東莞某公司文件管理程序

1、SK-QP-00-B/0 第1/1頁(yè)目 錄序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼1SK-QP-01第2頁(yè)2SK-QP-02第4頁(yè)3顧客財(cái)產(chǎn)管理程序SK-QP-03第7頁(yè)4SK-QP-04第9頁(yè)5SK-QP-05第11頁(yè)6SK-QP-06第一五頁(yè)7SK-QP-07第一八頁(yè)8SK-QP-08第21頁(yè)9SK-QP-09第23頁(yè)10SK-QP-10第26頁(yè)11SK-QP-11第29頁(yè)12SK-QP-12第32頁(yè)一三SK-QP-一三第34頁(yè)14SK-QP-14第36頁(yè)一五SK-QP-一五第40頁(yè)16SK-QP-16第43頁(yè)17SK-QP-17第48頁(yè)一八SK-QP-一八第51頁(yè)19SK

2、-QP-19第53頁(yè)20SK-QP-20第73頁(yè)21SK-QP-21第76頁(yè)22SK-QP-22第79頁(yè)23SK-QP-23第84頁(yè)24SK-QP-24第86頁(yè)25SK-QP-25第88頁(yè)26SK-QP-26第92頁(yè)27SK-QP-27第95頁(yè)28SK-QP-28第98頁(yè)29SK-QP-29第101頁(yè)30SK-QP-30第104頁(yè)31SK-QP-31第107頁(yè)32SK-QP-32第110頁(yè)33SK-QP-33第112頁(yè)34SK-QP-34第114頁(yè)35SK-QP-35第117頁(yè)SK-QP-01-B/0 1/2頁(yè) 01 產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理程序 、過(guò)程（過(guò)程名稱） 產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理過(guò)程、資源（什么方式進(jìn)行材

3、料/設(shè)備/裝置） 信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)人員、輸入（要求是什么） 顧客信息、成品圖、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、材料、包裝方式、其它相關(guān)信息、輸出（交付是什么） 報(bào)價(jià)單成本分析信息、方法（如何做指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)） 產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理程序合同評(píng)審管理程序、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則測(cè)量/評(píng)估） 報(bào)價(jià)的及時(shí)性100報(bào)價(jià)成功率50 1、 目的和范圍：1.1 為確保公司能夠及時(shí)、合理地提供報(bào)價(jià)，以增強(qiáng)顧客對(duì)公司的信任程度。1.2 本程序覆蓋公司的所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)活動(dòng)。2、 引用文件：2.1 SK-QP-02 合同評(píng)審管理程序 3、 定義：3.1 常規(guī)報(bào)價(jià)：指針對(duì)現(xiàn)有型號(hào)或庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)價(jià)

4、。3.2 特殊報(bào)價(jià)：指針對(duì)新產(chǎn)品、新工藝的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。4、 職責(zé)：4.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)常規(guī)報(bào)價(jià)的審批。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊報(bào)價(jià)的審批及當(dāng)顧客有提出降低售價(jià)時(shí)的審批。5、 程序細(xì)則：5.1 為確保公司能夠及時(shí)、合理地提供報(bào)價(jià)，以增強(qiáng)顧客對(duì)公司的信任程度，本公司鄭重承諾：所有產(chǎn)品的報(bào)價(jià)工作從收到信息至發(fā)出“報(bào)價(jià)單”的周期為、常規(guī)報(bào)價(jià)務(wù)必在12小時(shí)內(nèi)完成；、特殊報(bào)價(jià)務(wù)必在48小時(shí)完成；、降價(jià)信息處理在24小時(shí)內(nèi)完成。本公司亦將此作為對(duì)增強(qiáng)顧客滿意的一個(gè)重點(diǎn)來(lái)管理，并就未達(dá)到目標(biāo)的現(xiàn)象做出及時(shí)有效的糾正措施。5.2 報(bào)價(jià)單的填寫(xiě)必須保持字跡清楚、易于識(shí)別，絕不可出現(xiàn)有涂改現(xiàn)象。5.3 常規(guī)報(bào)價(jià) 在接

