外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版操作指南

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2. 1版操作指南外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版操作指南文檔編號(hào)：TSSB_CZZN_02版次：V1.0編制：毛羽審核：閆洪偉批準(zhǔn)：王軍生效日期：2018-04-261免退稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)背景及安裝1.1 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級(jí)背景51.2 申 統(tǒng)安51.3 免退稅申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入112免退稅申報(bào)系統(tǒng)的基本配置142.1 系統(tǒng)初始化142.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢142.3 3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改152.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份16云備份數(shù)據(jù)16本地?cái)?shù)據(jù)備份182. 5系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入242.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入243外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程292.2 外貿(mào)企業(yè)退（

2、免）稅備案操作流程29退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集30打印退（免）稅備案報(bào)表31£成1&相關(guān)32撤銷退（免）稅備案申報(bào)33退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢352.3 一般貿(mào)易流程36般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集37免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查.38匯總數(shù)據(jù)采集41生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)41打印申報(bào)數(shù)據(jù)43審核反饋數(shù)據(jù)處理.442.4 代辦申報(bào)向?qū)Р僮髁鞒?8代辦退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集49確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù).49生成代辦退稅數(shù)據(jù).51打印代辦退稅數(shù)據(jù).52審核反饋處理53的C匯542.5 其他向?qū)Р僮髁鞒?5申報(bào)數(shù)據(jù)采集57生成其他業(yè)務(wù)申報(bào).57打印其他申報(bào)報(bào)表.59審核反饋信息處理.60其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢.623

3、. 5單證向?qū)Р僮髁鞒?2單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集.64打印單證申報(bào)報(bào)表.6465生成單證申報(bào)數(shù)據(jù).撤銷單證申報(bào)數(shù)據(jù).684系統(tǒng)主頁(yè)面功能點(diǎn)詳細(xì)描述683.1 多選項(xiàng)卡的操作界面684 2向?qū)?94 3索引區(qū)714 4數(shù)據(jù)編輯區(qū)域734 5數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明744 6報(bào)表打印及導(dǎo)出功能描述754 7界面跳轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)篩選761免退稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)背景及安裝1.1 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級(jí)背景根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)關(guān)于出口退（免）稅申報(bào)有關(guān)問(wèn)題的公告、 財(cái)稅（2018） 32號(hào)關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對(duì)現(xiàn)行出 口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。本次升級(jí)涉及到的文件：國(guó)

4、家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)關(guān)于出口退（免）稅申報(bào)有關(guān)問(wèn)題的公告;財(cái)稅（2018） 32號(hào)關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知。1.2 申報(bào)系統(tǒng)安裝如果您的機(jī)器上是第一次安裝本軟件，可按照如下的詳細(xì)步驟進(jìn)行安裝：進(jìn)入，然 后進(jìn)入網(wǎng)站點(diǎn)擊右上角下載專區(qū)，下載最新版本外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。若非首次 安裝本軟件，請(qǐng)預(yù)先在舊版申報(bào)系統(tǒng)中系統(tǒng)維護(hù)下做好數(shù)據(jù)備份（數(shù)據(jù)備份請(qǐng)參考2.4 章節(jié)），將舊版系統(tǒng)完全卸載后方可安裝運(yùn)行新版申報(bào)系統(tǒng)。注意事項(xiàng)：1 .安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護(hù)系統(tǒng)關(guān)閉，以免造成系統(tǒng) 無(wú)法完整安裝；2 .雙擊運(yùn)行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認(rèn)路徑“C:出口退稅電子化管理

5、系 統(tǒng)3 .NET版本申報(bào)系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運(yùn)行環(huán)境包含及以上版本；4 .硬件要求（最低）：中央處理器：至少Pentium 1 GHz以上，內(nèi)存：1GB RAM以 上；5 .最小可用系統(tǒng)磁盤(pán)空間：、86-8501m以上；X64-2GB以上；6 .必備組件：a.電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安裝流程：1 .系統(tǒng)自動(dòng)解壓安裝，如圖:yr7信和爭(zhēng)理裝約'一 一. ' / .一 ”T 0 £康五工總回遑藐臣布宗統(tǒng)原權(quán)所有&

6、#169; 1992-2018國(guó)家稅務(wù)總同s大連龍圖恒息技術(shù)股份有限公均口橫柘陶巳玨踞以M"!成E 本軟件使用權(quán)屬于：%;喏l»圖1-12 .出現(xiàn)安裝畫(huà)面，點(diǎn)“下一步”按鈕，如圖:圖1-23.顯示正在進(jìn)行安裝的信息，如圖:許可證協(xié)詼請(qǐng)仔細(xì)閱讀下面的許可證協(xié)議。彌留企業(yè)出口退就由報(bào)至然安裝按PAGE DOWH鍵以查看協(xié)議的剩余部分。二二二二©外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)最終用戶許可協(xié)議二二二二或下思 人層右的旦代軟 舞« 疆警葭 .？示要 送1?£不個(gè)<式本 (Ri 善它同如解 說(shuō)無(wú)間。刪 協(xié)常束其 蠢、約將 5*秣軟件產(chǎn)品詳可證*秣InrfS

7、 hid dK上一步。）是。）| 否的 ISO 9001:2008第17頁(yè)共76頁(yè)圖1-3圖1-44.系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如圖:圖1-55.安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認(rèn)文件夾，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù), 如圖：圖1-66.此時(shí)系統(tǒng)提示選擇功能選項(xiàng)，建議選擇默認(rèn)選項(xiàng)，如圖:7.按照提示點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點(diǎn)擊“完成”退出，如圖:圖1-81.3免退稅申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)安裝好后，在Windows桌面上找到快捷方式：“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系 統(tǒng)并雙擊運(yùn)行，如圖：圖19運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫(xiě)sa ,密碼為空，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕, 如圖：登

