事故隱患排查管理辦法

1、事故隱患排查管理辦法礦屬各單位、外委單位：為了開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，積極推進(jìn)事故隱患排查治理工作，有效預(yù)防和消除事故隱患，保證礦井安全生產(chǎn)，特制定此管理辦法。一、 事故隱患分級(jí)按事故隱患可能產(chǎn)生的危害大小和特性分為重大、中等、一般、現(xiàn)場(chǎng)整改四個(gè)等級(jí)。重大事故隱患是指可能造成人員傷亡和災(zāi)害性事故且整改難度較大的安全事故隱患，需要全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的事故隱患或因外部因素影響致使事故隱患持續(xù)存在，短時(shí)間難以實(shí)施和排除的事故隱患。這類事故隱患由安委會(huì)、研究制定整改方案，礦長組織、分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，形成督辦機(jī)制，業(yè)務(wù)部門牽頭、安全環(huán)保部督辦、調(diào)度室協(xié)調(diào)調(diào)度，實(shí)行閉環(huán)督辦管理。 所

2、有重大事故隱患必須形成重大事故隱患督辦單進(jìn)行追蹤督辦，未按照規(guī)定進(jìn)行督辦則對(duì)隱患檢查人按照2000元/條進(jìn)行處罰。中等事故隱患是指有可能造成直接人身傷害或設(shè)備損壞的事故隱患，整改難度相對(duì)較小，不需要停工停產(chǎn)進(jìn)行整改（礦井影響生產(chǎn)在2小時(shí)以內(nèi)）。這類事故隱患依據(jù)實(shí)際情況，由業(yè)務(wù)部門制定管控措施，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)下達(dá)限期整改通知，閉環(huán)管理，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。一般事故隱患是指不會(huì)直接造成人員傷害和設(shè)備損壞，危害程度和整改難度較小，可以立即組織整改且整改不影響正常生產(chǎn)的隱患（班組影響生產(chǎn)在2小時(shí)以內(nèi)，文明生產(chǎn)隱患均歸入此類）。這類隱患由檢查人員在升井后8小時(shí)內(nèi)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)，并做好復(fù)查

3、和閉環(huán)管理工作，該類隱患整改期限不得超過48小時(shí)，否則指標(biāo)作廢?，F(xiàn)場(chǎng)整改事故隱患是指檢查出來可以現(xiàn)場(chǎng)立即整改，基本不會(huì)影響到正常生產(chǎn)，或該事故隱患屬于日常生產(chǎn)正常作業(yè)范圍。這類事故隱患由相關(guān)部門或檢查人員現(xiàn)場(chǎng)安排區(qū)隊(duì)、外委施工單位人員進(jìn)行隱患整改，在確認(rèn)隱患整改完畢后將事故隱患整改情況以當(dāng)班整改事故隱患錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)。二、事故隱患排查區(qū)域1、采掘工作面，包括綜采、連采、綜掘工作面、人工開鑿的工作面、炮掘工作面；2、各類安裝工程、礦務(wù)零星工程；3、各生產(chǎn)系統(tǒng)固定崗位、流動(dòng)崗位；4、井下三條大巷、斜井、順槽、巷道、采空區(qū)，地面生產(chǎn)系統(tǒng)；5、井上下所有機(jī)械、機(jī)電設(shè)備和車輛。三、事故隱患排查管理（一

4、）事故隱患排查方式1、日常事故隱患檢查（1）值班、跟班礦領(lǐng)導(dǎo)檢查可以現(xiàn)場(chǎng)整改的事故隱患要求當(dāng)班整改完畢，需要限期整改的事故隱患在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)安全事故隱患限期整改信息，檢查人負(fù)責(zé)事故隱患在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)錄入、復(fù)查、閉環(huán)管理工作。（2）業(yè)務(wù)部門日常檢查業(yè)務(wù)部門人員按照部門內(nèi)部規(guī)定在正常工作時(shí)對(duì)井上下存在的事故隱患有檢查、跟蹤督辦的責(zé)任，檢查應(yīng)側(cè)重于本業(yè)務(wù)范圍，做到礦井全面覆蓋，對(duì)井下施工現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、措施落實(shí)、一通三防、設(shè)備設(shè)施、高危人群、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，落實(shí)責(zé)任人和整改措施；要求將檢查出的事故隱患及時(shí)錄入到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)，做到閉環(huán)管理。（3）專職安監(jiān)員、瓦檢員檢查安全環(huán)保部

