上海浦東新區(qū)老港幼兒園2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算第一部份上海市浦東新區(qū)老港幼兒園概況一、要緊職能本園面向上海市浦東新區(qū)教育局規(guī)定的教育效勞區(qū)域內招 生，招生對象為36周歲的兒童。并為36周歲的兒童提供教 育和保育效勞。依照教育法教師法幼兒園治理條例幼兒 園工作規(guī)程，保障幼兒園依法辦學和自主治理，保障幼兒與教職工 合法權益，全面提高辦園品質。二、機構設置（一）機構編制情形一、單位機構規(guī)格：正科級二、經費形式：全額撥款3、核定編制人數：49人4、內設機構數與名稱：內設機構數1個（保教辦公室）五、單位正副職領導職數：1人六、單位內設機構正副職領導職數：3人（二）現有職位和人員配備情形實有在編在崗人數31

2、人。其中：治理職位人員數：4人（園長 兼書記1人、保教主任2人、副保教主任1人）、專業(yè)技術人員數 31人，外聘人員為25人。（三）辦園規(guī)模情形我園共有15個班級，小、中、大各5個班。全園分二個部，其 中濱海分部為小班1個，幼兒園總部為小班5個，中班5個，大班 4個，目前在園幼兒人數為423人。第二部份 上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入1,一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、

3、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1,本年支出合計1,用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計1,總計1,2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收入上級補助收 入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,1,205教育支

4、出20502普通教育2050201學前教育20509教育費附加安排的支出2050999其他教育費附加安排的支 出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金22999其他支出2299999其他支出22999 其他支出2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位 補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,1,2

5、05教育支出20502普通教育2050201學前教育20509教育費附加安排的支出2050999其他教育費附加安排的支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金22999其他支出2299999其他支出122999 其他支出2016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預 算財政撥款一、一般公

6、共預算財政撥款1,一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國上海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1,本年支出合計1,1,年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計1,總計1,1,2016年度一樣公共預算財

7、政撥款大體支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出20502普通教育2050201學前教育20509教育費附加安排的支出2050999其他教育費附加安排的支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計1,1,項目一般公共預算財政撥款 基本支出決算數經濟分類 科目編碼科目名稱合計人

8、員經費公用經費類款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30103獎金30104其他社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費30109職業(yè)年金繳費30199其他工資福利支出302商品和服務支出30201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30

9、226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助30301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金30312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計1,20

10、16年度一樣公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行 經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部份上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算情形說明一、關于2016年度收入支出整體情形說明2016年

11、度本單位收入共計為1,萬元、支出共計為1,萬元。 與2021年度相較，收入增加萬元、支出增加萬元。要緊緣故： 人員經費增加。二、關于2016年度收入決算情形說明2016年度本單位收入合計1,萬元，其中：財政撥款收入1, 萬元，占%;其他收入萬元，占%。三、關于2016年度支出決算情形說明2016年度本單位支出合計1,萬元，其中：大體支出 1,萬元，占;項目支出萬元，占。四、關于2016年度財政撥款收入支出整體情形說明本單位2016年度財政撥款收支總決算1,萬元。與2021年 度相較，財政撥款收入增加萬元，增加。支出增加萬元，增加%。 要緊緣故：教育經費增加。五、關于2016年度一樣公共預算財政

12、撥款支出決算情形說 明(-)一樣公共預算財政撥款支出整體情形。本單位2016年度一樣公共預算財政撥款支出1,萬元，占今 年支出合計的虬與2021年度相較，一樣公共預算財政撥款支出 增加萬元，增加%。要緊緣故：教育經費增加。(二)一樣公共預算財政撥款支出決算結構情形。本單位2016年度一樣公共預算財政撥款支出1,萬元，要緊 用于以下方面：教育支出（類）萬元，占他 社會保障和就業(yè)支 出萬元，占;醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出萬元，占;住房保障支 出萬元，占。（三）一樣公共預算財政撥款支出決算具體情形。本單位2016年度一樣公共預算財政撥款支出年初預算為萬 元，支出決算為1,萬元，完成年初預算的隊決算數大于