8、錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會(huì)信 用代碼”、“納稅人識(shí)別號(hào)”和“企業(yè)名稱”的信息，或者通過(guò)“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕, 選擇備份數(shù)據(jù)來(lái)導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與 納稅所屬期一致，格式：年十月（例：201801）。如圖：登記企業(yè)信息海關(guān)企業(yè)代科；1234567890社會(huì)信用代碼：1234 5678g 123456789納稅人識(shí)別號(hào)：12345E789123456789企北名稱：大連企北商品代碼版本：CMCO DE2018B_20180501新企業(yè)備案企業(yè)信息導(dǎo)入確認(rèn)取消以上企業(yè)信息，須與企業(yè)退（免）稅瞽案時(shí)填報(bào)的信息一致尚未備

9、案企業(yè)將以此進(jìn)行爸案），保存后將無(wú)法修改調(diào)整需申請(qǐng)備案變更），清仔細(xì)核對(duì)。圖 1-11圖112注意事項(xiàng)：如使用“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入備份時(shí)，需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db” 文件進(jìn)行導(dǎo)入，“企業(yè)信息導(dǎo)入”只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息，而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù), 并且企業(yè)信息設(shè)置后，便無(wú)法進(jìn)行修改。2.1系統(tǒng)初始化初次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)，建議進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”操作。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)初始化”項(xiàng)，在彈出對(duì)話框中輸入“YES” 后點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可完成系統(tǒng)初始化操作，并重入系統(tǒng)（僅在系統(tǒng)裝入或第一次 正式使用該系統(tǒng)時(shí)執(zhí)行）。如圖：2. 2系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢?nèi)粜柽M(jìn)行企業(yè)信息的查詢，

10、可到“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下選擇“系統(tǒng)配置”項(xiàng)下的“系 統(tǒng)配置信息”中查詢，如圖：外冊(cè)企費(fèi)出口is稅中報(bào)不統(tǒng)2.遍C0aMl g工處建 東正5M 3或H& »««»=FCWlit m«CE爾”號(hào)tZJ»WWJ：XWX9R«4Z>eclWJ：J*SBTt4£114g>321X112 i 01物制tttVftAVI咐RA明眄 1人必£驚 【蚱-8*（吟；吟At) I g8>pixtEimjawni18xrr,- ?1?5I涯?髀a15Tdi馬卜曲 «MS-nsamftjWi 4i

11、5>ut-nww*ei£ii»i»n、料K«iw*sn> xMw-neimKe*OWtdM夕記0上,用,父己戶肉,新,創(chuàng)enttwt就習(xí)，8 創(chuàng) 61WM，必乂和加西£nett¥t?x«mx» e美神代*圖222. 3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)配置”項(xiàng)，打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進(jìn) 行系統(tǒng)參數(shù)的相關(guān)設(shè)置與修改，如圖：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置圖23注意事項(xiàng)：“業(yè)務(wù)方式”中18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)要求一致。2. 4系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份2.4.1云備份數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

12、”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“立 即備份”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如圖：系統(tǒng)數(shù)據(jù)管份云備份數(shù)據(jù)e操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備粉數(shù)據(jù)（云端保留最近的3次備份）寫(xiě)數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù)與使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移立即備份取消本地備份圖24顯示備份數(shù)據(jù)成功，數(shù)據(jù)備份到云端，如圖:云備份數(shù)據(jù)O操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備份數(shù)據(jù)（云端保留最近的3次備份）購(gòu)數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù)使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)

13、遷移ISO 9001:2008第19頁(yè)共76頁(yè)圖25242本地?cái)?shù)據(jù)備份24.2.1完全【據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“本 地備份”，如圖:云備份數(shù)據(jù)e操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備粉數(shù)據(jù)（云端保留最近的3次備份）寫(xiě)數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù)蹴使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移立即備份取消本地備份）圖26選擇“完全數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖:數(shù)據(jù)備份完全數(shù)據(jù)備份（爸份當(dāng)前系統(tǒng)所有顏據(jù)）北務(wù)數(shù)據(jù)備份（不包含代碼庫(kù)等輔助數(shù)據(jù)）確認(rèn) 取消圖27確認(rèn)后，彈出“系

14、統(tǒng)詢問(wèn)”對(duì)話框，如圖:圖2-8點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認(rèn)備份數(shù)據(jù)路徑為“ c：悝稅 申報(bào)系統(tǒng)備份”，如圖：圖29點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，此時(shí)系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖:圖 2-10完全備份的文件類型為“.db”格式文件，如圖贏庫(kù)文件!13g 2芻笆亞一i圖 2-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇 “本地備份”,如圖：ISO 9001:2008第21頁(yè)共76頁(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管份云備份數(shù)據(jù)e操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備粉數(shù)據(jù)（云端保

15、留最近的3次備份）寫(xiě)數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù)蹴使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移立即備份取消本地備份）圖 2-12選擇“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：數(shù)據(jù)備份完全數(shù)據(jù)備份（蕾份當(dāng)前系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)）取消北務(wù)數(shù)據(jù)備份（不包含代碼庫(kù)等輔助數(shù)據(jù)）確認(rèn)圖 2-13確認(rèn)后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖:ISO 9001:2008第23頁(yè)共76頁(yè)圖 2-14點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新 建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，如圖:系統(tǒng)提示備份數(shù)據(jù)完成，壓縮包已保存到.C

