鄞州滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè)

1、質(zhì)量治理手冊(cè)QUALITYMANAGEMENT MANUAL2002年10月20日發(fā)布2002年10月20日實(shí)施(QM-0.發(fā)放編號(hào):持有部門(mén):持有人:受控狀態(tài):鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題;0.0目錄生效日期：2002 年10月20日0.0目錄0.1質(zhì)量治理手冊(cè)更改一覽表0.20.3前言質(zhì)量治理手冊(cè)公布令0.4企業(yè)簡(jiǎn)介0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.6治理層的承諾20.7本廠組織機(jī)本勾10.8責(zé)任和權(quán)限40.9治理者代表委任書(shū)11應(yīng)用范圍22引用標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)14質(zhì)量治理體受45治理責(zé)任46資源治理27產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)78測(cè)量、分析和

2、改良49質(zhì)量治理手冊(cè)的治理2附錄1質(zhì)量治理職能分配表1附錄2程序文件清單1附錄3生產(chǎn)工藝流程圖1附錄4質(zhì)量記錄一覽表4鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：0.1更改一覽表生效日期：2002年10月20日更改一覽表頁(yè)碼更改章號(hào)(Z)更改節(jié)號(hào)(J)更改條款號(hào)(NO)修改狀態(tài)更改實(shí)施日期修改人員簽名修改日期備注質(zhì)量治理手冊(cè)審批欄擬制簽名：職務(wù)：日期：審核簽名：職務(wù)：日期：批準(zhǔn)簽名：職務(wù)：日期：鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.2前言版本/修訂：A/0) 第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2002 年10月20日、夕 4刖 百為了生存和開(kāi)展,

3、保證本廠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中開(kāi)創(chuàng)新的生機(jī),持續(xù)地保持質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性,依據(jù) ISO 9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,本廠產(chǎn)品的特點(diǎn)特編制了本 ?質(zhì)量治理手 冊(cè)?.?質(zhì)量治理手冊(cè)?經(jīng)最高治理者審批后發(fā)布實(shí)施.?質(zhì)量 治理手冊(cè)?的貫徹實(shí)施將大大提升全體員工的質(zhì)量意識(shí)水平和素 質(zhì).希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照?qǐng)?zhí)行,在實(shí)施中遇到的問(wèn) 題或建議及時(shí)與治理者代表溝通以便補(bǔ)充修改完善.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠2002年10月20日堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：0.3質(zhì)量治理手冊(cè)公布令 生效日期：2002 年10月20日質(zhì)量治理手冊(cè)公布令質(zhì)量

4、是企業(yè)的生命,希望本廠員工必須牢記.本廠質(zhì)量治理手冊(cè)是在總結(jié)我本廠多年質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)的根底上依據(jù)ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成的,定名為?質(zhì)量治理手冊(cè)?,編號(hào)：QM-01.本手冊(cè)確定了本廠的質(zhì)量治理體系,說(shuō)明了質(zhì)量方針和目標(biāo),是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件,是本廠全面質(zhì)量治理的準(zhǔn)那么和 法規(guī)性文件,也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù).經(jīng)本廠審定,現(xiàn)予批準(zhǔn)公布,自2002年10月20日始正式生效實(shí)施,全體員工務(wù)必遵 照?qǐng)?zhí)行.廠長(zhǎng)：日期：2002年10月20日鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題;0.4本廠簡(jiǎn)介版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2002 年10月20

5、日本廠簡(jiǎn)介郭州高橋滑動(dòng)軸瓦廠是一家以生產(chǎn)汽車(chē)變速箱配件為主的民營(yíng)企業(yè), 地處寧波西郊高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工業(yè)區(qū),倚靠滬杭甬高速公路,交通條件便利, 企商往來(lái)十分方便.本廠建廠有一十三年的歷史,現(xiàn)有在冊(cè)員工 38人,占地面積2000余 平方米,廠房面積近1600平方米,本廠技術(shù)力量雄厚,實(shí)行生產(chǎn)和技術(shù)結(jié) 合、質(zhì)檢科專(zhuān)職的治理體系.有專(zhuān)職檢驗(yàn)員 5人,技術(shù)人員5人.加工 設(shè)備齊全,擁有機(jī)床、沖床、銃床和磨床等專(zhuān)用設(shè)備共 50多臺(tái),可分為金 工和儀表兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,形成了軸、套類(lèi)及螺塞加工從下料、車(chē)削、磨削 為一體的完整機(jī)械加工生產(chǎn)水平,經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)實(shí)踐,積累了豐富的 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及相當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷(xiāo)渠道,本廠的主要客

