屬地管理辦法

1、格爾木煉油廠屬地管理辦法第一章 總則第一條 為落實各級安全管理責(zé)任，加強屬地管理意識，特制訂本辦 法。第二條 本辦法所稱的屬地是指行政管理區(qū)域及其地上、地下附屬設(shè) 施或管理職能范圍內(nèi)的房屋、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場衛(wèi)生等。本辦法所稱屬地管理是指以工作管轄范圍內(nèi)的人、 機、物、料、法、環(huán)、 信作為管理對象，按照相關(guān)標準和要求進行計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。本辦法所指的屬地負責(zé)人是指屬地所屬部門（單位 ）的行政負責(zé)人，崗位所屬區(qū)域負責(zé)人， 承包商施工作業(yè)所影響到的所屬區(qū)域內(nèi)的直線責(zé)任人， 直線責(zé)任人可以是廠長、主任、班組長、員工。也可能是項目管理職能部 門的現(xiàn)場監(jiān)督、現(xiàn)場管理人員。第三條 本辦法適用于格爾木煉油

2、廠生產(chǎn)區(qū) （包括廠前站、 公務(wù)車隊、 公務(wù)車隊培訓(xùn)樓、銷售公司、 天然氣化工大樓） ，其它區(qū)域可參照本辦法執(zhí) 行。第二章 屬地劃分第四條 屬地區(qū)域劃分原則：（一）屬地劃分按照“誰主管，誰負責(zé)”和“就近”原則，以行政管理 范圍、職能管理要求、資產(chǎn)所屬進行劃分。結(jié)合現(xiàn)場實際將屬地區(qū)域劃分 為生產(chǎn)裝置區(qū)、綠化帶區(qū)、預(yù)留地區(qū)、料場區(qū)、公共辦公區(qū)。1、裝置相鄰的單位以裝置邊界為界限進行屬地劃分。2、相鄰屬地單位有道路的，以道路中心線為界進行屬地劃分。3、有廠界圍墻的，以圍墻為界進行屬地劃分。4、鐵路棧橋以進出廠區(qū)的西門為界進行屬地劃分， 墻內(nèi)區(qū)域為裝運車間 屬地，墻外為鐵路調(diào)運室屬地。（二）生產(chǎn)裝置（罐

3、）區(qū)：由管理轄區(qū)裝置的屬地單位全面負責(zé)管理； 區(qū)域內(nèi)的配電室、儀表間由電儀車間作為職能單位進行管理，配電室、儀 表間的外部區(qū)域由屬地單位進行監(jiān)督管理。1、系統(tǒng)管網(wǎng)： 系統(tǒng)管網(wǎng)的破損、 跑冒滴漏及儀表電纜槽架毀損由職能 管理單位管理。 管廊下地面雜物衛(wèi)生清理按照就近原則， 靠近哪個裝置 （罐 區(qū)），由哪個裝置（罐區(qū)）負責(zé)。具體劃分執(zhí)行 格爾木煉油廠公用工程 及管網(wǎng)管理辦法。2、各類下水井（井蓋） ：屬地單位在日常管理和施工過程中負責(zé)裝置 區(qū)域內(nèi)（進入公共管網(wǎng)之前）的各類下水井（井蓋）完好、有效遮蓋；防 止水井內(nèi)進入異物后堵塞，出現(xiàn)堵塞后及時進行清理；防止井蓋丟失、缺 損，對丟失、破損問題及時恢復(fù)

4、；同時做好施工動火前的安全隔離工作。 動力車間按照管理職能負責(zé)全廠公共管網(wǎng)各類下水井堵塞清理工作，保證 全廠管網(wǎng)暢通，監(jiān)督檢查屬地單位下水井（井蓋）管理情況。具體劃分執(zhí) 行格爾木煉油廠公用工程及管網(wǎng)管理辦法。3、新建工程區(qū)域： 在廠區(qū)預(yù)留地點進行新建工程的， 該區(qū)域在沒有中 交前由工程管理部或者項目組進行屬地管理，在中交后由接收單位進行屬 地管理；在現(xiàn)有屬地單位進行新建工程的，由所在屬地單位和工程管理部 （項目組）進行屬地管理。4、檢修、技改、工程項目作業(yè)區(qū)：所有在屬地單位進行檢修、技改、 工程項目作業(yè)，作業(yè)必須經(jīng)得屬地主管的同意，在開具作業(yè)票和進行工藝 介質(zhì)處理后方可進入， 在作業(yè)期間需將作

