內(nèi)部審核報(bào)告

1、精品文檔編號(hào)：2013-01內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（2013 年）編制：審核：批準(zhǔn)：日期：第1頁(yè)共2頁(yè)審核時(shí)間：2013年06月24日 至2013 年06月26日受審核部門(mén)：本公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)部、供銷部、辦公室、生產(chǎn)部，質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部審核組：審核組長(zhǎng)：魏勝濤：A組：于成陽(yáng)、鄭曉明B組：朱巨祥、薛正東審核目的：為驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合IS09001: 2008和API Spec Q1:2007（8 th）（含補(bǔ)充件1）標(biāo)準(zhǔn)要 求，以便采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。審核范圍：1）與質(zhì)量體系相關(guān)的6個(gè)部門(mén)2）標(biāo)準(zhǔn)所有條款。審核依據(jù)：1） ISO9001： 2008、API Spec Q1

2、:2007 （含補(bǔ)充件 1）、API 6A（第 20 版）（含補(bǔ)充件 1、2、3、勘誤表1,2，3）； API 16C （第1版）；API 16A （第3版）含勘誤表12）公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)規(guī)范等質(zhì)量體系文件3）顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)等其它要求第2頁(yè)共2頁(yè)審核綜述質(zhì)量管理體系文件基本符合GB/T19001-2008 idtlSI9001 : 2008和API Spec Q1:2007（第8版）（含補(bǔ)充件1）標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施和控制能起到一定的指導(dǎo)和規(guī)范的作用，質(zhì)量體系運(yùn)行 滿足 ISO9001 和 API Q1 及 API 6A、API 16A 和 AP

3、I 16C 標(biāo)準(zhǔn)要求。公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展需求，質(zhì)量目標(biāo)得到較為詳細(xì)的分解并通過(guò)體系的運(yùn)行得以落實(shí)和實(shí)施。公司的最高管理層及全體員工具備較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理體系的實(shí)施狀況基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件和適用的法律、法規(guī)要求和規(guī)定，公司的資源（包括人力資源 和生產(chǎn)和服務(wù)提供資源）配備基本能夠滿足質(zhì)量管理體系活動(dòng)實(shí)施的需要。對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過(guò)程和重點(diǎn)過(guò)程（如設(shè)計(jì)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程等）基本能按要求實(shí)施和控制，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)過(guò)程控制較為有 效，為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供了保證，公司提供的產(chǎn)品質(zhì)

4、量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴，顧客的滿意程度較高，質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能 力。初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。本次審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3項(xiàng)，為一般不符合項(xiàng)。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)而言，公司還應(yīng)提高質(zhì)量管理體系文件之間的協(xié)調(diào)性和適宜性，在文件控制、合同評(píng)審、計(jì)量的控制等方面應(yīng)加強(qiáng)控制，進(jìn)一步提 高培訓(xùn)的有效性，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。上次內(nèi)審于2012年06月進(jìn)行，共發(fā)現(xiàn) 2項(xiàng)不符合項(xiàng)，在本次審核中進(jìn)行了驗(yàn)證，均整改有效，在本 次審核中未再發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題，措施有效。糾正措施要求：AAR-I-13-01 :外來(lái)文件發(fā)放沒(méi)有記錄，沒(méi)有按程序規(guī)定蓋“受控”章；AAR-I-13-02:合同要求沒(méi)有明確AAR-I-13-03 :螺紋規(guī)沒(méi)有明確精確度。審核結(jié)論:4歡迎下載沒(méi)有完成沒(méi)有效果_1有效性1）糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況：2）本次內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施情況：3）本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況:已有效完成有待改進(jìn)U有效有