16、： UsersAiiministrat oxDesktop2O180426JL449 目錄下！確認(rèn)圖215業(yè)務(wù)備份的文件類型為“.Zip”格式的壓縮文件，如圖:圖 2-162. 5系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入2.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入“項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選 擇“立即導(dǎo)入”按鈕，如圖：圖 2-17ISO 9001:2008第25頁(yè)共76頁(yè)云爸份數(shù)據(jù)導(dǎo)入云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入®操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備份數(shù)據(jù)（云端保留最近的3次備份）數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù) 使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云

17、備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移圖 2-18選擇“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖:ISO 9001:2008第27頁(yè)共76頁(yè)ISO 9001:2008第33頁(yè)共76頁(yè)選擇備份數(shù)據(jù)請(qǐng)選擇云端備份數(shù)據(jù)2016年04月02日11時(shí)04分44秒取消O覆蓋并追加原數(shù)據(jù)庫(kù)W導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)確認(rèn)圖 2-19點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出文本查看 器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對(duì)應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：讀入信息提示數(shù)據(jù)表領(lǐng)據(jù)條數(shù)狀態(tài)1部門(mén)代碼6導(dǎo)入完成2發(fā)票信息庫(kù)25導(dǎo)入完成3出口明細(xì)8導(dǎo)入完成4出口明細(xì)（已申報(bào)）38導(dǎo)入完成5進(jìn)貨明細(xì)13導(dǎo)人完成6進(jìn)貨明細(xì)（已申報(bào)

18、）45導(dǎo)入完成7出口退稅匯總申報(bào)委9導(dǎo)入賓成8企業(yè)信息配置擴(kuò)展會(huì)2導(dǎo)入賓成g關(guān)聯(lián)企業(yè)碼1導(dǎo)入官成“ 10二維碼1導(dǎo)入官成確定圖2202.5.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入“項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選 擇“本地導(dǎo)入”按鈕，如圖:云爸份數(shù)據(jù)導(dǎo)入云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入e操作更便捷無(wú)需再耗費(fèi)精力來(lái)管理本地的備粉數(shù)據(jù)（云端保留最近的3次備份）寫(xiě)數(shù)據(jù)更安全需要設(shè)置安全密碼，提供正確的密碼，才可備份或還原云端的數(shù)據(jù)酶使用更靈活如用戶切換辦公場(chǎng)所或辦公電腦，使用云備份可以更靈活的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移立即導(dǎo)入取消本地導(dǎo)入圖 2-21點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”項(xiàng)，在彈出窗口中點(diǎn)

19、擊“選擇統(tǒng)備 份數(shù)據(jù)”選擇備份文件存放的路徑（選擇的備份文件應(yīng)為“.db”格式或者“.zip”格式的數(shù) 據(jù)庫(kù)文件），點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入選擇備份數(shù)據(jù)路徑C: '退稅申報(bào)系統(tǒng)備份2018。426448尤北八八.db修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列 R更蓋并追加原數(shù)據(jù)庫(kù) 不覆蓋并追加原數(shù)據(jù)庫(kù) 導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)回同時(shí)更新部門(mén)代日表同時(shí)更新稅窣配匿表圖 2-22點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出文本查看 器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對(duì)應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：讀入信息提示數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)條數(shù)狀態(tài)1部門(mén)代利6導(dǎo)入完成2發(fā)票信息庫(kù)25導(dǎo)入完成

20、3出口明細(xì)8導(dǎo)入完成4出口明知（已申報(bào)）38導(dǎo)入完成5進(jìn)貨明細(xì)13導(dǎo)人完成6進(jìn)貨明細(xì)（已申報(bào)）45導(dǎo)人完成7出口退稅匯總申報(bào)委9導(dǎo)入賓成8企業(yè)信息配置擴(kuò)展委2導(dǎo)入賓成g關(guān)聯(lián)企業(yè)弱1導(dǎo)入官成，10二維碼1導(dǎo)入官成確定圖223注意事項(xiàng):為防止數(shù)據(jù)重復(fù),建議企業(yè)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，勾選“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)。3外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程3.1外貿(mào)企業(yè)退（免）稅備案操作流程（企業(yè)退（免）稅備案簡(jiǎn)易流程圖）退（免稅備案認(rèn)定采集出口退（免）桎備案數(shù)據(jù)表單數(shù)據(jù)采集打印退（免）稅選擇錄入的申請(qǐng)表進(jìn)行打印備案報(bào)表生成退，免）稅、務(wù)案申報(bào).數(shù)據(jù)采集和打印之后，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)生成電子申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)到當(dāng)?shù)囟惥?撤第退免）稅

21、'備案申報(bào),如果發(fā)現(xiàn)已生成的申請(qǐng)數(shù)據(jù)采集有誤,可對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷重新編輯:*盤(pán)薩可查看已生成的退（免）稅數(shù)據(jù)相關(guān)報(bào)表圖3-1（備案操作流程向?qū)В┫驅(qū)Ф穮^(qū)i暨里面句導(dǎo)j星稅申報(bào)向?qū)代辦申報(bào)麗叵E 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集 二打印退（免）稅備案報(bào)表 三生成退免稅備案申報(bào) 四撤消退（免）稅備案申報(bào) 五退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢圖3-23.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集如果為新辦企業(yè)，需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退（免）稅備案申請(qǐng)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請(qǐng)向?qū)А钡谝徊健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)采集”中的“出口退（免）稅備案”，根據(jù)企業(yè) 的真實(shí)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.強(qiáng)豪F淺望MtCX