5、業(yè)范圍以圍欄 （圍繩）、警戒線進 行作業(yè)隔離，隔離后的作業(yè)區(qū)由作業(yè)單位承擔(dān)屬地責(zé)任。一旦作業(yè)完畢， 經(jīng)屬地負責(zé)人驗收合格后，作業(yè)者將圍欄（圍繩）撤走，原作業(yè)區(qū)的管理 權(quán)自動移交給屬地管理者。5、屬地單位的設(shè)備（電氣、儀表）巡回檢查和維護具體執(zhí)行第五章屬 地設(shè)備的維護保養(yǎng)和巡回檢查的具體要求。（三）綠化帶：按照管理職能，全廠綠化帶內(nèi)日常灌溉、修剪等綠化 工作由行政事務(wù)部負責(zé)， 管理范圍至少包含廠區(qū)各門內(nèi)外、 廠界圍墻內(nèi)外、 廠內(nèi)屬地單位圍墻欄柵外、廠部辦公樓周邊、項目樓周邊、DCS 樓周邊、預(yù)留地、主干道旁、參觀路線范圍內(nèi)、裝置偏遠地帶（蓄水池周邊、火炬 周邊）。其余各屬地單位辦公地點、 有圍墻

6、欄柵的 210 單元院內(nèi)、 空分站院 內(nèi)、機修車間院內(nèi)、總變電所、材料配送中心院內(nèi)的綠化帶灌溉、除草工 作由屬地單位負責(zé)。（四）預(yù)留區(qū)域：按照管理職能，由行政事務(wù)部進行管理。（五）料場：按照材料堆放性質(zhì)，由機修車間和物資供應(yīng)站管理。（六）公共辦公區(qū)域：1、機關(guān)樓、培訓(xùn)樓、DCS樓內(nèi)各部門（單位）按辦公區(qū)域?qū)嵭袑俚毓芾恚?辦公室區(qū)域以外劃歸行政事務(wù)部。 各管理職能部門對本部門 （崗位）、本專 業(yè)范圍內(nèi)的工作負屬地職能管理責(zé)任。2、廠區(qū)各主要干道清潔維護由行政事務(wù)部負責(zé)，主要干道路燈維護由 電儀車間負責(zé)。主干道車輛交通管理由質(zhì)量安全環(huán)保科具體管理，進入裝 置內(nèi)車輛交通管理由屬地單位負責(zé)。3、公共區(qū)

7、域交叉辦公地點，如 DCS樓休息室、氣分辦公樓二樓至三 樓樓道、車隊及車隊培訓(xùn)樓等交叉辦公區(qū)域按照誰使用，誰管理；誰 污染，誰治理的原則進行管理。第五條 部門、單位的屬地劃分詳見附件 A屬地劃分方案文字稿及 附件B屬地劃分方案示意圖。第六條 各單位衛(wèi)生區(qū)域劃分具體執(zhí)行 格爾木煉油廠衛(wèi)生區(qū)域劃分管 理辦法。公共設(shè)施維護具體執(zhí)行關(guān)于明確公共設(shè)施維護的通知 。第三章 屬地管理的內(nèi)容第七條 屬地管理主要內(nèi)容（一）區(qū)域?qū)俚貑挝粚^(qū)域?qū)俚貎?nèi)的一切活動的過程和結(jié)果負責(zé)。 管理 的主要內(nèi)容包括：1、 對屬地內(nèi)的作業(yè)許可證、檢維修工作票、HSE 作業(yè)計劃書、指導(dǎo) 書進行審批和條件確認。2、對作業(yè)區(qū)域進行安全處置

8、、確認，當(dāng)作業(yè)周邊環(huán)境發(fā)生變化及時 通知作業(yè)方停止作業(yè)，人員撤離。3、對外來人員進行風(fēng)險告知和現(xiàn)場監(jiān)督，對危險作業(yè)實施全過程監(jiān) 督。對進入屬地單位的人員遵守屬地內(nèi)的管理辦法情況進行檢查，有權(quán)制 止進入屬地內(nèi)的任何人的不安全行為。 對屬地內(nèi)的承包商的作業(yè)進行管理、 監(jiān)督，要求承包商遵守屬地內(nèi)的各項安全管理辦法，對承包商進行業(yè)績評 價和考核。4、對屬地內(nèi)設(shè)備設(shè)施（含電氣、儀表等設(shè)備設(shè)施）進行巡檢，出現(xiàn) 異常等情況，應(yīng)及時通知有關(guān)部門和單位。5、負責(zé)屬地的整理、整頓、清掃、清潔和提高員工素養(yǎng)等。6、制止屬地內(nèi)的違章行為，有按相關(guān)辦法進行處罰的權(quán)力。（二）職能部門對本專業(yè)范圍內(nèi)工作的管理過程和結(jié)果負責(zé)