6、戶有南京依維柯汽車(chē)有限公 司、杭州齒輪箱集團(tuán)、杭州依維柯變速器、南昌齒輪有 限責(zé)任公司等大中型企業(yè),本廠本著“保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶要求的 質(zhì)量方針,迎得了廣闊顧客的信賴(lài),長(zhǎng)期供給依維柯、全順和上汽奇瑞等 名牌汽車(chē)的變速箱的軸類(lèi)、套類(lèi)及螺塞、螺栓等配件的生產(chǎn),其中局部汽 車(chē)出口至歐美、中東等國(guó)家和地區(qū).本廠在廠長(zhǎng)吳海平先生的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過(guò)一系列的技術(shù)和質(zhì)量方面改 進(jìn),各方面取得了具大成就, 治理體系進(jìn)一步完善,近幾年來(lái),年銷(xiāo)售總 產(chǎn)值都已突破三百萬(wàn)以上,力爭(zhēng) 2003年突破四百萬(wàn).在我國(guó)參加 WTO以 后,為了迎接新的挑戰(zhàn),本廠方案2003年2月前通過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO 認(rèn)證,向廣闊顧客進(jìn)一步

7、承諾我廠“保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì),滿足客戶要求的宗 旨.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題;0.4本廠簡(jiǎn)介生效日期：2002 年10月20日近年來(lái),本廠本著“以人為本,科技創(chuàng)新的企業(yè)精神,全方 位吸納各類(lèi)優(yōu)秀人才,積極引進(jìn)各種先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備,加大生產(chǎn)力 度,改良技術(shù),擴(kuò)大生產(chǎn)高難度產(chǎn)品,努力提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效 益,使本廠在競(jìng)爭(zhēng)劇烈的行業(yè)和市場(chǎng)中聲譽(yù)日益提升.秉承產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶、價(jià)格合理、信譽(yù)第一之宗旨,本廠熱忱歡送 海內(nèi)外客戶來(lái)電來(lái)函洽談業(yè)務(wù).法人代表：吳海平ADD:浙江省寧波市高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工業(yè)區(qū)TEL: 0574FAX: 0574鄲州高橋

8、滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題;0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)生效日期：2002 年10月20日本廠質(zhì)量方針是:保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶要求 質(zhì)量目標(biāo)是: 1、產(chǎn)品綜合合格率98%Z上,其中過(guò)程半成品、成品一次送檢合格率為 97%產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%2、顧客滿意度95分以上特此公布.廠長(zhǎng)：日期:2002年10月20日鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.6治理層的承諾版本/修訂：A/0 第2頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2002 年10月20日本廠治理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾:鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)帶著全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量治理手冊(cè),實(shí)現(xiàn)

9、本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo),保證向顧客提供最正確產(chǎn)品.姓名職務(wù)簽名日 期吳海平廠長(zhǎng)邵耀良副廠長(zhǎng)蘇忠定廠長(zhǎng)助理唐國(guó)橋治理者代表蘇忠定辦公室主任邵耀良生技科科長(zhǎng)蘇秀菊質(zhì)檢科科長(zhǎng)吳海國(guó)供銷(xiāo)科科長(zhǎng)高爰琴財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)文件號(hào)：QM-01職務(wù)變動(dòng)姓名原職務(wù)現(xiàn)職務(wù)任命日期鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題;0.7本廠組織機(jī)構(gòu)圖版本/修訂：A/0第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2002 年10月20日標(biāo)題：0、6治理層的承諾生效日期：2002 年10月20日組織結(jié)構(gòu)圖文件號(hào)：QM-01州高;半成品倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)標(biāo)題：0.8責(zé)任和權(quán)限版本/修訂：A/0第1頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日1 .質(zhì)量屬于