22、屹追也毗三窗R，統(tǒng)或第向?qū)?口軸岫與靈艙翻S1安四即1® we, ccal «ft> wxiMlsn出。這免）反2被正甲i相也醐1如勿8公12M56】H 4 »H % 豆/共貢中何：杜例用罔:大古矣11向守。野伸1物期愉3導(dǎo)出I flat出QB （免）耐砌2李比郎？ I免）板UW銳X備型日成民企ii苦！r13,痂aa題出口侑力免裝秒網(wǎng)染入出口出專卷免1粒窗卿J的劇2Mse酸外校人留打軼任岬:曲飄0：9歡釧&金都檢皿田萬(wàn)家代回：*敗軍n茶;1%7泯口碇證照:儂粕顏：b粒受C5»53»31tt»3分板施W：152»

23、«253_1方植冽1切記：£板計(jì)算5W：區(qū)檢0務(wù)代3：“支應(yīng)計(jì)6芬/柏:00甘力：我然胸 【可a胡擁罵 】反開(kāi)戶以行將號(hào)陌,ei現(xiàn)行多號(hào)，斯凝隘望5te中日蓬加.飾號(hào)【E社計(jì)募方法 】W免J議才耳方法、在“免劃議免跚、免議M牝、.中爸隆一冷F扛衽】是部”我航3力0?里烈-三卻戲0反毓申報(bào) Q 99»血陋案"【淋耀憎 】是/枚SF“眺MFt因a»ij136H即田 】3國(guó)婚小忸力音月麗T明曼而訴加可多逢線攀整腰戰(zhàn)礪由“*砒后8、跑時(shí).饌協(xié)©5、.妒中蛉曲75無(wú)用卅/時(shí)代碼】當(dāng)山代也另修返-03的觸由提劇夷女在毗.植的FH就”M貳楨I以用可

24、多論圖3-33.1.2 打印退（免）稅備案報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請(qǐng)向?qū)А钡诙健按蛴⊥耍猓┒悅浒笀?bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的 打印表單進(jìn)行打印，如圖：打印退（免）稅備案相關(guān)報(bào)表。出口退（免）稅備案表0出口退（免）稅備案變更表0出口退（免）稅備案撤回表0未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書(shū)O隼團(tuán)公司成員企業(yè)管案表。代辦退稅情況備案表O出口貨物勞勞放棄免稅權(quán)聲明去0放并適用增值稅零稅率聲明0出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明0出口退稅吐務(wù)提醒信息申請(qǐng)表確認(rèn) 刖消圖3-43.1.3 生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請(qǐng)向?qū)А钡谌健吧赏耍猓┒悅浒干陥?bào)”中的“生成退 （免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行

25、生成，如圖：ISO 9001:2008第3s頁(yè)共76頁(yè)生成申報(bào)數(shù)據(jù)。出口退（免）稅備案申報(bào) 。出口退免）稅笛案變更申報(bào) O出口退免）稅備案撤回申報(bào) 。集團(tuán)公司成員企業(yè)備案申報(bào) O代辦退稅情況備案申報(bào) 。出口放棄免稅權(quán)聲明申報(bào) 。松并適用零稅率聲明申報(bào) 。出口放棄退免）稅聲明申報(bào) 。出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)申報(bào)圖3-5點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖:生成申報(bào)數(shù)據(jù)清選擇生成申報(bào)軟盤(pán)路徑：®本地申報(bào) 。遠(yuǎn)程申報(bào)路徑：CA1234567890 _rdxx確定取消瀏覽圖363.1.4 撤銷退（免）稅備案申報(bào)若發(fā)現(xiàn)申報(bào)退（免）稅備案報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)

26、數(shù)據(jù)錄入階段, 進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請(qǐng)定向?qū)А钡谒牟健俺蜂N 退（免）稅備案申報(bào)”中的“撤銷退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤 銷，如圖：撤消申報(bào)數(shù)據(jù)。出口退（免）稅備案申報(bào) O出口退免）稅備案變更申報(bào) 。出口退免）稅備案撤回申報(bào) o集團(tuán)公司成員企業(yè)備案申報(bào) O代辦退稅情況備案申報(bào) 。出口放棄免稅權(quán)聲明申報(bào) 。松并適用零稅率聲明申報(bào) 。出口的棄退免）稅聲明申報(bào) 。出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)申報(bào)唯認(rèn) 時(shí)占圖3-7點(diǎn)擊“確定”按鈕之后，系統(tǒng)會(huì)彈出詢問(wèn)對(duì)話框。如圖:圖3.8點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷成功，如圖:系統(tǒng)提示，、,本次申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷成功!確認(rèn)圖39

27、3.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請(qǐng)向?qū)А钡谖宀健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)查詢”，進(jìn)行相關(guān)數(shù) 據(jù)查詢，如圖：向3F”外貿(mào)由口退稅申蹤繳.1版必演 跖心理 issiKes ssawa 至sua * a)圖 3-103. 2 一般貿(mào)易流程（一般貿(mào)易簡(jiǎn)易流程圖）基礎(chǔ)數(shù) 明細(xì)采二可通過(guò)電子岸設(shè)備下載報(bào)關(guān)單XML格式穴件導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng)中免去手工呆A掾作（向?qū)У谝徊酵馑?據(jù)采集） 2,若沒(méi)有電子口岸設(shè)給下載數(shù)據(jù)，可有接手工錄入出口明細(xì)、進(jìn)貨明陽(yáng)及相應(yīng)業(yè)務(wù)明細(xì)表（向?qū)У诙剑?明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后,切記不要忘記設(shè)苴審核認(rèn)可標(biāo)志）進(jìn)行出口進(jìn)貨頻:堂關(guān)聯(lián)檢查改換匯成將檢查（向?qū)У谌剑?L點(diǎn)擊確認(rèn)免