9、。 管理的主 要內(nèi)容應(yīng)包括：1、對本專業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的轉(zhuǎn)化、歸口管理制度的執(zhí)行情況負責(zé)。2、保證審批的工作內(nèi)容及時準確。3、對屬地單位和作業(yè)單位進行監(jiān)督、檢查、評價和考核。4、對屬地單位提出的相關(guān)需求及時指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決。5、對職能范圍內(nèi)的違章行為進行制止，有考核處罰權(quán)。第四章 屬地負責(zé)人的責(zé)任和權(quán)利第八條 屬地負責(zé)人的責(zé)任應(yīng)包括：（一）按班組、崗位或個人對屬地區(qū)域進行細分。（二）保證員工及屬地區(qū)域內(nèi)的工作人員、承包商、來訪者的安全。（三）制定和落實下屬員工的培訓(xùn)計劃，確保員工的知識技能水平能 夠滿足崗位工作需要。（四）通過工藝危害分析、機械完整性分析、工作安全分析和風(fēng)險管 理，排除危險源，確保

10、系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。（五）通過行為安全管理、 工作循環(huán)檢查等手段， 強化生產(chǎn)受控管理， 實現(xiàn)零傷害、零事故、零污染的目標。（六）對設(shè)備設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)，確保性能和質(zhì)量完好。（七）對承包商員工進入屬地前進行培訓(xùn)和安全交底，確保承包商員 工了解作業(yè)區(qū)域內(nèi)的危害因素和安全辦法。組織作業(yè)單位共同開展風(fēng)險識 別，制定、落實風(fēng)險削減措施，提供現(xiàn)場作業(yè)安全條件。（八）審核簽署作業(yè)許可證和特種作業(yè)許可證，確保屬地內(nèi)各種非常 規(guī)作業(yè)符合相應(yīng)的安全管理要求。（九）落實工藝設(shè)備巡檢制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理并報告相關(guān) 部門。（十）按公司要求組織所屬員工年度考核并上報考核結(jié)果。（十一）對屬地內(nèi)承包商的工作安全表現(xiàn)

11、進行評估。（十二） 對屬地內(nèi)的事故、事件及時上報、調(diào)查與共享。 （十三）對屬地內(nèi)安全觀察與溝通數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和上報，并根據(jù) 結(jié)果進行整改。（十四）鼓勵所屬員工主動報告事件和工作外傷害。（十五）屬地內(nèi)的其他 HSE管理工作。第九條 屬地負責(zé)人的權(quán)限 :（一）有權(quán)對屬地內(nèi)的資源進行調(diào)配， 但有可能對相關(guān)方產(chǎn)生影響的， 應(yīng)提前通知主管部門和相關(guān)方，達成共識后進行調(diào)配。（二）可以向?qū)俚貎?nèi)員工授權(quán)代為行使負責(zé)人的權(quán)利，但最終責(zé)任仍 由屬地負責(zé)人承擔(dān)。（三）有權(quán)根據(jù)煉廠辦法或本單位實際制定高于標準的內(nèi)部辦法。（四）有權(quán)要求進入屬地的煉廠其他員工遵守屬地內(nèi)的管理辦法。（五）有權(quán)對進入屬地的承包商進行管理、

12、監(jiān)督和考核，要求承包商 遵守屬地內(nèi)的各項管理辦法。（六）屬地員工有權(quán)制止進入屬地內(nèi)任何人的不安全行為。第五章 屬地設(shè)備的維護保養(yǎng)和巡回檢查第十條 屬地單位設(shè)備的維護保養(yǎng)和巡回檢查 屬地單位負責(zé)屬地內(nèi)設(shè)備的日常巡檢及維護保養(yǎng)、現(xiàn)場低標準清理以 及整改工作；完成機泵振動及溫度測量、機泵潤滑狀況檢查及泄漏狀況的 確認等工作；完成現(xiàn)場有關(guān)設(shè)備泄漏狀況檢查及隱患的發(fā)現(xiàn)，并及時組織 進行處理或上報有關(guān)部門安排進行處理等工作；監(jiān)督檢修、電氣、儀表人 員的巡檢情況并及時進行上報反饋；負責(zé)監(jiān)督檢修、電氣、儀表檢修后現(xiàn) 場衛(wèi)生清理工作，清理標準達不到檢修交出時的衛(wèi)生狀況的有權(quán)停止試機， 并及時向技術(shù)人員匯報（經(jīng)技

13、術(shù)員確認后方可試機）；負責(zé)監(jiān)督檢修、電氣、 儀表有關(guān)設(shè)備的檢修質(zhì)量（重點通過檢修后機泵振動、溫度監(jiān)測情況以及 動靜密圭封點的泄漏狀況、調(diào)節(jié)伐調(diào)節(jié)動作情況等確定檢修質(zhì)量），并負責(zé)檢 修后相關(guān)資料的簽字確認，評定檢修后的運行情況。第十一條機修車間設(shè)備的維護保養(yǎng)和巡回檢查檢修服務(wù)人員負責(zé)承包片區(qū)設(shè)備的日常巡檢，重點對設(shè)備潤滑狀況、振動溫度狀況 以及動靜密封點的泄漏狀況進行檢查并做好記錄，對于每天 巡檢發(fā)現(xiàn)的故障、隱患及時組織進行處理或與生產(chǎn)單位進行溝通，確認后 辦理有關(guān)票證，組織進行處理；負責(zé)承包設(shè)備的日常檢維修工作，對承包片區(qū)的設(shè)備檢維修質(zhì)量負責(zé)，確保檢修后設(shè)備穩(wěn)定運行。第十二條電氣、儀表車間設(shè)備