10、企業(yè)的每一位成員,各級(jí)人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì) 量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中,從廠長(zhǎng)、治理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、 直至職員,每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任.2 .各部門(mén)治理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量治理手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求,開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)和作業(yè),使每個(gè)員工保證工作一開(kāi)始就符合要 求.一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,能采取有效的糾正和預(yù)防舉措,預(yù)防和預(yù)防不合格的 發(fā)生.為給予本廠顧客切實(shí)的質(zhì)量保證,各級(jí)治理人員應(yīng)能提供本職工作 中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄.3質(zhì)量和責(zé)任權(quán)限 3.1廠長(zhǎng)1.1.1 規(guī)劃本廠的開(kāi)展方案和質(zhì)量治理水平,貫徹本廠的經(jīng)營(yíng)方針,組織 實(shí)施本廠年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案.1.1.

11、2 確定本廠的組織機(jī)構(gòu),決定各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任及任免.1.1.3 制定本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),公布質(zhì)量治理手冊(cè).1.1.4 委任治理者代表,授權(quán)他對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督 檢查.1.1.5 主持治理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門(mén)質(zhì)量責(zé)任的履行情況,積極協(xié)調(diào)各職 能部門(mén)組織接口關(guān)系,保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行3.1.6負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效運(yùn)行.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.8責(zé)任和權(quán)限版本/修訂：A/0 第2頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日1.1.7 配合政府部門(mén)進(jìn)行社會(huì)活動(dòng),建立良好溝通渠道.3.2 治理者代表廠長(zhǎng)指定治理層中的成

12、員作為治理者代表,并授以明確責(zé)任；3.2.1 保證按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持、實(shí)施質(zhì)量治理體系；3.2.2 向廠長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)質(zhì)量治理體系的實(shí)施情況,包括改良需要；3.2.3 保證在全廠內(nèi)不斷提升滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí)及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求；3.2.4 負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作.3.3 質(zhì)檢科3.3.1 對(duì)采購(gòu)材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)；3.3.2 處理不合格品,并對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；3.3.3 提出糾正舉措要求并進(jìn)行跟蹤；3.3.4 協(xié)調(diào)持續(xù)改良方案；3.3.5 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠

13、質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.8責(zé)任和權(quán)限生效日期：2002 年10月20日3.4 生技科3.4.1 治理和維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備；3.4.2 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔；3.4.3 保證符合平安生產(chǎn)條件；3.4.4 負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件限制及信息數(shù)據(jù)的治理；3.4.5 制定生產(chǎn)工藝和各種設(shè)備的操作指導(dǎo)書(shū)和車(chē)間生產(chǎn)治理制度;3.4.6 編制采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3.4.7 驗(yàn)證過(guò)程水平,對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn),并編制相應(yīng)的文件；3.4.8 安排生產(chǎn)方案,發(fā)放生產(chǎn)通知單并監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程；3.4.9 進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)工作和相應(yīng)的組織工作；3.4.10 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.4.11 半成品倉(cāng)庫(kù)治理.3.5 供銷(xiāo)

14、科3.5.1 選擇和評(píng)估有資格的供方,對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估,年底復(fù)評(píng)?合格供方名單?；3.5.2 準(zhǔn)備并批準(zhǔn)采購(gòu)文件,實(shí)施采購(gòu),保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足平安和環(huán)境法規(guī)3.5.3 對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行治理,包括標(biāo)識(shí)和可追溯性治理、防護(hù)治理；3.5.4 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解顧客的期望；3.5.5 收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)；鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.8責(zé)任和權(quán)限生效日期：2002 年10月20日3.5.6 廣告宣傳和推廣本廠產(chǎn)品；3.5.7 了解、收集和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況;3.5.8 進(jìn)行合同和訂單評(píng)審；3.5.9 與顧客聯(lián)系并向其提供效勞；3.5.10 處理顧客投訴;3.5.11 對(duì)