28、退稅明細(xì)數(shù)據(jù)菜單.進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)（向?qū)У谒牟剑?2.數(shù)據(jù)確認(rèn)后，出口明細(xì)由報(bào)數(shù)據(jù)杳謝與癥俗明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查說(shuō)中，查祖明細(xì)向?qū)У谒牟剑┥擅馔硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)及力印 1.匯總表數(shù)據(jù)錄入向?qū)У谖宀剑?2生成正式由報(bào)數(shù)據(jù)（向?qū)У谖宀剑??.數(shù)據(jù)打?。ㄏ?qū)У谖宀剑徤鞣答仈?shù)據(jù)處理7庠核通過(guò)后，反饋信息讀入系院中進(jìn)行反漬信息處理（向?qū)У诹剑?2.若數(shù)據(jù)申報(bào)有誤.通過(guò)已市推出口朋組申報(bào)數(shù)據(jù)查詢功能:拄行撤銷（向?qū)У诹剑﹫D 3-11ISO 9001:2008第81頁(yè)共76頁(yè)（向?qū)Я鞒虉D）向?qū)е蠿資格認(rèn)定向?qū)逮凝報(bào)荷竽I代辦申報(bào)向?qū)摻?-外部數(shù)據(jù)采集，二免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 三免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檎查 四確認(rèn)免退稅明

29、細(xì)數(shù)據(jù) 五免退稅申報(bào) 六審核反饋處理圖 3-123.2.1 一般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У诙?，其中特殊業(yè)務(wù)可根據(jù)企業(yè)的相關(guān)業(yè) 務(wù)自行選填（若有電子口岸設(shè)備及ic卡的企業(yè)可以進(jìn)行第一步操作，從海關(guān)下載報(bào)關(guān) 單在此讀入，沒(méi)有可以直接跳過(guò)）。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡诙健俺隹诿骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”、“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，保存后，進(jìn)行審核認(rèn)可操作，如圖：圖 3-133.2.2 免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查和換匯成本檢查，如果在向?qū)У谝徊竭M(jìn)行發(fā)票信息讀入需要額外進(jìn)行預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查操作。即向?qū)У谌?，如圖:3.2.3確認(rèn)

30、明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)圖 3-14數(shù)據(jù)檢查無(wú)誤后，進(jìn)行確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)操作，如圖:-".的值,a cmcwimm <sm£il：EJ：退施i* *用如a，?！眳R3博0 MttM, 出二8M* 工左,，* doTftutfFrxeixi Ean«t>wirWHRWiKb外!5企業(yè)出口也&卬報(bào)襁2】版 4U8XJI UMBdl 3*K«i*<*£»- WHQ*KJtiX三 *«KarF*fH»9-n AJAiananiB>IT<W31：他B，IZVTWlt0。）率，Iw*munsFjtotw

31、»r«2uwi申報(bào)系統(tǒng)圖 3-15點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示，本次申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)完畢，如圖:圖 3-16如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問(wèn)題需要撤銷數(shù)據(jù)重新申報(bào)，可在向?qū)У谒牟嚼锏淖詈笠豁?xiàng)進(jìn)行撤銷，撤銷后，數(shù)據(jù)會(huì)撤回到向?qū)У诙矫骷?xì)錄入當(dāng)中，如圖:圖 3-17圖 3-183.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集向?qū)У谖宀?，錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“增加”，點(diǎn)擊鍵盤(pán)“回車”鍵，“保存”即 可，如圖:b外或企業(yè)出口迫積卬根襁2】康 uniNjt UbiBdl mm八干35M5r*iX5TR圖 3-193.2.5 生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)，即向?qū)У谖宀剑赏耍猓┒惿陥?bào)數(shù)據(jù)，如圖:向?qū)?義資格認(rèn)

32、定向?qū)退稅申報(bào)向?qū)代辦申報(bào)后臼口 一外部數(shù)據(jù)采集 二免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 三免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查,四確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù) 五免退稅申報(bào) 退稅匯總申報(bào)表錄入 生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù) 打印退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù) 打印出口收匯申報(bào)報(bào)表圖 3-20系統(tǒng)會(huì)提示生成文件路徑。生成申報(bào)軟盤(pán)請(qǐng)選擇生成申報(bào)軟盤(pán)路徑：本地申報(bào)。遠(yuǎn)程申報(bào)跖徑：C:lZ345&7890_201801Jl_wmsb確定取消瀏覽圖 3-21若文件路徑不存在，系統(tǒng)會(huì)提示路徑不存在，是否要?jiǎng)?chuàng)建路徑，此時(shí)點(diǎn)擊確認(rèn)即可, 如圖：系統(tǒng)詢問(wèn)路徑不存在，是否創(chuàng)建路徑？誦認(rèn)取消圖 3-22確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成在創(chuàng)建好的路徑中，此時(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)已生成，可