14、的維護保養(yǎng)和巡回檢查電氣、儀表服務(wù)人員負責(zé)承包片區(qū)電氣、 儀表設(shè)備的日常巡檢， 重點 負責(zé)電機、儀器儀表等附屬設(shè)備運行狀況的檢查、確認，包括潤滑狀況檢 查、振動溫度檢查、調(diào)節(jié)閥動作情況確認、隱患低標準的查找、重大缺陷 及隱患上報等工作。對于每天巡檢發(fā)現(xiàn)的電氣、儀表故障及時組織進行處 理或與屬地單位進行溝通，確認后辦理有關(guān)票證，組織進行處理，對承包片區(qū)的電氣、儀表檢維修質(zhì)量負責(zé)，確保檢修后設(shè)備穩(wěn)定運行。第十三條以上工作具體內(nèi)容執(zhí)行格爾木煉油廠干部走動式管理制度和設(shè)備維護細則等設(shè)備管理制度。第六章對進入屬地單位的作業(yè)人員要求第十四條 進入屬地單位的作業(yè)人員應(yīng)做到：（一）進入屬地單位的作業(yè)人員（外來

15、管理人員、施工人員、參觀 人員等）進入屬地必須接受屬地主管的管理，必須得到屬地負責(zé)人的 同意方可實施作業(yè)，必須穿戴配備好勞動防護用品，不得使用不符合 國家、行業(yè)標準的原材料、施工設(shè)備和工具、防護用品、器材、安全 檢測儀器等。（二）經(jīng)屬地負責(zé)人同意實施的作業(yè)，作業(yè)人員必須對從事工作過程中的危險有害因素要及時進行辨識和評價、要制定削減和消除風(fēng)險 的方案及控制措施，經(jīng)屬地單位和相關(guān)部門審批同意后，方可實施。（三）按程序辦理作業(yè)許可或作業(yè)票據(jù)，認真落實作業(yè)票證和施工方案制定的風(fēng)險削減措施，嚴格遵守工作許可或作業(yè)票的時效。嚴格 按制定的安全施工作業(yè)方案、施工作業(yè)安全操作規(guī)程和措施進行施工 作業(yè)，杜絕無票

16、證作業(yè)。有權(quán)拒絕甲方人員的違章指揮和無票證作業(yè) 的要求。（四）進入屬地單位的作業(yè)人員，在作業(yè)期間需將作業(yè)范圍用安全 標識帶或其他隔離措施（圍墻、圍籬）圍起來進行空間隔離（消防通道、作業(yè)未涉及的區(qū)域不應(yīng)在隔離范圍內(nèi)），需對危險源進行排除、 隔離、上鎖。在施工作業(yè)現(xiàn)場要設(shè)有必要的安全警示標志，危險區(qū)域， 如坑、井、溝、懸崖或有射線探傷作業(yè)等，必須設(shè)置危險標志，夜間 要設(shè)警示燈。（五）進入屬地單位的作業(yè)人員，嚴禁進入非施工作業(yè)區(qū)域或 場所，嚴禁擅自動用公用工程系統(tǒng)（包括：水、電、汽、風(fēng)、氮氣等）， 不得隨意破壞、拆遷設(shè)備零件或附件，更不能隨意碰動儀表、電器的 開關(guān)和按鈕。在施工作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其它不安全因素，要 立即向?qū)俚貑挝还芾砣藛T提出，并采取有效措施積極處理。（六）在屬地作業(yè)區(qū)內(nèi)作業(yè)，過程管理由作業(yè)者負責(zé)，需配備足 夠的現(xiàn)場監(jiān)護人員，一旦作業(yè)完畢，經(jīng)屬地負責(zé)人驗收合格后，作業(yè) 者將圍欄（圍繩）撤走，原作業(yè)區(qū)的管理權(quán)自動移交給屬地管理者。（七）跨區(qū)域作業(yè)，必須征得屬地負責(zé)人的同意，并需在各作業(yè) 區(qū)辦理不同的作業(yè)許可相關(guān)手續(xù)。第七章 屬地管理的問責(zé)第十五條 屬地單位對屬地內(nèi)直接管轄的工作出現(xiàn)問題負屬地管理責(zé)任；