人員、工程

5、管理部負責人或?qū)I(yè)工程師、招標采購人員等對新供應商進行考察。1.3.2 供應商考察內(nèi)容包括：a) 真實性考察：查驗該供應商的真實性，查看企業(yè)規(guī)模，驗證聯(lián)系人的身份;b)資料復審： 查驗資料預審階段供應商提供的各種資信證明,核對真5實性及時效性。c) 能力考察：主要考察供應商技術(shù)實力、生產(chǎn)規(guī)模和管理能力等內(nèi)容。d) 業(yè)績考察：考察供應商近三年的業(yè)績，查看實物，必要時走訪其他用戶，進一步了解產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和配合態(tài)度等方面的情況。輸入：初選合格供應商名單2、供應商 確定說明:輸出：與供應商簽訂的采購合同2.1 采購方式的確定2.1.1 成本管理部根據(jù)采購方式策劃作業(yè)指引的要求，編制項目的材料、設

6、備及工程的采購方式建議，形成項目采購方式劃分表，報發(fā)展規(guī)劃部審批后執(zhí)行.2.2 供應商確定2.2.1 招標采購：根據(jù)招標采購管理流程辦理；2.2.2 詢價選擇供應商：根據(jù)對供應商的初步評審和實地考察結(jié)果或者直接從合格供應商名單中確定至少3家供應商，初選或排序后報批確定，弁組織相關部門參與合同談判；2.2.3 合格供應商名單中的供應商優(yōu)先考慮，在合格供應商不能滿足 采購需要或者其他原因的情況下可從初選合格供應商中選擇；輸入：各類供應商信息輸出：平價結(jié)論說明：3.1 評價時機：3.1.1 總部發(fā)展規(guī)劃部原則上每年集中組織一次供應商的統(tǒng)一評價工作，包 括對所有入庫供應商的評價。3.1.2 在兩次評價

7、期間且在下列情況下，可以進行添加或更改供應商；由總 部發(fā)展規(guī)劃部初審后進入評價程序：a)現(xiàn)有供應商不能滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，根據(jù)實際情況需要增加b)運行中現(xiàn)有供應商發(fā)生重大事件、出現(xiàn)重大問題需要重新評價時。3、供應商 評價3.2評價的步驟：3.2.1 總部發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)公司工作需要和下屬公司要求，擬定供應商評價計劃和評定標準。3.2.2 對供應商進行調(diào)研和資料整理，每季度收集整理供應商履約評估表3.2.3 組織供應商評價會。3.3評價標準：3.3.1 合格供應商應符合以下基本要求：a) 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；b) 具有履行合同的能力，技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；c

8、) 重合同、守信用，信譽良好；d)沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)階段關鍵點說明時限價段天鍵點說明時限狀態(tài)；e) 近三年無嚴重違約及重大質(zhì)量、安全事故；f) 近三年與日月星公司無訴訟。3.3.2 具體評價標準，根據(jù)供應商的不同類別分別設置。4、供應商運 行管理階段輸入：采購合同、材料樣板、驗收記錄輸出：供應商履約評估表說明：4.1 公司各部門及區(qū)域公司，在公司合格供應商名單使用的過程中，對A類、B類有重大異議、 A類B類企業(yè)出現(xiàn)特殊、重大情況時，應及時上報總 部發(fā)展規(guī)劃部，由發(fā)展規(guī)劃部上報領導小組；沒有及時上報的，責任自負。4.2 公司各部門及區(qū)域公司，每季度上報總部

9、發(fā)展規(guī)劃部供應商履約評估 表。4.3 公司各部門及區(qū)域公司提交的供應商履約評估表，須經(jīng)主要負責人簽發(fā)，弁對其客觀性、公正性負責；事后如查出有悖于事實的情況，由總部發(fā) 展規(guī)劃部上報領導小組進行處理。5、戰(zhàn)略合作伙伴的確定輸入：戰(zhàn)略合作伙伴名單輸出：確定的戰(zhàn)略合作伙伴說明：5. 1戰(zhàn)略合作伙伴的選評范圍：a) 滿足3.5.1 條款的 A類供應商；b) 行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè)；有特殊貢獻、專項權(quán)利、特殊業(yè)績、特殊工藝 等成長迅速的企業(yè)。5.2戰(zhàn)略合作伙伴的確定由總部發(fā)展規(guī)劃部擬定戰(zhàn)略合作伙伴名單，報領導小組審核通過后與其 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，作為戰(zhàn)略合作伙伴。6、合格供應 商名單的使用規(guī)定輸入：確定的合格供應商名單輸出：供應商的合作記錄說明：6.1公司各部門及下屬公司，根據(jù)各自的職責范圍，應嚴格從公司合格供應商名單中選取供應商，選取比例不能低于投標或競價單位數(shù)量的50%。原則上天進入合格供應商名單及潛在供應商名單的供應商、不能直接成為供I金商，特殊情況報領導小組批準。6.2 初選供應商的基本順序為：同等條件下，優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作伙伴，若戰(zhàn)略合作伙伴沒有滿足要求的單位，可在 A類中選擇；若A類中