5、到顧客的報(bào)價(jià)要求時(shí)，應(yīng)首先確認(rèn)公司是否有現(xiàn)成的產(chǎn)品或以前已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)。 若為常規(guī)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)員應(yīng)先查詢以前的價(jià)格，以此為基準(zhǔn)，根據(jù)市場(chǎng)行情及其它一些因素，適當(dāng)上漲或下SK-QP-01-B/0 2/2頁(yè) 01 產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理程序 調(diào)其價(jià)格。 報(bào)價(jià)必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部經(jīng)理初步審批方可報(bào)給客戶。5.3 特殊報(bào)價(jià) 業(yè)務(wù)部與客戶洽談新產(chǎn)品、新項(xiàng)目時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)全面了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。 必要時(shí)，就客戶的相關(guān)要求應(yīng)組織項(xiàng)目小組成員對(duì)客戶要求進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)本組織是否能滿足客戶要求，依 合同評(píng)審管理程序 進(jìn)行。對(duì)本組織生產(chǎn)不能滿足要求的產(chǎn)品應(yīng)給予顧客明確的內(nèi)部分析信息回復(fù)。 業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)員應(yīng)根據(jù)客戶提供的圖紙或樣品、技術(shù)

6、規(guī)范等要求，核算出產(chǎn)品的成本明細(xì)，必要時(shí)可與工程部、生產(chǎn)部等共同商討。“報(bào)價(jià)單”需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可回復(fù)于客戶。5.4 當(dāng)有顧客提出產(chǎn)品降價(jià)要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)收集信息進(jìn)行處理，重新核算成本明細(xì)。并將降價(jià)信息及新“報(bào)價(jià)單”遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可回復(fù)顧客。必要時(shí)由總經(jīng)理回復(fù)。5.5 任何產(chǎn)品報(bào)價(jià)后，所負(fù)責(zé)跟進(jìn)維護(hù)的業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)與顧客保持良好溝通，了解顧客的反應(yīng)，應(yīng)100做到每一款產(chǎn)品的報(bào)價(jià)均有客戶是否接受的肯定回復(fù)，并對(duì)重要信息做記錄，以提供于公司管理層對(duì)欠缺的細(xì)節(jié)做出及時(shí)的改進(jìn)。6、 記錄保存方式：6.1 報(bào)價(jià)單由業(yè)務(wù)部保存，保存期限為：若報(bào)價(jià)后建立合作關(guān)系的則該報(bào)價(jià)單做為工程保存資料的一部分永

7、久性歸檔；若未建立合作關(guān)系的，在3個(gè)月后即可銷毀以書(shū)面的記錄，但電子記錄應(yīng)永久性保存。6.2 在報(bào)價(jià)期間所涉及到顧客提供的顧客財(cái)產(chǎn)，如：樣品、圖紙、技術(shù)文件等均由業(yè)務(wù)部保存。6.3 報(bào)價(jià)工作得到顧客確認(rèn)并正式下樣品制作信息時(shí)，在報(bào)價(jià)期間所獲取的顧客財(cái)產(chǎn)將全部移交工程部保管。7、 相關(guān)記錄：報(bào)價(jià)單、報(bào)價(jià)信息匯總表 SK-QP-02-B/0 1/3頁(yè) 02 合同評(píng)審管理程序 、過(guò)程（過(guò)程名稱） 合同評(píng)審管理過(guò)程、資源（什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置） 會(huì)議、EPR系統(tǒng)、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、輸入（要求是什么） 合同、正式訂單顧客要求、輸出（交付是什么） 訂單評(píng)審記錄

8、表生產(chǎn)計(jì)劃表、物料訂購(gòu)核查單、方法（如何做指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)） 合同評(píng)審管理程序、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序、記錄程序、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則測(cè)量/評(píng)估） 評(píng)審及時(shí)率100%業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)/相關(guān)部門 業(yè)務(wù)部 資材/相關(guān)部門 業(yè)務(wù)/資材部 顧客 /業(yè)務(wù) 資材部顧客鑒定合同審查記錄保存回復(fù)客戶訂單評(píng)審內(nèi)部訂單合同接收 -à OK -à -à -à -à OK-à合同變更 NO NO回饋顧客 合同取消-à NO -à 1、 目的和范圍：1.1 為確保本公司能順利完成客戶訂單，滿足客戶需求。確定顧客的要求并加

9、以審核，以保質(zhì)保量并在規(guī)定的交貨期內(nèi)滿足顧客的要求。1.2 適用于本公司與客戶簽訂的合同或正式訂單的評(píng)審。2、 引用文件：2.1 SK-QP-03 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 2.2 SK-QP-05 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 2.3 SK-QP-08 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 2.4 SK-QP-14 記錄控制程序 3、 定義：3.1 生產(chǎn)訂單：是顧客對(duì)期望產(chǎn)品要求的描述，是本組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程活動(dòng)的綱領(lǐng)。本組織確保通過(guò)對(duì)生產(chǎn)訂單的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客滿意。3.2 常規(guī)合同：指產(chǎn)品的技術(shù)和制造工藝已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)認(rèn)可、批量供貨的產(chǎn)品合同。SK-QP-02-B/0 2/3頁(yè) 02 合同評(píng)審管理程序 3.3 特殊合同