33、將電子數(shù)據(jù) 帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)送。如圖：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)表細(xì)細(xì)重 :細(xì)申報(bào)版口貨密 列場(chǎng)朗講沖總 嘉智券出出鎏零胃 申蘸f 對(duì)®liisl噂疆'般就功生成到：C: 1234567890_201801 _01_wmSb 123456T890 201801 01 wmsb關(guān)閉圖 3-23將生成的退（免）退申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核，讀入反饋信息查看疑點(diǎn)，撤銷申報(bào)數(shù)據(jù) 進(jìn)行修改，直到無(wú)疑點(diǎn)。撤銷生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，重新生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)做審核。3.2.6打印申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊向?qū)У谖宀?，選擇“打印退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)”，如圖：資格認(rèn)定向?qū)退稅申報(bào)向?qū)Ш簦?外部數(shù)據(jù)采集- -免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集-

34、三免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查，四確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)- 五免退稅申報(bào)b退稅匯總申報(bào)表錄入生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)卜I打印退（免）稅申報(bào)額據(jù)打印出口收匯申報(bào)報(bào)表圖 3.24選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可，如圖:打印退（免）稅申報(bào)表打印所屬期：201801 批次：01出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) 。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) O海關(guān)商品碼調(diào)整申報(bào)關(guān) O出口企業(yè)情況說(shuō)明無(wú) O家稅率出口明細(xì)申報(bào)表 O退稅匯總申報(bào)表確認(rèn) 取消圖3253.2.7審核反饋數(shù)據(jù)處理審核通過(guò)之后，申報(bào)系統(tǒng)中要進(jìn)行讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息并且處理，如圖:向?qū) X公案司百向號(hào)退稅申報(bào)向?qū)?,廠-外部數(shù)據(jù)采集二免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集三免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查四確認(rèn)免退稅

35、明細(xì)數(shù)據(jù)五免退稅申報(bào)六審核反饋處理 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 退（免）稅疑點(diǎn)信息查詢確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù)卜已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)追詢 已申報(bào)進(jìn)狹明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表查詢 出口企業(yè)情況說(shuō)明表查詢 出口貨物收匯申報(bào)查詢（已認(rèn)才 出口不能收匯申報(bào)查詢（已認(rèn)方 已申報(bào)零稅率出口明細(xì)申報(bào)查隹 已申報(bào)零稅率進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查誣 撤徜已申報(bào)數(shù)據(jù) 已認(rèn)可出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 已認(rèn)可進(jìn)紫明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 已認(rèn)可零稅率出口明細(xì)申報(bào)查詼 已認(rèn)可零稅率進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查茯圖 3-26注意事項(xiàng)：1 .外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)可不進(jìn)行出口退稅申報(bào)，什么時(shí)候有業(yè)務(wù)就什么時(shí) 候申報(bào)。同一申報(bào)年月可進(jìn)行多次退免稅申報(bào)；2 .

36、要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3 .一般貿(mào)易明細(xì)數(shù)據(jù)采集之后，不要忘記進(jìn)行審核認(rèn)可操作。出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù) 據(jù)內(nèi)的標(biāo)示為“ R”方能進(jìn)行之后的操作；4 .同一筆業(yè)務(wù)的出口和進(jìn)貨明細(xì)內(nèi)的數(shù)量應(yīng)保證一致性；5 .根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報(bào)數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)； 如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)；6 .企業(yè)申報(bào),如果審核有疑點(diǎn)則需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)行申報(bào)。328收匯申報(bào)（已認(rèn)定）如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)出口退稅時(shí)，需要根據(jù)要求在企 業(yè)收到收匯憑證后，可申報(bào)出口明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單，如不能 收匯，則需填報(bào)“出口貨物不能收匯（已認(rèn)定

37、）”的表單。未被認(rèn)定為提供收匯資料的 企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。（收匯明細(xì)簡(jiǎn)易流程圖）至退承日?qǐng)?bào)效括檢宜有核反饋SK憲姓理確認(rèn)免運(yùn)電熨 細(xì)敷非及打印進(jìn)行出口進(jìn)貨奴邕關(guān)聯(lián)檢查及換匯成本檢查（向?qū)У谌剑?1點(diǎn)擊確認(rèn)免退稅明細(xì)致樞菜地，進(jìn)行數(shù)福的戰(zhàn)認(rèn)（只有譴認(rèn)后的數(shù)梃方能打印出口進(jìn)賁膽組，向?qū)У谒牟剑?2.數(shù)據(jù)確認(rèn)后，出口明納申報(bào)數(shù)據(jù)查詢與進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢中，查詢明汨并且進(jìn)行打卬（向?qū)У谒牟剑?1審核通過(guò)后，反饋信，縣該五不統(tǒng)中進(jìn)行反饋信息處也（向?qū)У诹危?2若數(shù)犯申報(bào)有誤，通過(guò)己申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢功能進(jìn)行智輛（向?qū)У诜讲剑﹫D 3-27收

38、匯申報(bào)流程：1 .出口貨物明細(xì)錄入、進(jìn)貨明細(xì)錄入；2 .出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）；3 .確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)；4 .免退稅申報(bào)匯總表錄入；5 .生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。? .審核反饋?zhàn)x入處理。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)：1 .被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過(guò)稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申報(bào)收匯的起始和截止時(shí)間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)張信息”中。2 .未被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可 根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。申報(bào)截止日期同出口貨物明細(xì)一樣，到次年4月 30日的納稅申報(bào)期之前，按照規(guī)定提供收匯資料

