輕質(zhì)墻板項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、輕質(zhì)墻板項(xiàng)目可行性報(bào)告輕質(zhì)墻板項(xiàng)目可行性報(bào)告泓域咨詢承諾書 申請(qǐng)人鄭重承諾如下：“輕質(zhì)墻板項(xiàng)目”已按國(guó)家法律和政策的要求辦理相關(guān)手續(xù)，報(bào)告內(nèi)容及附件資料準(zhǔn)確、真實(shí)、有效，不存在虛假申請(qǐng)、分拆、重復(fù)申請(qǐng)獲得其他財(cái)政資金支持的情況。如有弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況的行為，將愿意承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的處罰以及由此導(dǎo)致的所有后果。公司法人代表簽字：_ 實(shí)業(yè)發(fā)展公司（蓋章）_ 年 _ 月 _ 日項(xiàng)目概要輕質(zhì)隔墻板是屬于建材的一種, 在家裝行業(yè)中運(yùn)用廣泛, 效果好 , 性能強(qiáng)的一種材料。當(dāng)然這種材料在目前的家裝市場(chǎng)中的銷售量比較大, 在家裝過程中 , 運(yùn)用這種墻板就可以增加了墻面的使用面積, 而且其延長(zhǎng)效果好, 在

2、整體的裝修角度來說還是比較專業(yè)的, 能夠更好的抓住了這樣的性能優(yōu)勢(shì)和特色。輕質(zhì)防火墻板他要防火, 原材料和產(chǎn)品本身均為無機(jī)物, 絕不燃燒。實(shí)驗(yàn)表明, 是理想的防火材料 , 經(jīng)國(guó)家消防總局檢測(cè)9cm 厚墻體的防火能力達(dá)3 小時(shí)以上。因此產(chǎn)品被廣泛用作防火墻。從整體的效果來說, 通過裝配的一種施工方式, 然后合為一體的模式,對(duì)于墻面的板與板之間連成了一片, 其抗沖擊性比較強(qiáng), 效果也是比較不錯(cuò)的, 能夠讓輕質(zhì)墻板開始進(jìn)入到21 世紀(jì)的家裝材料市場(chǎng)中提高了知名度, 性能和技術(shù)特點(diǎn)更加讓每一個(gè)客戶在選購過程中還是覺得是比較不錯(cuò)的, 選擇性很強(qiáng), 客戶的認(rèn)可度高。我國(guó)的建筑隔墻板在上世紀(jì)90 年代末和本

3、世紀(jì)初發(fā)展較快，1999 年生產(chǎn)總量就達(dá)到了2.41 億平米，占我國(guó)墻材總量的百分之1.41 。但是由于建筑隔墻板行業(yè)從業(yè)門檻低，行業(yè)仍處在小、亂、形不成規(guī)模以及粗放型生產(chǎn)的狀態(tài)，多數(shù)建筑隔墻板生產(chǎn)企業(yè)還是單打獨(dú)斗沿用小規(guī)模方式試驗(yàn)制造，邊改進(jìn)、邊生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝落后，難以達(dá)到規(guī)?；?、定型化要求，特別是行業(yè)大量關(guān)鍵應(yīng)用配套技術(shù)未解決，如板材接縫技術(shù)及收縮開裂問題，再加之產(chǎn)品質(zhì)量不盡如人意、許多低劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)建筑隔墻板等建筑板材造成了惡劣的質(zhì)量影響，使建筑隔墻板市場(chǎng)未有突破性進(jìn)展。20_5 年建筑隔墻板生產(chǎn)和應(yīng)用急劇萎縮到3000 萬平米，20_6 年和20_7 年建筑隔墻板生產(chǎn)和應(yīng)

4、用萎縮到不足2800 萬平米，企業(yè)不到300 家，全國(guó)建筑隔墻板產(chǎn)值不足20 億元。該輕質(zhì)墻板項(xiàng)目計(jì)劃總投資20328.10 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14821.02萬元，占項(xiàng)目總投資的72.91 ；流動(dòng)資金5507.08 萬元，占項(xiàng)目總投資的27.09。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入51269.00 萬元，總成本費(fèi)用38722.09 萬元，稅金及附加406.76 萬元，利潤(rùn)總額12546.91 萬元，利稅總額14684.28 萬元，稅后凈利潤(rùn)9410.18 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額5274.10 萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率61.72 ，投資利稅率 72.24 ，投資回報(bào)率46.29 ，全部投資回收期3.66 年，提

5、供就業(yè)職位894個(gè)。報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目承辦單位能夠提供的資本金等情況，提出建設(shè)項(xiàng)目資金籌措方案，編制建設(shè)投資估算籌措表和分年度資金使用計(jì)劃表。報(bào)告主要內(nèi)容：項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況、項(xiàng)目技術(shù)工藝特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、工程方案、產(chǎn)品工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型、總平面布置與運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目投資與資金來、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。第一章項(xiàng)目承辦單位基本情況一、公司概況公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。通過持

6、續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長(zhǎng)，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場(chǎng)。產(chǎn)品不僅暢銷國(guó)內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受國(guó)內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。公司能計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置，就不能為企業(yè)能消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能計(jì)量工作也是評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志；項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO10012-1 標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系，并通過審核認(rèn)證