10、：指新產(chǎn)品、新規(guī)格、新工藝的產(chǎn)品合同。 4、 職責(zé)：4.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)常規(guī)合同和訂單的評(píng)審簽訂（外部合同）。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同和訂單的評(píng)審簽訂（外部合同）。4.3 工程部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足訂單要求的新產(chǎn)品策劃及生產(chǎn)的工藝能力（外部合同）。4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品的試驗(yàn)及檢驗(yàn)型式和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評(píng)審（外部合同）。4.5 工程部、業(yè)務(wù)部、資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)原材料及包裝材料進(jìn)行評(píng)審（外部合同）。4.6 資材部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期進(jìn)行評(píng)審（內(nèi)部生產(chǎn)訂單）。4.7 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)評(píng)審滿足訂單要求的生產(chǎn)能力（內(nèi)部生產(chǎn)訂單）。5、 程序細(xì)則：5.1 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 業(yè)務(wù)部接到顧客的訂貨/

11、合同要求時(shí)應(yīng)確定： 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)或要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方式以及交付活動(dòng)后的要求等。 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 公司確定的任何附加要求。 是否有顧客提供的產(chǎn)品，如有應(yīng)按 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 執(zhí)行。 顧客的其它附加要求，如在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明的要求。5.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 對(duì)于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，首先確定客戶的要求是否能得到滿足。 若是現(xiàn)有庫(kù)存， 業(yè)務(wù)員直接按公司規(guī)定給客戶報(bào)價(jià)。 若客戶為公司老客戶，且其所訂產(chǎn)品已有我司報(bào)價(jià)，可省去書(shū)面報(bào)價(jià)程序。 對(duì)于售后市場(chǎng)

12、的報(bào)價(jià)， 如業(yè)務(wù)員的口頭報(bào)價(jià)被客戶接受，并經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，可免去書(shū)面報(bào)價(jià)程序。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件（如電話訂貨等），則由業(yè)務(wù)員出具書(shū)面的資料（如郵件/聯(lián)絡(luò)單）經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后，按正常訂單執(zhí)行，并要求客戶盡快補(bǔ)開(kāi)正式訂單，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。5 常規(guī)產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)員在合同或訂單上簽字評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。 對(duì)于特殊合同： 業(yè)務(wù)洽談為新產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)我司是否有能力滿足顧客的要求，若能滿足要求應(yīng)立即制定報(bào)價(jià)單。 各部門參加評(píng)審后，必須出具書(shū)面意見(jiàn)并簽名。 評(píng)審時(shí)的異議必須得到全部的解決。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)部與

13、顧客鑒定合同，并由業(yè)務(wù)部將其合同轉(zhuǎn)為內(nèi)部“生產(chǎn)訂單”分發(fā)至工程部及資材部。 與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在合同、訂單簽訂前予以評(píng)審，并確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 業(yè)務(wù)部應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。 特殊合同必須由各相關(guān)部門在合同或訂單上簽字評(píng)審，總經(jīng)理簽字認(rèn)可。SK-QP-02-B/0 3/3頁(yè) 02 合同評(píng)審管理程序 若發(fā)生合同或訂單更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)在接受更改前按原評(píng)審范圍予以評(píng)審，并在合同或訂單以及相關(guān)文件上修改。 經(jīng)評(píng)審?fù)庑薷膭t由業(yè)務(wù)部填寫(xiě) 生產(chǎn)更改單 通知資材部或相關(guān)部門。若評(píng)審時(shí)有異議，又無(wú)法與客戶達(dá)成