39、，如果屬于不能收匯的，提供的是“出 口貨物不能收匯申報(bào)表”（未認(rèn)定）的表單。3 .被認(rèn)定需提供收匯的企業(yè)數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成；未被認(rèn)定為需要提供 收匯的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)是單獨(dú)模塊生成。3. 3代辦申報(bào)向?qū)Р僮髁鞒蹋ㄒ话阗Q(mào)易簡(jiǎn)易流程圖）采集代辦退稅明細(xì)數(shù)據(jù)表單點(diǎn)擊確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)代辦退稅 明細(xì)數(shù)據(jù)確認(rèn)代辦退稅效據(jù)生成代辦 退稅及 打印 1.生成代辦退稅數(shù)據(jù)審核通過(guò)后，反饋信息讀入系統(tǒng)中進(jìn)行反饋信息處理查詢已申報(bào)的代辦退稅數(shù)據(jù)杳詢審核 反饋處理代辦退稅 申報(bào)數(shù)據(jù) 2 .打印代辦退稅申報(bào)表圖 3-28（向?qū)Я鞒虉D）向?qū)? X退稅申報(bào)向?qū).他畫(huà)鮑導(dǎo)國(guó)口H -代辦退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集

40、二確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù) 三代辦退稅申報(bào) 四審核反凄處理 五代辦退稅申報(bào)數(shù)據(jù)查詢圖 3-29331代辦退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)明細(xì)采集根據(jù)報(bào)關(guān)單和發(fā)票錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У谝徊?。選擇申報(bào)系統(tǒng)“代辦申報(bào)向?qū)А钡谝徊健按k退稅申報(bào)明細(xì)錄入”，點(diǎn)擊“增加” 按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并保存后，如圖:圖 3-30332確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)錄入后，進(jìn)行確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)操作，如圖:。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)無(wú)儂.1版CKW 3KUlKtCBUEWItS fitter 娥 > 43-惟> 電翼明彩的球二,代0g田a寬卜 *1 時(shí)ChMtl tm*ir0W«©tn9tt>力龍桎B帆口3%餐。白夕同3丹

41、疆V0疊置B 8獨(dú)網(wǎng)1陽(yáng)E溝，QU定:， 3 彳 2匚 BH?由 <EUM>A尊事后£）1 5犬6 nW £*« N<3 2MBW &fi r K的名生4w。密做比塞蕾埼天 IRM cmw ）抄 2stt 如第一£壬麗可 軍二：fiMJIt美&七壹 另三£ "。啟更峭睜第 «ne?矛入wwzqb百 甯五£ tW«h»WWRtMIB皿七分抵代得點(diǎn)擊備案前骷沖B"樂(lè)k吧】 腳?Hg師一-三代次中。-©南啜氏博計(jì)星e什Q0收e仔，m 9前於26本；

42、2/3 I»a>i 斜有不電/*：2 i oi.msnA&HlFttfi：n前信3依王,>x«e3)t«e !»*%*： arueiote®wrnsw."ranffiI &«*»筍基秋華立徹MHXU： ntwi咯北代B： t2j«ir»社與0用犬W： inosrointxiw他人？別E： ®e«*»KtteM/北阱：”S?包圖 3-31確認(rèn)申報(bào)年月和申報(bào)批次無(wú)誤后，點(diǎn)擊“確定”，如圖:申報(bào)數(shù)據(jù)列表數(shù)據(jù)列表數(shù)據(jù)條數(shù)代辦退稅申報(bào)表1海關(guān)商品碼

43、調(diào)整對(duì)應(yīng)表0出口貨物收匯去已認(rèn)定）0出口不能收匯關(guān)已認(rèn)定）0輔斌 即消圖3323.3.3生成代辦退稅數(shù)據(jù)生成代辦退稅數(shù)據(jù)，即向?qū)У谌剑纱k退稅數(shù)據(jù)，如圖:1外的企業(yè)出口限稅申報(bào)系統(tǒng)Z1版"，" Mtozns退出Kirswsmw Kn<tr>« Sf x妹9a話 3MM Xff -他CHBiC分堪GH-二如.七£tf傘菽2«/。9 ;日£B«D JIB C flfee» X（7uiwi>«»9Qtt4b：Si二“通微R，）工*七,MBT孑;軟但BMH? &星免A12

44、限分蛆利的eM*ttniA的飾史理化秘39次芝，UHU簿”£flitjra其享.也3比伏G： 2 3 1皿2 I 01 ItOlgx«oi"nraAN ； wx»)i»匕民，I 報(bào)產(chǎn)后介的91- St- et- 巳* 巳如W«A«衰正113： 12XM7W0ttftBRP/i： l：l«6W>a<XW州5ft：圖 3-33點(diǎn)擊“確定”按鈕后，若文件路徑不存在，系統(tǒng)會(huì)提示路徑不存在，是否要?jiǎng)?chuàng)建路 徑，此時(shí)點(diǎn)擊確認(rèn)即可，如圖：圖 3-34確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成在創(chuàng)建好的文件夾中，此時(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)已生成，可將電子

45、數(shù) 據(jù)帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)。如圖:生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)翼報(bào)費(fèi)腦包或功生成到：C：1234567890_201801-Ol.dbts.sb1234567890 201801 01 dbts sb 中-rr*-Jrf 1= J 3關(guān)口口 北海出出1.俺匯匯 版 列香物呢H'記記記記關(guān)閉圖 3-35將生成的代辦退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核，讀入反饋信息查看疑點(diǎn)，撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn) 行修改，直到無(wú)疑點(diǎn)，再次撤銷生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，重新生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)后申報(bào)。334打印代辦退稅數(shù)據(jù).點(diǎn)擊向?qū)У谌剑x擇“打印代辦退稅數(shù)據(jù)”，如圖:-代辦退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集二確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)-三代辦退稅申報(bào)生成代辦退稅數(shù)據(jù)|卜打