7、；隨后又根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能計(jì)量工作的實(shí)施意見以及_ 省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能計(jì)量工作的通知的文件精神，依據(jù)國(guó)家用能單位能計(jì)量器具配備和管理通則( GB17176-20_6)的要求配備了計(jì)量器具并實(shí)行量化管理；項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評(píng)審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對(duì)能計(jì)量?jī)x器(設(shè)備)的管理力度，實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能量化體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計(jì)、周分析 Ap 、月匯總、年總結(jié)，通過能計(jì) 量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析Ap 、控制，真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位

8、能消費(fèi)的 實(shí)際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能綜合管理水平。公司主要客戶在國(guó)內(nèi)、國(guó)外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，不存在對(duì)單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國(guó)智造，持續(xù)為社會(huì)提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司建立了

9、產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新

10、材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。二、所屬行業(yè)基本情況近年來，全球范圍內(nèi)也刮起了一股綠色環(huán)保之風(fēng)，環(huán)保建筑材料在應(yīng)用普及度不斷提升，其中包括高性能輕質(zhì)墻板，尤其是日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，高性能輕質(zhì)墻板的應(yīng)用在墻板材料中的占比較大。近幾年，以中國(guó)、印度、巴西等為代表的發(fā)展中國(guó)家對(duì)高性能輕質(zhì)墻板的市場(chǎng)需求在快速提升，成為全球高性能輕質(zhì)墻板市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?0_-20_ 年，國(guó)際高性能輕質(zhì)墻板行業(yè)的需求規(guī)模從143.1 億元增長(zhǎng)到20_.9 億元，增長(zhǎng)率維持在6.7-10.3 之間，受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動(dòng)等因素的影響，增長(zhǎng)率有所波動(dòng)。隨著我國(guó)建筑建材

11、的快速發(fā)展，輕質(zhì)隔墻板行業(yè)也正在發(fā)生著變化?？梢哉f，這是較壞的時(shí)代，也是較好的時(shí)代。三、公司經(jīng)濟(jì)效益分析”上一年度，實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34788.97 萬元，同比增長(zhǎng)32.17 ( 8466.95 萬元)。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)輕質(zhì)墻板生產(chǎn)及銷售收入為30608.11 萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.98 。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 項(xiàng)目 第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì) 1 營(yíng)業(yè)收入7305.68 9740.91 9045.13 8697.24 34788.97 2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6427.70 8570.27 7958.11 7652.03 30608.11 2.1輕質(zhì)墻板(A)2121.14 2

12、828.19 2626.18 2525.17 00.68 2.2輕質(zhì)墻板(B) 1478.371971.16 0.36 1759.97 7.87 2.3 輕質(zhì)墻板(C) 1092.71 1456.951352.88 1300.84 5203.38 2.4 輕質(zhì)墻板(D) 771.32 1028.43 954.97918.24 3672.97 2.5 輕質(zhì)墻板(E) 514.22 685.62 636.65 612.162448.65 2.6 輕質(zhì)墻板(F) 321.39 428.51 397.91 382.60 1530.41 2.7輕質(zhì)墻板128.55 171.41 159.16 153.0

13、4 612.16 3其他業(yè)務(wù)收入877.98 1170.64 1087.02 1045.22 4180.86根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8494.88 萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)1463.07 萬元，增長(zhǎng)率20.81 ；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6371.16 萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)1065.97 萬元，增長(zhǎng)率20.09 。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 完成營(yíng)業(yè)收入萬元 34788.97 完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元 30608.11 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比87.98 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）32.17 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元 8466.95 利潤(rùn)總額萬元8494.88 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率20.81 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)

14、量萬元 1463.07 凈利潤(rùn)萬元 6371.16 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.09 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元 1065.97 投資利潤(rùn)率 67.89 投資回報(bào)率50.92 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.88 企業(yè)總資產(chǎn)萬元 37157.29 流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元 28.77 流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元10688.65 資產(chǎn)負(fù)債率49.45第二章項(xiàng)目技術(shù)工藝特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)一、技術(shù)方案（一）技術(shù)方案選用方向1 、對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動(dòng)控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資”的原則，選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控制整個(gè)生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要

15、求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。3、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案要求， 優(yōu)選具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)、試驗(yàn)及配套等設(shè)備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。4、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)要滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計(jì)，工藝布局采用最佳物流模式，最

16、有效的倉儲(chǔ)模式，最短的物流過程，最便捷的物資流向。5、根據(jù)該項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求產(chǎn)品的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，確保該項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。6、在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的“三同時(shí)”原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。（三）工藝技術(shù)方案選用原則1 、在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)全面實(shí)施清潔生產(chǎn)，盡可能降低總的物耗、水耗和能消費(fèi)，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放，在建筑材

17、料、能使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，鼓勵(lì)利用可再生資和可重復(fù)利用資。2、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則，積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（四）工藝技術(shù)方案要求1 、對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動(dòng)控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資”的原則，選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，控制整個(gè)生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗；嚴(yán)格按照電氣機(jī)械和器材制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、建立完善柔性生產(chǎn)模式；本期工程項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；益而益（集團(tuán)）有限公司將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量控制水平，同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。二、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案（一）技術(shù)來及先進(jìn)性說明項(xiàng)目技術(shù)來為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先