14、協(xié)議，由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，或維持原訂單或取消訂單，并及時(shí)將產(chǎn)品要求變更的信息以文件的形式通知相關(guān)部門或人員。 如顧客放棄正式評(píng)審的要求，必須有顧客的書(shū)面授權(quán)證明，但仍需對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審時(shí)必須進(jìn)行產(chǎn)品的制造可行性評(píng)審，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。 顧客溝通。業(yè)務(wù)部必須對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 及時(shí)了解和宣傳產(chǎn)品信息。 問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。 顧客反饋，包括顧客抱怨。 工程部應(yīng)將顧客對(duì)產(chǎn)品的整體要求視為產(chǎn)品規(guī)范，并在相應(yīng)的技術(shù)文件或檢驗(yàn)資料中加以規(guī)定，可包括運(yùn)輸周轉(zhuǎn)、倉(cāng)存管理、質(zhì)量保證方法、裝配/包裝等。 業(yè)務(wù)部必須用顧客的語(yǔ)言按顧客的規(guī)定的格式傳遞必

15、要的信息和資料。5.3 業(yè)務(wù)部將顧客合同轉(zhuǎn)為內(nèi)部“生產(chǎn)訂單”的生產(chǎn)周期處理 此階段的評(píng)審主要是各生產(chǎn)制程負(fù)責(zé)人對(duì)在本道工序生產(chǎn)進(jìn)度控制的評(píng)審。參加評(píng)審的人員應(yīng)在 “訂單評(píng)審表”中的相應(yīng)欄目簽名，相關(guān)的記錄按<< 記錄控制程序 >>執(zhí)行。 常規(guī)性生產(chǎn)訂單由資材部?jī)?nèi)部人員進(jìn)行評(píng)審，資材部經(jīng)理簽名確認(rèn)即可。 特殊訂單需有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加評(píng)審簽署后方可生效。以專題會(huì)議的形式進(jìn)行，由資材部牽頭，總經(jīng)理主持，采購(gòu)、相關(guān)生產(chǎn)車間、業(yè)務(wù)部等部門參加協(xié)調(diào)。 資材部負(fù)責(zé)訂單評(píng)審中的協(xié)調(diào)溝通工作。資材部經(jīng)理負(fù)責(zé)在訂單評(píng)審后將相關(guān)信息及時(shí)回復(fù)于業(yè)務(wù)部。 訂單執(zhí)行 訂單經(jīng)評(píng)審簽署后即生效。

16、由資材部根據(jù)其要求出具相關(guān)的生產(chǎn)資料及編排生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到相關(guān)的生產(chǎn)部門執(zhí)行，相關(guān)部門在收到生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，按<< 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序>>執(zhí)行，確保生產(chǎn)訂單要求的實(shí)現(xiàn)。 資材部應(yīng)主動(dòng)掌握生產(chǎn)訂單的履行情況，各生產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤報(bào)告及品質(zhì)狀況反映，若發(fā)生實(shí)際與約定不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，協(xié)商解決。重要情況應(yīng)與業(yè)務(wù)部獲得直接有效的一致溝通。6、 記錄保存方式：6.1 客戶原始合同及與客戶溝通的重信息/郵件由業(yè)務(wù)部保存，并定期備份存檔。6.2 訂單評(píng)審記錄表由資材部保存，訂單的相關(guān)記錄填寫(xiě)項(xiàng)要完整。6.3 物料核查單及生產(chǎn)計(jì)劃單由資材部保存。6.4 有涉及到顧客財(cái)產(chǎn)的

17、產(chǎn)品/資料在建立合作關(guān)系后均由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)入工程部保存。7、 相關(guān)記錄：業(yè)務(wù)訂單/合同/報(bào)價(jià)單、訂單評(píng)審記錄表、生產(chǎn)計(jì)劃表、物料訂購(gòu)申請(qǐng)單SK-QP-03-B/0 1/2頁(yè) 03 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 、過(guò)程（過(guò)程名稱） 顧客財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程、資源（什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置） 檔案室、樣品室、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)代表工程部資料/樣板員、輸入（要求是什么） 顧客提供的產(chǎn)品、工裝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等所有權(quán)屬于顧客的物品等、輸出（交付是什么） 保存完好的顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)清晰的顧客財(cái)產(chǎn)、方法（如何做指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)） 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序、合同評(píng)審管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文

18、件和資料管理程序、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則測(cè)量/評(píng)估） 保存完好率為100 1、 目的和范圍：1.1 對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)的完整性和正確性。1.2 適用于顧客提供的產(chǎn)品(原材料、零配件、包裝材料、樣品等)、技術(shù)文件的控制和管理。2、 引用文件：2.1 SK-QP-02 合同評(píng)審管理程序 2.2 SK-QP-一三 文件管理程序 2.3 SK-QP-26 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 2.4 SK-QP-25 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 3、 定義：3.1 顧客財(cái)產(chǎn)是指采購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客所提供的原材料、零配件、包裝材料、樣品、技術(shù)文件等。此類物品不為本公司所擁有，任何異常、處理、更改