15、成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行治理,包括標(biāo)識(shí)和可追溯性治理、防護(hù)治理;3.5.12 向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品.3.6辦公室3.6.1 迅速準(zhǔn)確地執(zhí)行廠長(zhǎng)下達(dá)的各項(xiàng)工作指令.3.6.2 協(xié)調(diào)各職能部門(mén)及車(chē)間的聯(lián)系,協(xié)助相關(guān)部門(mén)抓好勞動(dòng)紀(jì)律,促進(jìn)文 明生產(chǎn)和平安生產(chǎn).3.6.3 規(guī)定人員資格要求,負(fù)責(zé)組織全廠員工的教育培訓(xùn)并考核培訓(xùn)效果, 提升員工隊(duì)伍素質(zhì),強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)激發(fā)員工的工作熱情.3.6.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件治理.復(fù)印,受控、分發(fā) /回收、登記,對(duì) 文件進(jìn)行保管等3.7財(cái)務(wù)科鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：0.9治理者代表委任書(shū)版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2002 年10月

16、20日茲任命：唐國(guó)橋?yàn)橹卫碚叽硎跈?quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持本質(zhì)量治理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系,行使規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限,保證在全廠內(nèi)不斷提升滿足法律法規(guī)要 求和顧客要求的意識(shí),弁負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜.廠長(zhǎng)：日期： 年 月日鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題;1應(yīng)用范圍生效日期：2002 年10月20日1應(yīng)用范圍1.1 總、那么本手冊(cè)按ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系要求的規(guī)定并結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成.1.1.1 目的a.向顧客證實(shí)本廠有水平穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的服務(wù).b.通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格,

17、到達(dá)顧客滿意.1.1.2 范圍1.1.2.2 體系適用于本廠依維柯、全順和上汽奇瑞等汽車(chē)配件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和效勞.1.2 剪裁1.2.1 體系要素滿足ISO9001:2000質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)要求,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁 只限于第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).1.2.2 由于本廠不承當(dāng)任何產(chǎn)品的設(shè)計(jì)作業(yè)和設(shè)計(jì)責(zé)任, 圖紙為顧客提供, 其裁減不影響本廠提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的水平 ,予以裁減鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：2引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2002 年10月20日因此、本體系不含ISO9000: 2000版第七章中7.3節(jié)設(shè)計(jì)的要素.2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量治理

18、體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 ISOS9000:20002.1.2 ISO9001:2000當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí),本廠應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系.2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法2.2.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題:3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)生效日期：2002 年10月20日3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1本廠質(zhì)量體系采用ISO9000:2000質(zhì)量治理體系根本原那么和術(shù)語(yǔ) 的定義.3.2為方便本廠人員使用,摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ):3.2.1 本廠：“郭州高橋滑動(dòng)軸瓦廠的簡(jiǎn)稱(chēng).3.2.2 顧客：本廠提供產(chǎn)品的接受者.3.2

19、.3 供方：向本廠提供產(chǎn)品和效勞的單位.3.2.4 合格：滿足要求.3.2.5 不合格：不滿足要求.3.2.6 顧客滿意度：對(duì)顧客滿意的一種度量3.2.7 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題:4質(zhì)量治理體系版本/修訂：A/0第1頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日4質(zhì)量治理體系4.1 總體要求4.1.1 本廠根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為到達(dá)顧客滿意并滿足 法律、法規(guī)的要求,建立符合ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系；體系 應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改良.4.1.2 本廠實(shí)施質(zhì)量治理體系的流程見(jiàn)質(zhì)量治理流程圖.4.2 體系文件要求4

20、.2.1 本廠質(zhì)量治理體系應(yīng)予文件化以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系文件.4.2.2 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量治理體系過(guò)程,過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及限制的準(zhǔn)那么和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改良 的方法.4.2.3 體系文件應(yīng)包括ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序.4.2.4 本廠的體系文件包括：a質(zhì)量治理手冊(cè)b質(zhì)量程序文件c工作指導(dǎo)書(shū)d技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本廠的體系文件詳見(jiàn)附錄2?程序文件清單?堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：4質(zhì)量治理體系生效日期：2002年10月20日4.2.5 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)檢科在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)?質(zhì)