5、每班安排專職安監(jiān)員負(fù)責(zé)井上下安全檢查和重點(diǎn)盯防，通風(fēng)部每班安排一名瓦檢員負(fù)責(zé)全礦井的通風(fēng)系統(tǒng)檢查。檢查結(jié)果全部錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)，閉環(huán)管理。（4）區(qū)隊(duì)自查、崗位自查各區(qū)隊(duì)和各崗位（施工單位）開展事故隱患自查工作，嚴(yán)格執(zhí)行杭來灣煤礦井上下責(zé)任區(qū)域劃分的規(guī)定，分別建立區(qū)隊(duì)事故隱患自查臺(tái)賬和崗位事故隱患自查臺(tái)賬，安全環(huán)保部每月內(nèi)業(yè)資料考核時(shí)對(duì)開展情況進(jìn)行檢查，連續(xù)兩個(gè)月沒有推進(jìn)的區(qū)隊(duì)按照1000/月進(jìn)行處罰。（5）兼職安全員檢查各區(qū)隊(duì)和外委隊(duì)必須保證每個(gè)班組內(nèi)至少有一名兼職安檢員，兼職安檢員必須對(duì)本班檢查出的事故隱患按照要求統(tǒng)一在井口進(jìn)行填寫，并錄入系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管理。兼職安檢員檢查出的隱患不算做區(qū)隊(duì)隱

6、患指標(biāo)，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)兼職安檢員錄入信息的核實(shí)和考核，如有過期未復(fù)查和無中生有事故隱患則對(duì)錄入人員處罰100元/條。兼職安檢員指標(biāo)數(shù)為每月5條，未完成指標(biāo)對(duì)該人員處罰50元/條，超出指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)30元/條。2、定期事故隱患排查每月的4號(hào)、14號(hào)、24號(hào)由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織三次“安全事故隱患及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查”，本檢查以事故隱患排查和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)內(nèi)容檢查為主，檢查內(nèi)容涉及10個(gè)專業(yè)，各分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門參加，區(qū)隊(duì)、施工單位配合檢查。每月至少安排一次步行檢查，要求對(duì)井上下所有地點(diǎn)徒步進(jìn)行檢查，每次檢查必須做到無死角全覆蓋檢查。每月三次的安全事故隱患及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查要求做到：提前安排，限時(shí)完成，按表檢查

7、打分，分組分專業(yè)檢查，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，安全環(huán)保部匯總，各業(yè)務(wù)部室分專業(yè)通報(bào)并監(jiān)督整改，各部室質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理人員必須及時(shí)將打分情況錄入煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)做好閉環(huán)管理工作，績效考核兌現(xiàn)。各業(yè)務(wù)部門每次檢查必須由技術(shù)員以上人員帶隊(duì)，對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)存在的問題詳細(xì)記錄，如無法參加必須向礦長請(qǐng)假，否則對(duì)該部門主任處罰500元。3、專項(xiàng)事故隱患治理業(yè)務(wù)部門每月按照業(yè)務(wù)保安管理辦法的要求開展事故隱患專項(xiàng)治理活動(dòng)，并對(duì)活動(dòng)開展情況和檢查出的問題及時(shí)通報(bào)并監(jiān)督整改。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總和監(jiān)督工作，企管部負(fù)責(zé)按要求考核。4、集團(tuán)公司定期開展安全檢查活動(dòng)由煤礦安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織煤礦相關(guān)部門，迎接集團(tuán)公司定期的

8、安全檢查工作，負(fù)責(zé)完成存在問題的整改、督辦和上報(bào)。所有業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)和外委隊(duì)必須積極配合整改工作，如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作，則對(duì)責(zé)任單位處罰1000元/條。5、地方政府專業(yè)管理部門檢查由煤礦調(diào)度室、辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織煤礦相關(guān)部門完成檢查接待，積極配合地方政府機(jī)構(gòu)不定期的安全檢查，負(fù)責(zé)煤礦范圍存在問題的整改、督辦和上報(bào)。四、安全事故隱患管理要求1、日常事故隱患排查、定期事故隱患排查活動(dòng)的獎(jiǎng)罰依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)管理辦法執(zhí)行；專項(xiàng)治理活動(dòng)事故隱患排查依據(jù)業(yè)務(wù)保安管理辦法和安全例會(huì)制度執(zhí)行獎(jiǎng)罰和考核；集團(tuán)公司、地方政府所檢查出的問題，依據(jù)責(zé)任范圍，由安全環(huán)保部督辦落實(shí)。2、所有管理人員下達(dá)

9、的事故隱患必須明確事故隱患所屬地點(diǎn)、具體內(nèi)容、整改單位并合理制定整改期限。如區(qū)隊(duì)或外委隊(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法整改該事故隱患，則必須在整改期限內(nèi)向安全環(huán)保部提交事故隱患延期整改申請(qǐng)表，該申請(qǐng)內(nèi)容包括事故隱患具體內(nèi)容、無法按期整改原因、整改期間管控措施、預(yù)期整改時(shí)間，由該事故隱患所屬業(yè)務(wù)部室審核簽字和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，遞交到安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)管理員修改事故隱患整改期限。 3、每月定期組織安全例會(huì)，對(duì)煤礦安全生產(chǎn)存在的安全事故隱患和危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)討論分析，制定相應(yīng)的管控措施。重大的安全事故隱患則下達(dá)會(huì)議督辦表，按照安全事故隱患的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范疇進(jìn)行分類，由各部門分別進(jìn)行監(jiān)督整改，由安全環(huán)保