19、都必須及時(shí)向顧客反映，征得同意后方可進(jìn)行。4、 職責(zé)：4.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定每一次合同或訂單顧客所提供的樣品、技術(shù)文件等物品的接收，并做必要的標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)就出現(xiàn)異常時(shí)與顧客的溝通跟進(jìn)工作。4.2 轉(zhuǎn)入樣品室的樣品及技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)一系列的維護(hù)工作。4.3 轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的物品由資材部倉(cāng)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行入倉(cāng)數(shù)量點(diǎn)收、標(biāo)識(shí)與貯存保護(hù)，并負(fù)責(zé)就出現(xiàn)異常時(shí)與業(yè)務(wù)部溝通跟進(jìn)工作。4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品、物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供的物品生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)。SK-QP-02-B/0 2/2頁(yè) 03 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 5、 程序細(xì)則：5.1 顧客提供產(chǎn)品的

20、控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的訂貨/合同要求時(shí)應(yīng)按 合同評(píng)審管理程序 的規(guī)定確定是否有顧客提供的財(cái)產(chǎn)，如有，業(yè)務(wù)部必須確認(rèn)本公司有相應(yīng)的管理規(guī)定及實(shí)施能力保護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，并將信息準(zhǔn)確、無(wú)誤地傳達(dá)至相關(guān)部門。 簽訂合同時(shí)，應(yīng)與顧客商定對(duì)于顧客提供的本公司必須實(shí)施的、必要的質(zhì)量保證活動(dòng)。 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品到達(dá)公司后，品質(zhì)部配合倉(cāng)管員根據(jù)合同、訂單或顧客提供的物料清單的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，包括品種、數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤方可入庫(kù)。若在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格、數(shù)量等有不符合的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部反映，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系解決。本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客提供的產(chǎn)品入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)予以分類標(biāo)識(shí)，標(biāo)明

21、合同號(hào)、產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量等，分類存放并按 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 予以搬運(yùn)和防護(hù)。 若顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生不適用的情況時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客協(xié)商解決，并保存記錄。未經(jīng)顧客同意，不得對(duì)顧客提供的產(chǎn)品做出修理、報(bào)廢等處理。 各相關(guān)部門應(yīng)保存顧客財(cái)產(chǎn)在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的進(jìn)貨、檢驗(yàn)和生產(chǎn)記錄。 顧客提供的所有工裝和設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)固定永久性的專用標(biāo)簽，標(biāo)明其編號(hào)或顧客名以識(shí)別所有權(quán)。5.2 顧客提供樣品的管理步驟時(shí)間、數(shù)量、客戶等開(kāi)發(fā)參考時(shí)間、數(shù)量等根據(jù)客戶要求IQC進(jìn)行檢驗(yàn)存放在客供樣品柜退回給客戶作相關(guān)記錄做接收記錄接收客供樣品5.3 顧客提供的技術(shù)文件的控制 顧客提供的技術(shù)文件在使用中

22、不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客反映，經(jīng)得顧客同意方可進(jìn)行更改，更改后在使用前，必須得到顧客的書(shū)面資料確認(rèn)后方可實(shí)施。 顧客提供的技術(shù)文件控制參照<< 文件管理程序 >>執(zhí)行。 未經(jīng)顧客同意，不得向外泄露顧客的技術(shù)文件。5.4 顧客樣品/技術(shù)文件在生產(chǎn)中涉及到使用參考時(shí)，應(yīng)做出入登記記錄，以防止丟失。6、 記錄保存方式：6.1 顧客產(chǎn)品、材料的相關(guān)記錄由資材部倉(cāng)務(wù)負(fù)責(zé)保存。6.2 顧客樣品及技術(shù)文件在合同正式簽訂前由業(yè)務(wù)部保存，合同簽訂后由工程部保存。7、 相關(guān)記錄： 樣品一覽表、IQC檢驗(yàn)報(bào)告、樣品出入登記表、倉(cāng)務(wù)出入記錄等SK-QP-04-B/0 1/2頁(yè) 04 顧客滿意度調(diào)