21、量治理手冊(cè)?的編寫(xiě),治理者代表負(fù)責(zé)?質(zhì)量治理手冊(cè)?的審核；?質(zhì)量治理手冊(cè)?由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布.質(zhì)量治理手冊(cè)包括但不限于：a質(zhì)量治理體系的范圍；b描述質(zhì)量治理體系各要素及其相互關(guān)系；c體系程序或其他引用文件；d?質(zhì)量治理手冊(cè)?的治理.4.2.6 文件限制建立?文件限制?程序,以限制質(zhì)量治理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電 腦文件,包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件.程序保證：A.發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn),保證其適用性.B.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文 件原審批職能部門(mén)審批.C編制文件一覽表,用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況.D.在對(duì)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)

22、的有 效文件.E規(guī)定文件編號(hào)規(guī)那么,使之容易識(shí)別和檢索.F對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄,規(guī)定發(fā)放范圍.堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題:4質(zhì)量治理體系生效日期：2002年10月20日G從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件； 為法律或積累知識(shí)的目的 所保存的任何作廢文件,應(yīng)在保存的作廢文件蓋上“作廢章予以標(biāo)識(shí)4.2.7質(zhì)量記錄的限制執(zhí)行?質(zhì)量記錄的限制?程序,限制質(zhì)量治理體系所需的質(zhì)量記錄, 并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄,以證實(shí)符 合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量治理體系；應(yīng)編制質(zhì)量記錄一覽表以方便使用. 4.3為證實(shí)質(zhì)量治理體系的

23、有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性,應(yīng)保存充分的質(zhì)量 記錄以提供證據(jù),至少應(yīng)保存ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量記錄.標(biāo)題：4質(zhì)量治理體系鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)版本/修訂：A/0第4頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002年10月20日文件號(hào)：QM-01鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：5治理責(zé)任生效日期：2002 年10月20日5治理責(zé)任5.1 治理承諾5.1.1 廠長(zhǎng)為本廠質(zhì)量治理體系的開(kāi)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體表達(dá)在：a向本廠人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c主持治理評(píng)審.d保證必要的資源.5.1.2

24、 治理層對(duì)質(zhì)量治理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)0.6章節(jié).5.2 以顧客為中央5.2.1 廠長(zhǎng)應(yīng)保證顧客的需求與期望能予以確定,同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī) 的規(guī)定,以實(shí)現(xiàn)到達(dá)顧客滿意的目的.A .生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽配產(chǎn)品.B.持續(xù)改良產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望C.按期及平安交付產(chǎn)品鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：5治理責(zé)任生效日期：2002 年10月20日進(jìn)行分析、評(píng)估,在治理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂5.3 質(zhì)量方針5.3.1 本廠質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量治理手冊(cè) 0.5章節(jié).5.3.2 質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)確定并公布.5.3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)確

25、實(shí)立與評(píng)審提供框架.5.3.4 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本廠全體員工都理解,并貫徹于體系中.5.3.5 通過(guò)治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評(píng)審,保證其適應(yīng)本廠的開(kāi)展.5.4 策戈IJ5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本廠質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量治理手冊(cè) 0.5章節(jié).5.4.2 質(zhì)量籌劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),本廠應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程,所需的資源及質(zhì)量 治理體系的持續(xù)改良進(jìn)行籌劃.質(zhì)量治理體系的總體籌劃表達(dá)在質(zhì)量治理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中.籌劃的更改,原那么上通過(guò)治理評(píng)審研討后由廠長(zhǎng)確定,以保證質(zhì)量治理體系的完整性得到保持.鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：5

