整改措施計(jì)劃表

1、整改措施計(jì)劃表單位：清潔審核發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)廢棄物處理機(jī) 構(gòu)的許可范圍不足（不包括日光燈 管、電池、裝農(nóng)藥 瓶）負(fù)責(zé)整 改部門 主管部 門：用科整改措施計(jì)劃表審核日期：2017年6月28日糾正/預(yù)防措施經(jīng)確認(rèn)，廣州通用公司有相關(guān)許可證 （許可范圍已包含廢酸、廢堿、油廢水、廢避L酸液、廢干電池、廢光管），已要求提 供相關(guān)資質(zhì)證明資料附件1:通用公司許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)部清潔檢查記錄應(yīng)改善（如重點(diǎn) 抽查、簡(jiǎn)化記錄）門：ITlr門：榮部 協(xié)助并監(jiān)督環(huán)榮公司建立抽查制度，并簡(jiǎn)化記錄環(huán)完成整改日期'2006年7月2006 年9月審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門 相關(guān)部糾正/預(yù)防措施完成整改日期門:建議結(jié)合考評(píng)管

2、理，將目標(biāo)改善與 獎(jiǎng)勵(lì)措施掛鉤（首 先解決薄弱環(huán)節(jié)， 如學(xué)生宿舍）主管部 門： 通用科 環(huán)榮經(jīng)進(jìn)一步論證后，與宿管中心共同制定宿 舍區(qū)域衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則，作為新清潔協(xié) 議的附件一同執(zhí)行，強(qiáng)化宿管中心的監(jiān)管 職權(quán)，加強(qiáng)學(xué)生宿舍區(qū)清潔工作的監(jiān)督， 使宿舍區(qū)清潔這一薄弱環(huán)節(jié)有所改善2006 年相關(guān)部 門：宿 管中心制 表 人莊 少 明日期：2006年6月21日整改措施計(jì)劃表單位：園林審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期工作計(jì)劃（針對(duì)改 善）的制定和跟居 流程應(yīng)更明確。剖 分工作計(jì)劃內(nèi)容于主管部門：7月份協(xié)議補(bǔ)充安全生產(chǎn)內(nèi)容；制訂F半年綠化工作計(jì)劃；制

3、定評(píng)估辦法及表格附件2:汕頭大學(xué)園林綠化季度評(píng)議表7月審核發(fā)現(xiàn)完成，也無(wú)后續(xù)調(diào) 整。如通用服務(wù)科: 完善園林委托管理負(fù)責(zé)整 改部門 相關(guān)部 門：糾正/預(yù)防措施協(xié)議，補(bǔ)充安全生 產(chǎn)內(nèi)容，按要求建 立新的考核評(píng)估標(biāo) 準(zhǔn)和相關(guān)表格。如 保衛(wèi)科”本科迎評(píng) 期間"安全保衛(wèi)工 作方案Jun-1后未 完成審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期質(zhì)量目標(biāo)的定義和 統(tǒng)計(jì)周期應(yīng)明確， 如草木成活率，非 自然災(zāi)害樹木完好 率?！岸ㄆ趯?duì)花草 進(jìn)行管養(yǎng)”不應(yīng)作 為目標(biāo)。保衛(wèi)科崗 位職責(zé)中目標(biāo)與委 托合同目標(biāo)不一致主管部門：修訂質(zhì)量目標(biāo)，將統(tǒng)計(jì)周期定為每學(xué)期 一次（5月和1月）；目標(biāo)中125“負(fù)責(zé)定期

4、對(duì)花草進(jìn)行管 養(yǎng)和修剪，以保持其長(zhǎng)勢(shì)和外觀形狀 的整齊、優(yōu)美”刪除附件3:通用服務(wù)科部門職責(zé)及崗位任 職資格1.2項(xiàng)和3.3項(xiàng)'9月相關(guān)部 門：審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施校區(qū)排水不暢情 況，管理職責(zé)應(yīng)更 明確主管部門：基建辦10月已確定由基建辦負(fù)責(zé)，并已制定了擴(kuò)大校 園污水總排泄管的整改方案，近期將組織 施工加強(qiáng)下水道的清通管理，加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)附件4:擴(kuò)大校園污水總排泄管的整改 方案圖相關(guān)部門：通 用科環(huán) 榮審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期應(yīng)建立對(duì)過(guò)程質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控活動(dòng).如 樹木養(yǎng)護(hù)管理的質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)，校衛(wèi)隊(duì)儀容 儀表等等主管部 門：