23、查程序 、過(guò)程（過(guò)程名稱） 顧客滿意度管理過(guò)程、資源（什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置） 信息系統(tǒng)、電腦、電話、傳真機(jī)、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 業(yè)務(wù)員、輸入（要求是什么） 顧客滿意度調(diào)表顧客清單市場(chǎng)信息、輸出（交付是什么） 滿意度評(píng)分顧客的合理化建議糾正、預(yù)防措施、改進(jìn)信息、方法（如何做指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)） 顧客滿意度調(diào)查程序、顧客反饋管理程序糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程及測(cè)量分析程序、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則測(cè)量/評(píng)估） 顧客滿意率 > 95 1、 目的和范圍：1.1 針對(duì)客戶對(duì)本公司的評(píng)估，如質(zhì)量、服務(wù)、交期、信譽(yù)等方面提出不足的地方加以改善，以提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)遠(yuǎn)確保客

24、我雙方利益。1.2 與本公司訂貨較頻密的客戶?；蜻m用于公司顧客滿意度評(píng)價(jià)的活動(dòng)。2、 引用文件：2.1 SK-QP-11 顧客反饋管理程序 2.2 SK-QP-31 統(tǒng)計(jì)過(guò)程及測(cè)量分析程序 2.3 SK-QP-35 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 3、 定義：3.1 客戶滿意度：指客戶在質(zhì)量、服務(wù)、交期、信譽(yù)等方面對(duì)本公司的評(píng)估指數(shù)，滿意程度分為四級(jí)。4、 職責(zé)：4.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查實(shí)施、跟進(jìn)，提交書(shū)面報(bào)告。4.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)客戶滿意度調(diào)查之結(jié)果分析與改善。4.3 管理者代表監(jiān)督顧客滿意度的評(píng)價(jià)工作。5、 程序細(xì)則：5.1 客戶滿意度測(cè)量?jī)?nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定滿意度測(cè)量

25、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān) 顧客滿意度調(diào)查表 ，客戶滿意度調(diào)查總分為100分，結(jié)果分為四級(jí)表示杰出： 90-100分 滿意： 70-89 分 需要改進(jìn)： 40-69 分 顯著不足： 0-39分SK-QP-04-B/0 2/2頁(yè) 04 顧客滿意度調(diào)查程序 5.2 客戶滿意度測(cè)量業(yè)務(wù)部每年依據(jù) 顧客滿意度調(diào)查表 ，組織對(duì)客戶進(jìn)行一次滿意度調(diào)查。5.3 客戶滿意度調(diào)查報(bào)告業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門對(duì)客戶調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析及提出改善建議，做成“客戶滿意度調(diào)查表分析報(bào)告”呈交總經(jīng)理，并抄送各部門負(fù)責(zé)人。5.4 改善執(zhí)行改善建議的執(zhí)行跟蹤參照 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序?qū)嵤?。針?duì)顧客調(diào)查結(jié)果給予的評(píng)價(jià)信息，如有如下情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)

26、及時(shí)開(kāi)出 糾正/預(yù)防措施通知單 ，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其有效性：A：整體得分< 69分 B：?jiǎn)慰蛻舻梅?lt; 69分 C：調(diào)查單個(gè)項(xiàng)目整體得分< 69分5.5 員工滿意度調(diào)查主要是采取信箱的方式及定期的工會(huì)宣傳大會(huì)進(jìn)行，由管理者代表收集信息并處理，對(duì)重要信息提交于管理評(píng)審中。6、 記錄保存方式：6.1 顧客滿意度調(diào)查表由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。6.2 客戶滿意度調(diào)查表分析報(bào)告正本由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。7、 相關(guān)記錄：顧客滿意度調(diào)查表、客戶滿意度調(diào)查表分析報(bào)告8、 附件：8.1 顧客滿意度調(diào)查流程圖作業(yè)流程輸入作業(yè)內(nèi)容輸出績(jī)效指針提出改善對(duì)策結(jié)果呈報(bào)客戶評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)匯總及客戶意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)實(shí)施調(diào)查改善