46、印代辦退稅糠-打印出口收匯申報(bào)報(bào)袤圖 3-36選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可，如圖:打印代辦退稅申報(bào)表打印所屬期：I201801批次：理外費(fèi)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報(bào)表O海關(guān)商品碼調(diào)整申報(bào)委確認(rèn) 取消圖 3-3733.5審核反饋處理正式申報(bào)審核通過(guò)之后，申報(bào)系統(tǒng)中要進(jìn)行讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息并且處理,如圖:向?qū)?義退稅申抿向?qū)Тk申報(bào)向?qū)?；其邪：?-代辦退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 二確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù) 三代辦退稅申報(bào) 四審核反饋處理,讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息卜退（免）稅疑點(diǎn)信息查詢卜代辦退稅申報(bào)明細(xì)查詢 代辦退稅稅款明細(xì)查詢 海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表查詢 出口貨物收匯數(shù)據(jù)查詢（已認(rèn)定） 出口不能收匯數(shù)據(jù)查詢

47、已認(rèn)定圖 3-38注意事項(xiàng)：1 .外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有代辦提水業(yè)務(wù)可不進(jìn)行出口退稅申報(bào)，什么時(shí)候有業(yè)務(wù)就什 么時(shí)候申報(bào)。同一申報(bào)年月可進(jìn)行多次代辦退稅申報(bào)；2 .要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3 .根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報(bào)數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)； 如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)；4 .企業(yè)申報(bào)時(shí)需要先進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后可以直接正審，如果預(yù)審出現(xiàn)疑點(diǎn)則 需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)行申報(bào)。3.3.6收匯申報(bào)（已認(rèn)定）如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)代辦退稅時(shí)，需要根據(jù)要求在企 業(yè)收到收匯憑證后，可申報(bào)代辦退稅申報(bào)明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單, 如

48、不能收匯，則需填報(bào)“出口貨物不能收匯（己認(rèn)定）”的表單。收匯申報(bào)流程：1 .代辦退稅申報(bào)明細(xì)錄入；2 .出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）；3 .確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)；4 .生成申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。? .審核反饋?zhàn)x入處理。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)：1 .被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過(guò)稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申 報(bào)收匯的起始和截止時(shí)間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)展信息”中。2 .被認(rèn)定需提供收匯數(shù)據(jù)的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成。3. 4其他向?qū)Р僮髁鞒蹋ㄆ渌麡I(yè)務(wù)簡(jiǎn)易流程圖）圖 3-39（向?qū)Я鞒虉D）向?qū)硕惿陥?bào)向?qū)?代辦申報(bào)向?qū)其他曳強(qiáng)回

49、導(dǎo)J單二'-其他申報(bào)數(shù)據(jù)采集-二生成其他壯務(wù)申報(bào)三打印其他申報(bào)報(bào)表四審核反慣信息處理五其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢圖 3-403.4.1 申報(bào)數(shù)據(jù)采集選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)А钡谝徊健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要 填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表單，如圖：D外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)豕統(tǒng)2.1版豪坨班ff詡由媼E*妓舉 W «j £ &向； 0 x耽串腑導(dǎo)足畫(huà)旃 , 1-其冰陽(yáng)瑞范區(qū)出口為例匯津碎人（方注目 »切不取也審怒孰梆文如信醛幽謂季入,如碗錦m申跺x腋自用紙沖W案入陽(yáng)己ftfflg口申錫A班波仙名版中蟀A可崢崇腦由>內(nèi)綱33.系9立q林先一期虬.后 > a

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51、2報(bào)網(wǎng)融，心胃花法垓窗b版口合錦，出四月mME谷田左右2諾希氏1*加1和1用天企出1日：償%1如ttStSRttfl：比幺%1祝23色診）打橫人R制號(hào)：123值包1償%1田£11 w： XS£1L圖 3-413.4.2 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)А钡诙健吧善渌麡I(yè)務(wù)申報(bào)”，根據(jù)企業(yè)錄入的對(duì) 應(yīng)表單，選擇對(duì)應(yīng)的生成數(shù)據(jù)的端口進(jìn)行生成，如圖：-二折內(nèi)蜩踐,生時(shí)!喇用«-5 ”忸1場(chǎng)麗財(cái)與Garsi外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版訃g:初如蛉主也哨：1級(jí)胸社觸用腐：I彼56TMi第紛稀AP能：1綴徜玳會(huì)例4W-：精企11，三 ra彳歌短餐犍句號(hào)IX用蝕

52、我5臉串鬧8-兇湃翩睬M主做耽申糊英1才出q，生器:奧申附舊均h瓶鐵 初過(guò)口里 衛(wèi)臉3 林戚謝比 5?«®*瞰心球蒯： 申町m圖 3.42圖 3-43注意事項(xiàng)：i.生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)需要選擇對(duì)應(yīng)的模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)生成；2 .生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申 報(bào)/不能收匯（未認(rèn)定）”表單；3 .生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入”和“出 口無(wú)電子信息申報(bào)錄入”表單；4 .生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“購(gòu)進(jìn)自用貨物申報(bào)錄入”和 “出口已使用舊設(shè)備申報(bào)錄入”表單；5 .生成數(shù)據(jù)時(shí)，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次；6 .根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào); 如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。3.4.3 打印其他申報(bào)報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)А钡谌健按蛴巫C申報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的打印表單進(jìn) 行打印