26、治理責(zé)任生效日期：2002 年10月20日5.5 責(zé)任、權(quán)限與溝通廠長(zhǎng)指定治理層中的成員作為治理者代表,見(jiàn)質(zhì)量治理手冊(cè)0.9章節(jié),并授以明 確責(zé)任,：a保證按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量治理體系；b向廠長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)質(zhì)量治理體系的實(shí)施情況,包括改良需要；c保證在全廠內(nèi)不斷提升法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí),及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求,并了解顧客的要求；d就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外廠各方的聯(lián)絡(luò)工作.5.5.3內(nèi)部溝通建立和執(zhí)行?內(nèi)部溝通?程序,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系及其有效性在各部門(mén)之間的內(nèi) 部交流活動(dòng).5.6 治理評(píng)審5.6.1 制定?治理評(píng)審限制?程序.廠長(zhǎng)每年至少召

27、開(kāi)一次治理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審,以保證持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：5治理責(zé)任生效日期：2002 年10月20日治理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議,是否需要對(duì)本廠質(zhì)量治理體系進(jìn)行修訂或改良.5.6.2 評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改良的需要：a質(zhì)量治理體系審核結(jié)果；b顧客的反應(yīng)意見(jiàn)；c過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d預(yù)防和糾正舉措的狀況；e上一次治理評(píng)審舉措的跟蹤；f可能影響質(zhì)量治理體系的變化；g改良的建議.5.6.3 評(píng)審輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的舉

28、措：a質(zhì)量治理體系的改良及其過(guò)程有效性的改良；b本廠提供產(chǎn)品過(guò)程的改良以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求.c所需的資源.5.6.4 治理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件.由治理者代表保存.5.6.5 治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防舉措的成效性跟蹤, 并予以記錄.鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:6資源治理生效日期：2002 年10月20日6 資源治理6.1 資源的提供本廠應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源,以滿足需要：a質(zhì)量治理體系過(guò)程的實(shí)施與改良；b法律、法規(guī)及顧客滿意.6.2 人力資源6.2.1 人員配置本廠應(yīng)根據(jù)人員的學(xué)歷

29、、培訓(xùn)、技能和資歷,委派在質(zhì)量治理體系中承當(dāng)規(guī)定職 責(zé)的人員,保證能勝任其工作.6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和水平 本廠應(yīng):a鑒別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的水平需求;b提供培訓(xùn),以滿足所確定的需求;d對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);e保證所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性,以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)到達(dá)質(zhì)量目標(biāo).f保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄.詳見(jiàn)?人力資源治理?程序.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:6資源治理生效日期：2002 年10月20日本廠設(shè)施主要包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備硬件和軟件以及 支持性效勞如運(yùn)輸或通訊.詳

30、見(jiàn)?生產(chǎn)設(shè)備治理?程序及?測(cè)量和監(jiān)控裝置 的限制?程序.6.4工作環(huán)境本廠應(yīng)識(shí)別和治理所需工作環(huán)境中人和物理的因素,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性.詳見(jiàn)?工作環(huán)境限制?程序.鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0第1頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題；7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)生效日期：2002 年10月20日7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃7.1.1 本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本廠提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系.7.1.2 本廠在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí),應(yīng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行籌劃,并形成質(zhì)量方案.7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃應(yīng)與質(zhì)量治理體系的其他要求保持一致性.應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：a產(chǎn)品的質(zhì)

31、量目標(biāo)和要求；b建立所需的過(guò)程文件,并提供產(chǎn)品特定的資源和實(shí)施；c驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果,并制定接受準(zhǔn)那么；d為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄.7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 產(chǎn)品要求確實(shí)定應(yīng)明確顧客對(duì)本廠提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求：a顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d本廠確定的任何附加的要求7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第2頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題;7.廣品的實(shí)現(xiàn)生效日期：2002 年10月20日在向顧客承諾提供產(chǎn)品前,應(yīng)進(jìn)行評(píng)審

32、以保證：a明確顧客的具體需求；b合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c本廠有水平滿足已明確的要求；必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃.詳見(jiàn)?顧客要求確實(shí)定與評(píng)審?程序.7.2.3 顧客溝通本廠應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系,以保證本廠了解顧客的需求,顧客了解本廠提供的產(chǎn)品及效勞.與顧客的交流應(yīng)涉及：a產(chǎn)品質(zhì)量信息；b聽(tīng)取和接受顧客對(duì)本廠工作的意見(jiàn),包括顧客投訴；c問(wèn)訊、合同或定單的處理,包括對(duì)其修改.詳見(jiàn)?與顧客交流及顧客意見(jiàn)/投訴處理?程序.7.4采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)限制本廠對(duì)物資和效勞的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行限制,以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求.限制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和效勞對(duì)本廠提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定.應(yīng)根據(jù)供方