27、確認(rèn)制作調(diào)查表客戶評(píng)價(jià)基準(zhǔn)確定調(diào)查內(nèi)容與方式確定半年客戶抱怨資料半年來(lái)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)調(diào)查客戶名單調(diào)查表調(diào)查表統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表、調(diào)查表客戶投訴處理報(bào)告每年七月/一月(每半年度)由業(yè)務(wù)部召集跨部門小組制定客戶滿意度調(diào)查表業(yè)務(wù)部收集、整理客戶名單，連同調(diào)查表一起傳出由業(yè)務(wù)部進(jìn)行調(diào)查并追蹤客戶回復(fù)由業(yè)務(wù)部依調(diào)查表統(tǒng)計(jì)客戶滿意度狀況，找出客戶關(guān)注焦點(diǎn)品質(zhì)部向總經(jīng)理報(bào)告統(tǒng)計(jì)結(jié)果,并請(qǐng)示處理意見(jiàn)由業(yè)務(wù)部依總經(jīng)理指示結(jié)果，召集跨部門小組研討改善對(duì)策業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)追蹤改善對(duì)策的實(shí)施與效果。管理者代表監(jiān)督調(diào)查表調(diào)查表調(diào)查名單調(diào)查表調(diào)查統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目實(shí)施/改進(jìn)計(jì)劃表客戶投訴處理報(bào)告客戶回復(fù)率%改善有效率%SK-QP-05-B

28、/0 1/4頁(yè) 05 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 、過(guò)程（過(guò)程名稱） 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過(guò)程、資源（什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置） 計(jì)算機(jī)、工具軟件、技術(shù)參考資料、會(huì)議討論、生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 工程部、品質(zhì)部、資材采購(gòu)、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)、繪圖員、輸入（要求是什么） 顧客要求、相關(guān)法律法規(guī)類似產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造的經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目目標(biāo)/實(shí)施計(jì)劃書(shū)、輸出（交付是什么） 圖紙及技術(shù)規(guī)范、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)件提交文件、顧客要求的策劃文件等、樣件生產(chǎn)計(jì)劃、方法（如何做指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)） 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序、產(chǎn)品/過(guò)程更改

29、管理程序、文件管理程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、合同評(píng)審管理程序、生產(chǎn)過(guò)程管理程序、記錄管理程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則測(cè)量/評(píng)估） 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)交貨準(zhǔn)期率100項(xiàng)目投資實(shí)際值/預(yù)算值控制率100 1、 目的和范圍：1.1 通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃和控制，以項(xiàng)目管理的方式，確保新產(chǎn)品（或改型產(chǎn)品）的形成過(guò)程，能滿足顧客的質(zhì)量、成本、期限的要求；提升設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的技術(shù)能力，并能迅速正確完成設(shè)計(jì)工程變更作業(yè)。掌握設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度及準(zhǔn)確性，保證各相關(guān)部門能及時(shí)獲得變更信息。確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。1.2 顧客要求對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量先期策劃的產(chǎn)品及其他有需要而進(jìn)行的先期策劃的產(chǎn)品。2、 引用文件：2.1

30、 SK-QP-02 合同評(píng)審管理程序 2.2 SK-QP-06 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 2.3 SK-QP-07 產(chǎn)品/過(guò)程更改控制程序 2.4 SK-QP-09 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 2.5 SK-QP-11 顧客反饋管理程序 2.6 SK-QP-12 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 2.7 SK-QP-一三 文件管理程序 2.8 SK-QP-14 記錄管理程序 2.9 SK-QP-26 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 2.10 SK-QP-31 統(tǒng)計(jì)過(guò)程及測(cè)量分析管理程序 2.11 SK-QP-05-B/0 2/4頁(yè) 05 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 3、 定義： 無(wú)4、 職責(zé)：4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)

31、和要求，提供必要的資源。4.2 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制的管理，并負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目組組長(zhǎng)。4.3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)過(guò)程中圖紙、技術(shù)文件的收發(fā)和保存，更改申請(qǐng)通知的登記。4.4 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)、安全評(píng)估管理。4.5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息和顧客信息的收集并及時(shí)傳達(dá)到公司內(nèi)部。4.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)新開(kāi)發(fā)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并協(xié)助工程部制作生產(chǎn)件確認(rèn)所需的相關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告文件。4.7 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)推薦人員參與項(xiàng)目組，并積極配合、執(zhí)行其在具體項(xiàng)目?jī)?nèi)描定的描述職責(zé)。5、 程序細(xì)則：5.1 工程部應(yīng)建立一個(gè)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息應(yīng)用系統(tǒng)，將各種設(shè)計(jì)項(xiàng)目積