13、預算數 的要緊緣故：人員經費增加。其中：一、教育支出（類）一般教育（款）學前教育（項）萬元。 要緊用于：直接從事學校運行經費與項目支出。年初預算為萬 元，支出決算為萬元，完成年初預算的也決算數大于預算數的 要緊緣故：增加教育經費投入。二、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）萬元，其 中：年初預算為0萬元，支出決算為萬元。決算數大于預算數的 要緊緣故：調整項目支出。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）萬 元，要緊用于：機關事業(yè)單位大體養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金 繳費支出。年初預算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的%。 決算數大于預算數的要緊緣故：調整社會保險費。4、醫(yī)療衛(wèi)

14、生與打算生育支出（類）醫(yī)療保障（款）萬元， 其中：要緊用于：單位依照國家政策規(guī)定繳納在職人員大體醫(yī)療 保險費的支出。年初預算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預 算的虬決算數大于預算數的要緊緣故：教工調整社會保險費。五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）萬元，要緊用 于：單位依照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年 初預算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的。決算數小 于預算數的要緊緣故：人員調動。六、關于2016年度一樣公共預算財政撥款大體支出決算情 形說明本單位2016年度一樣公共預算財政撥款大體支出1,萬元， 包括人員經費萬元，公用經費萬元。大體支出中：一、工資福利支出萬元，要

15、緊用于：大體工資、津貼補助、 績效工資、獎金和社保金。二、商品和效勞支出萬元，要緊用于：辦公費、印刷費、手 續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)治理費、維修費、福利費、工會經 費和其他商品和效勞支出。3、對個人和家庭的補助萬元，要緊用于：助學金，住房公 積金、其他對個人和家庭的補助。4、其他資本性支出萬元，要緊用于：設備購買等。七、關于2016年度一樣公共預算財政撥款“三公”經費支 出決算情形說明（-）“三公”經費財政撥款支出決算整體情形說明。本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為萬 元，支出決算為萬元，完成預算的蛤其中：因公出國（境）費 決算為0萬元，預算數為0,因為浦東新區(qū)因公出國（境

16、）費采 取“統(tǒng)一打算治理，經費各自承擔”的治理方式，因公出國（境） 費預算數由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公布；公事用車購買及運行保 護費支出決算為萬元，完成預算的;公事接待費支出決算為萬 元，完成預算的%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算 數的要緊緣故：教工利用上下班通勤車。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2021年度減 少萬元，降低%,其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元, 公事用車購買及運行保護費支出決算增加萬元，增加；公事接 待費支出決算減少萬元，降低以 公事用車購買及運行保護費支 出增加的要緊緣故是調整教師上下班通勤車費用。公事接待費支 出減少的要緊緣故是減少業(yè)務招

17、待費用。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情形說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境） 費支出決算0萬元，公事用車購買及運行保護費支出決算萬元， 占%;公事接待費支出決算萬元，占虬具體情形如下：一、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境） 團組0個、累計F人次。開支內容包括：0o二、公事用車購買及運行保護費支出萬元。其中：公事用車購買支出為0萬元。要緊用于公事用車購買0輛。公事用車運行保護支出萬元。要緊用于教工上下班通勤車支 出。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公事用車 保有量為0輛。3、公事接待費支出萬元。其中：國內公事接待支出萬（含外賓接

18、待支出0萬元）。要緊用于 接待家委成員等。列明公事接待13批次、209人次，其中：接 待外賓0批次、0人次。八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情形說明本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情形說明本單位2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情形說明（-）機關運行經費支出情形。本單位2016年度無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情形。2016年度本單位政府采購金額（以合同簽定為準）萬元， 其中：貨物采購金額萬元、工程采購金額0元、效勞采購金額萬 7C o2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面 向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供給商中標或成 交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供 給商中標或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產占用情形。截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一 樣公事用車0輛、一樣執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值5