33、提供產(chǎn)品的水平來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)那么應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤舉措應(yīng)予以記錄 .7.4.2 采購(gòu)信息堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第3頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題;7.廣品的實(shí)現(xiàn)生效日期：2002 年10月20日采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料,需要的話可包括：a對(duì)以下所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員b質(zhì)量治理體系要求.采購(gòu)訂單在發(fā)放前,應(yīng)對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批.7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本廠應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng).當(dāng)本廠或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),本廠應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證

34、安排和產(chǎn)品的放行方法.采購(gòu)限制詳見(jiàn)?采購(gòu)限制?程序.7.5生產(chǎn)和效勞提供本廠應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行限制,保證產(chǎn)品質(zhì)量.運(yùn)作限制應(yīng)通過(guò):a制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程方案；b使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；C 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施d 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第4頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)生效日期：2002 年10月20日f(shuō).嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序.詳見(jiàn)?過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控?程序.本廠的熱處理工序及電鍍工序不能通過(guò)其后的檢測(cè)和測(cè)試, 僅在使用交付后 質(zhì)量才能反映出來(lái),為本廠產(chǎn)品形成中的特殊過(guò)程,本廠對(duì)其實(shí)行外包,并對(duì)

35、該 過(guò)程作出以下安排,重點(diǎn)是要求外包方：a確定工作流程；b生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育；c規(guī)定的適宜的設(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定；d充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e需要時(shí)再確認(rèn).過(guò)程確認(rèn)和限制具體參見(jiàn)?過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控?程序.7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性本廠應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容,包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí).當(dāng)有可追溯性要求時(shí),本廠應(yīng)限制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí).詳見(jiàn)?標(biāo)識(shí)和可追溯性限制?程序.本廠應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù).發(fā)現(xiàn)顧客 的財(cái)產(chǎn)喪失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客.詳見(jiàn)?顧客財(cái)產(chǎn)治理? 程序.堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂

36、：A/0 第5頁(yè)共5頁(yè) 標(biāo)題;7.廣品的實(shí)現(xiàn)生效日期：2002 年10月20日為保證本廠的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地,對(duì)采購(gòu)物資和本廠產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù),應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控 制.詳見(jiàn)?產(chǎn)品防護(hù)?程序.應(yīng)對(duì)要作的測(cè)量作業(yè)規(guī)定,同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和 監(jiān)視設(shè)備.7.6.2使用并限制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施以保證測(cè)量水平與測(cè)量要求保持一致對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng):a進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校.送外檢定時(shí),應(yīng)選擇計(jì)量所或被政 府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的,應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn),其根底應(yīng)可溯源至 國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b為預(yù)防因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效,

37、必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程,包括工作 環(huán)境；c在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí),應(yīng)安善保護(hù)、預(yù)防損壞失準(zhǔn)；d給予適宜的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保存檢定記錄；e當(dāng)失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性,并采取糾正舉措；對(duì)用 于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件,在使用前應(yīng)予以確認(rèn).詳見(jiàn)?測(cè)量和監(jiān)控裝置的限制?程序鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改良版本/修訂：A/0第1頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日8測(cè)量、分析和改良8.1籌劃為確定符合性和持續(xù)改良,應(yīng)制定方案,實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視,包括確定是否需 要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù).8.2測(cè)量和監(jiān)視8.2.1顧客滿意度應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)本廠工作滿意和不滿意的信息,

38、作為質(zhì)量治理體系成效的 一種測(cè)量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法. 詳見(jiàn)?顧客滿意度測(cè)量?程 序.1.1.2 內(nèi)部審核本廠應(yīng)每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核,以證實(shí)體系：a符合ISO9001:2000的要求.b得到有效實(shí)施并保持.制定審核方案時(shí),應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性, 以及以前審核 的結(jié)果,個(gè)別部門(mén)或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法； 審核應(yīng)注意保證審核過(guò)程的客觀性、公正性.審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的責(zé)任和要求,保證審核的獨(dú)立性,記錄審核結(jié)果,并向被審核方的治理者報(bào)告.被審核方治理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正舉措,跟鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)