5、通用 科協(xié)助園林、清潔等部門制定管理過(guò)程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件5:校園綠化承包方案第一、六 項(xiàng)6:綠化工作流程與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方 法7:保潔工作細(xì)則及范圍10月相關(guān)部門：園 林、環(huán)榮園林的環(huán)境因素調(diào) 查評(píng)價(jià)清單不完整I主管部 門：重新評(píng)價(jià)，并以簡(jiǎn)化形式貫徹至每一位 員工12月審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期應(yīng)隨時(shí)補(bǔ)充.并能以 清楚易懂的方式指 導(dǎo)員工的環(huán)境管理 活動(dòng)相關(guān)部 門：高空作業(yè)安全培訓(xùn) 應(yīng)有適當(dāng)考核。為 相關(guān)方的活動(dòng)的雀 控應(yīng)加強(qiáng)（如苗直 頂棚維修一一高空 作業(yè)安全，電工資 格等等）1LI主管部 門：園 林中心培訓(xùn)后組織實(shí)際操作考核，并作出評(píng)估 記錄；對(duì)相關(guān)方按規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)控 附件

6、8:高空作業(yè)安全培訓(xùn)考核表9月相關(guān)部 門：園林倉(cāng)庫(kù)帳目的管 理應(yīng)加強(qiáng).（敵敵畏主管部 門：組織進(jìn)行盤點(diǎn)清查，嚴(yán)格進(jìn)出登記手續(xù) 和記錄，加強(qiáng)員工培訓(xùn)7月審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期的數(shù)量不對(duì)，鼠藥無(wú) 進(jìn)出記錄）相關(guān)部 門：灌溉系統(tǒng)水泵房梯 子置于水泵上，存在 不安全因素.水泵 房清潔工房間有電 飯煲，是否使用？主管部 門：園 林撤除清理，并舉一反三，清理所有機(jī)房、 工具房、休息間附件9:水泵房、清潔工房清理圖6月30相關(guān)部 門：環(huán) 榮日操作草坪割草機(jī)按指示”必須佩戴防主管部 門：園 林嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，配備相關(guān)防護(hù)工具 附件10:割草工工作狀態(tài)圖6月30日護(hù)眼鏡”相關(guān)部 門

7、：完成整改日期審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施苗圃現(xiàn)場(chǎng)正在燒樹 枝，應(yīng)注意安全主管門：林禁止在校區(qū)焚燒樹枝，列入操作規(guī)范并受控附件11:綠化工作流程與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法1.1.4項(xiàng)行政樓側(cè)草皮損壞 嚴(yán)重.園林的措施為 讓保衛(wèi)科拍照，但實(shí) 際今年保衛(wèi)科已不 再拍照相關(guān)部 門： 主管部 門：園 林相關(guān)部 門：保 衛(wèi)加強(qiáng)宣傳教育，主動(dòng)勸阻常年審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施割草機(jī)維修的含油 抹布應(yīng)統(tǒng)一收集管 理.維修地點(diǎn)汽油桶 應(yīng)隔離存放苗圃的任務(wù)下達(dá)應(yīng) 更明確主管部 門：園 林相關(guān)部 門：環(huán) 榮主管部 門：園 林相關(guān)部門：各 需求部 門維修地點(diǎn)整理，按規(guī)范分類停放各種物 品，廢油布按規(guī)定集中回

8、收處理每年制訂常規(guī)需求計(jì)劃，列明清單審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期灌溉系統(tǒng)水泵房旁 有二個(gè)樹頭，是否需 重新栽種，應(yīng)有安排主管部門：詳細(xì)記錄損壞樹木，栽種計(jì)劃列入綠化 工作年度計(jì)劃2007 年相關(guān)部門：1月制 表日期：2006年6月21日整改措施計(jì)劃表審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期車隊(duì)：應(yīng)記錄派車 目的地或里程主管部 門：車 隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行表格記錄內(nèi)容：尤其是出車時(shí) 間、出車公里數(shù)、出車目的地等項(xiàng)目必 須記錄清楚。7月相關(guān)部門 用車人11新開發(fā)訂車系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì) 功能,如油耗主管部 門：車 隊(duì)與網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)，討論并提出要求, 絡(luò)中心修改并完善軟件網(wǎng)7月相關(guān)部