32、累的信息應(yīng)用于當(dāng)前和今后的類似項(xiàng)目。5.2 計(jì)劃和項(xiàng)目的確定策劃： 業(yè)務(wù)部收到顧客的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)信息，應(yīng)根據(jù)收集的信息與工程部、品質(zhì)部、相關(guān)生產(chǎn)部門等進(jìn)行有效的溝通，確定項(xiàng)目的可實(shí)施性情況，決定是否進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，依 合同評(píng)審管理程序 執(zhí)行。 經(jīng)評(píng)審顧客信息后，確定要進(jìn)行此項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，則應(yīng)成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組，由總經(jīng)理宣布立項(xiàng)決定，任命項(xiàng)目組組長(zhǎng)，并授權(quán)。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)顧客信息編寫(xiě)項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。開(kāi)發(fā)計(jì)劃包含以下內(nèi)容： 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和開(kāi)發(fā)小組成員，以及他們的責(zé)職和權(quán)限。各職能部門推薦合適的人員參加項(xiàng)目小組。 計(jì)劃目標(biāo)及預(yù)估目標(biāo)值，如型號(hào)，特性或其他指標(biāo)。 進(jìn)度和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的工作時(shí)序。制訂“項(xiàng)

33、目開(kāi)發(fā)進(jìn)度管控表”，在進(jìn)度表中必須顯示顧客的關(guān)鍵時(shí)間接點(diǎn)。 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的安排。5.2.4 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)由工程部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)計(jì)劃活動(dòng)應(yīng)委派具備一定資格的人員完成，并配備充分的資源；隨項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，工程部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的計(jì)劃加以修改，在項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中應(yīng)運(yùn)用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。5. 項(xiàng)目小組在策劃時(shí)應(yīng)針對(duì)類似產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)及過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)、糾正預(yù)防措施及顧客抱怨等質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息，編制“產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計(jì)表”，為失效模式分析做準(zhǔn)備，即控制計(jì)劃。5. 資材部應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、人力資源、外協(xié)外購(gòu)等情況，編制生產(chǎn)能力分析，并評(píng)估交期問(wèn)題，在評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮最

34、大供貨量和設(shè)備的交叉使用狀況。5. 項(xiàng)目組長(zhǎng)代表與業(yè)務(wù)部代表應(yīng)不斷地與顧客溝通，以了解顧客在產(chǎn)品技術(shù)、性能、尺寸、交期服務(wù)方面的需求，并不斷完善。項(xiàng)目組長(zhǎng)需對(duì)顧客提供的技術(shù)資料進(jìn)行整理，必要時(shí)并召集小組成員予以宣布其關(guān)鍵事項(xiàng)。5. 在過(guò)程中若需進(jìn)行再投資時(shí)，由資材部采購(gòu)、工程部、生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部共同討論價(jià)格問(wèn)題，應(yīng)將投資、分?jǐn)偟葍?nèi)容作全面的考慮，若報(bào)價(jià)的價(jià)格不同于初期報(bào)價(jià)需立即呈報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理決定。5. 項(xiàng)目小組匯總多方意見(jiàn)，做出評(píng)估，必要時(shí)由相關(guān)部門做出解釋，在確認(rèn)各類意見(jiàn)的有效性后，編制“可行性分析報(bào)告”，呈總經(jīng)理最終決定，否則需重新調(diào)查、分析、評(píng)估，再認(rèn)可，只有在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入下一階

35、段。5.3 開(kāi)發(fā)小組負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)參與項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的不同人員之間的接口進(jìn)行管理。.SK-QP-05-B/0 3/4頁(yè) 05 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 5.4 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的輸入（產(chǎn)品與過(guò)程） 工程部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些輸入應(yīng)包括： 產(chǎn)品的功能與性能要求。 適用的法律法規(guī)要求。 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。 工程部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門應(yīng)對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入充分與適宜性。 工程部應(yīng)具有適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施以開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工程和分析。5.5 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的輸出（產(chǎn)品與過(guò)程）5.5.1 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的輸出包含圖紙資料、工藝流程、驗(yàn)收

36、標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)資料等技術(shù)文件的輸出，并以能夠?qū)φ蛰斎胍筮M(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表示。 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)： 滿足策劃和開(kāi)發(fā)輸入的要求。 給出采購(gòu)和生產(chǎn)適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)特性。 策劃和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)是如下過(guò)程的結(jié)果，包括： 適用時(shí)，利用幾何尺寸和公差分析。 成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析。 試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)反饋信息。 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)失效模式及后果分析。 策劃和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組成員的評(píng)審，并由工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)布。5.6 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)評(píng)審 根據(jù)各個(gè)階段不同的特性，采取不同的評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審。 應(yīng)根據(jù)計(jì)劃的安排對(duì)策劃和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便評(píng)價(jià)項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時(shí)也可包括其顧客。5.7 項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)計(jì)劃的安排，在策劃