39、：QM-01標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改良版本/修訂：A/0第2頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日蹤舉措應(yīng)包括糾正舉措的實(shí)施情況的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告.詳見(jiàn)?內(nèi)部審核?程序.1.1.3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)對(duì)滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視,以證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿足其預(yù)期的目的.詳見(jiàn)?過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控?程序.1.1.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視,以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求.應(yīng)制定檢驗(yàn)方案,在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施.符合所使用的接收準(zhǔn)那么的證據(jù)均應(yīng)予以文件化.記錄應(yīng)說(shuō)明產(chǎn)品放行的責(zé)任人.詳見(jiàn)?產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控?程序.8.3 不合格品限制應(yīng)保證

40、不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài),以預(yù)防非預(yù)期使用或交付.包括：a不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正.b不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審,決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后, 應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性.C.當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn),本廠應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取堇口州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改良生效日期:2002年10月20日適當(dāng)舉措.詳見(jiàn)?不合格品限制?程序.8.4 數(shù)據(jù)分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量治理體系的適用性和有效性, 并規(guī)定采取的 改良的舉措.包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù). 本廠應(yīng) 分析

41、這些數(shù)據(jù),以獲得以下信息：a顧客的滿意和/或不滿意；b顧客要求的符合性；c過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性;d供方.詳見(jiàn)?數(shù)據(jù)和信息分析治理?程序.8.5 改良8.5.1 持續(xù)改良的籌劃治理者應(yīng)籌劃和治理用于質(zhì)量治理體系的持續(xù)改良所必須的過(guò)程.治理者應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防舉措和治理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改良.8.5.2 糾正舉措應(yīng)采取糾正舉措以消除不合格的原因,預(yù)防不合格再次發(fā)生；糾正舉措應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng).鄲州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改良版本/修訂：A/0第4頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2002 年10月20日糾正

42、舉措的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a識(shí)別不合格包括顧客投訴；b確定不合格的原因；c評(píng)價(jià)所需采取的舉措,以保證不合格不再發(fā)生;d確定和實(shí)施所需采取的糾正舉措e記錄所采取舉措的結(jié)果；f評(píng)審所采取的糾正舉措的成效.8.5.3 預(yù)防舉措應(yīng)采取預(yù)防舉措以消除不合格的潛在原因,預(yù)防不合格發(fā)生；預(yù)防舉措應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng).對(duì)于預(yù)防舉措的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a識(shí)別潛在的不合格及其原因；b確定并保證所需要的預(yù)防舉措的實(shí)現(xiàn)；c記錄所采取舉措的結(jié)果；d評(píng)審所采取的預(yù)防舉措的成效.詳見(jiàn)?糾正/預(yù)防舉措?的程序.鄴州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量治理手冊(cè)文件號(hào)：QM-01版本/修訂：A/0 第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題：9質(zhì)量治理手冊(cè)治理生效日期：2002年10月20日9質(zhì)量治理手冊(cè)治理9.1 質(zhì)量治理手冊(cè)編制在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,由質(zhì)檢科組織編寫(xiě).9.2 手冊(cè)出版形式質(zhì)量治理手冊(cè)為合訂本,程序文件分合訂本和單行本兩種形式,版本號(hào)以大寫(xiě)英文字母表示.9.3 手冊(cè)的發(fā)放與保管9.3.1 本廠內(nèi)部由質(zhì)檢科確定發(fā)放方法并負(fù)責(zé)分發(fā),為受控狀態(tài).9.3.2 按合同需求向顧客提供質(zhì)量治理手冊(cè),由質(zhì)檢科確定發(fā)放方法并負(fù)責(zé)分發(fā),為非受控狀態(tài).9.3.3 向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí),經(jīng)治理者代表批準(zhǔn).9.3.4 手