9、門：網(wǎng) 絡(luò)中心審核日期：2006年6月14-16日單位：車隊(duì)完成整改日期審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施應(yīng)有適當(dāng)方法評(píng)價(jià) 員工對(duì)車輛保養(yǎng)情 況油庫(kù)未列入環(huán)境因素中.應(yīng)注意油庫(kù) 的排水口仃車熄火的要求應(yīng) 明確相關(guān)部門：主管部 門:車隊(duì)按要求已堵塞附件12:油庫(kù)排水口堵塞圖相關(guān)部 門：主管部 門:車隊(duì)司機(jī)工作細(xì)則增加第16條“司機(jī)出 車執(zhí)行任務(wù)時(shí)，停車等待客人超過(guò)十分 鐘，車輛應(yīng)熄火（特殊情況除外）”，并 受控附件13:司機(jī)工作細(xì)則主管部 綜合參照維修記錄、檢測(cè)記錄等因素 門:車隊(duì) 制訂并實(shí)施員工保養(yǎng)車輛評(píng)價(jià)辦法10月6月25日審核發(fā)現(xiàn)電瓶充電區(qū)域與電 焊機(jī)的工作區(qū)域分 開.有滅火器箱上 鎖負(fù)

10、責(zé)整改部門相關(guān)部 門：主管部 門：車隊(duì)門:主管部門：車隊(duì)糾正/預(yù)防措施電瓶充電區(qū)域與電焊機(jī)的工作區(qū)域分 開，滅火器箱撤鎖，并全面檢查整理 附件：電瓶充電區(qū)域與電焊機(jī)的工作區(qū) 域分開圖消防箱撤鎖圖空壓機(jī)的廢油水不 能直排加海棉過(guò)濾排水附件14:空壓機(jī)排水過(guò)濾圖相關(guān)部門：審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期車隊(duì)車庫(kù)：皮帶, 滑油應(yīng)明確保質(zhì)算潤(rùn)二1、E管部1:車隊(duì)查找、索取相關(guān)性資料，車庫(kù)材料列表 記錄保質(zhì)期，并及時(shí)清理10月相關(guān)部 門：車隊(duì)倉(cāng)庫(kù)帳目的管 理應(yīng)加強(qiáng).（橫拉桿 球頭帳物不符）二rE管部1：車隊(duì)組織進(jìn)行盤點(diǎn)清理，將過(guò)期或應(yīng)報(bào)廢物 品及時(shí)處理9月相關(guān)部 門：車隊(duì):MSDS應(yīng)收

11、集完整二1、工管部1:車隊(duì)收集目前車隊(duì)有使用和可能使用的化學(xué) 品品種，并告知員工使用方法及對(duì)人體 的危害2007 年4月相關(guān)部門：制 表 人：莊日期：2006年6月21日整改措施計(jì)劃表單位： 食堂審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期檢查二食堂一個(gè)物 品貯存間，發(fā)現(xiàn)有醬 油存放于塑料桶中， 塑料桶外部標(biāo)識(shí)產(chǎn) 品為主管部 門：第 二食堂已即時(shí)清理，要求醬油廠提供合格包裝， 棄用大桶，采購(gòu)中桶標(biāo)準(zhǔn)包裝之醬油。 舉一反三，清理所有物品有無(wú)相似問(wèn)題， 嚴(yán)格證照索取附件15:統(tǒng)一改用醬油6月28日審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期Hydrogenperoxide, 廠家為韓國(guó)某化學(xué) 物品公司相關(guān)部門：其 他食堂食堂部分大米和拉腸專用粉 , 散裝食油外包裝無(wú) QS標(biāo)志, 也未能提供相應(yīng)生產(chǎn)廠家的 資格證書主管部門：膳食 監(jiān)管中 心擬對(duì)大米、面、油等主食材料實(shí)施定點(diǎn) 采購(gòu)9月相關(guān)部門：各 食堂審核發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)整 改部門糾正/預(yù)防措施完成整 改日期二食堂部分排水范主管部 門：一食 堂及時(shí)清理，嚴(yán)格監(jiān)管6月25相關(guān)部門：監(jiān) 管中心未很好清潔日應(yīng)考慮對(duì)冷柜溫度表的確認(rèn)主管部門：監(jiān) 管中心安力隋資質(zhì)部門檢測(cè)，并設(shè)置參照溫度 計(jì)10月相關(guān)部 門：各食 堂