10、部進(jìn)行統(tǒng)一整理，統(tǒng)一督辦落實(shí)，并在次月的安全例會(huì)上通報(bào)完成情況。4、所有事故隱患由安全環(huán)保進(jìn)行電子版和紙質(zhì)版雙重存檔管理。五、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1、在生產(chǎn)過程中排查出重大安全事故隱患，預(yù)防并避免事故者根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元并獎(jiǎng)勵(lì)安全誠信積分5分。2、發(fā)現(xiàn)未遂事件或險(xiǎn)情的時(shí)候及時(shí)上報(bào)安全環(huán)保部或調(diào)度室，經(jīng)核實(shí)，予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）可能造成設(shè)備損壞的未遂事件一次獎(jiǎng)勵(lì)100-200元并獎(jiǎng)勵(lì)安全誠信積分1分；（2）可能造成人身輕微傷害的未遂事件一次獎(jiǎng)勵(lì)100-500元并獎(jiǎng)勵(lì)安全誠信積分2分；（3）可能造成人身重大傷害或人員傷亡的未遂事件一次獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元并獎(jiǎng)勵(lì)安全誠信積分3

11、分；（4）可能造成多人重大傷亡的未遂事件一次獎(jiǎng)勵(lì)1000-5000元并獎(jiǎng)勵(lì)安全誠信積分5分。3、對(duì)整改及時(shí)效果良好的安全事故隱患，安檢員和事故隱患整改區(qū)隊(duì)人員有權(quán)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，如審核通過則對(duì)所屬區(qū)隊(duì)進(jìn)行安全績效積分權(quán)重獎(jiǎng)勵(lì)。每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)的安全事故隱患必須有事故隱患整改前和整改后的對(duì)比照片，由安全環(huán)保部初步審核后在調(diào)度會(huì)上播放對(duì)比照片，調(diào)度會(huì)集體審核通過后方能對(duì)整改事故隱患區(qū)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)如下：一般安全事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)0.5%安全績效權(quán)重。中等安全事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)1%安全績效權(quán)重。重大安全事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)2%安全績效權(quán)重。（二）處罰1、特大、重大事故隱患瞞報(bào)、匯報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致安全事故隱患擴(kuò)大的，主要責(zé)任人處

12、1000元罰款，一般事故隱患處罰200元。2、重大事故隱患在整改過程中不制定治理方案、有方案不落實(shí)導(dǎo)致事故隱患持續(xù)存在和擴(kuò)大的，處罰主要責(zé)任人1000元罰款。3、事故隱患必須及時(shí)進(jìn)行整改并在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行回復(fù)，如超期未整改事故隱患或未及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行閉環(huán)，則對(duì)該事故隱患責(zé)任人考核100元，并對(duì)責(zé)任區(qū)隊(duì)按照事故隱患等級(jí)進(jìn)行如下考核：一般安全事故隱患過期對(duì)相應(yīng)區(qū)隊(duì)或外委隊(duì)處罰200元中等安全事故隱患過期對(duì)相應(yīng)區(qū)隊(duì)或外委隊(duì)處罰500元重大安全事故隱患過期對(duì)相應(yīng)區(qū)隊(duì)或外委隊(duì)處罰5000元事故隱患過期未整改施行按日計(jì)罰，過期一天未整改按照上述標(biāo)準(zhǔn)處罰，超過兩天以上過期未整改則實(shí)行按日計(jì)罰，且該事故隱患扣分分

13、值為原本考核分值乘以超期天數(shù)。4、安全事故隱患整改信息提交必須確保真實(shí)性，事故隱患整改信息提交時(shí)必須在整改信息里面加上整改信息提交人，如未填寫落實(shí)人名字則對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行200元/條處罰。發(fā)現(xiàn)謊報(bào)未整改事故隱患，對(duì)謊報(bào)整改信息提交人進(jìn)行200元/條處罰，并可以再次下達(dá)事故隱患整改通知單。所有管理人員對(duì)下達(dá)的安全事故隱患必須進(jìn)行復(fù)查，如下達(dá)的安全事故隱患未整改卻對(duì)該事故隱患進(jìn)行閉環(huán)，則下達(dá)安全事故隱患人員有監(jiān)督不到位和謊報(bào)復(fù)查信息責(zé)任，對(duì)相應(yīng)管理人員進(jìn)行200元/條處罰。事故隱患整改提交后兩天內(nèi)未及時(shí)進(jìn)行復(fù)查、銷號(hào)工作，對(duì)下達(dá)人進(jìn)行50元/條的處罰。5、對(duì)下達(dá)錯(cuò)誤或無中生有事故隱患（本區(qū)隊(duì)或外委隊(duì)

14、作業(yè)范圍內(nèi)無相應(yīng)事故隱患卻在系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)整改信息的事故隱患），該區(qū)隊(duì)和外委隊(duì)人員有權(quán)將該事故隱患提交到安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行核實(shí)，如情況屬實(shí)，則對(duì)事故隱患下達(dá)人處罰200元/條，事故隱患指標(biāo)作廢。上報(bào)區(qū)隊(duì)該條事故隱患不記做指標(biāo)，并在月末抵消3條，該抵消條數(shù)可以累加。如下達(dá)的安全事故隱患描述不清楚，導(dǎo)致無法及時(shí)整改，則對(duì)下達(dá)安全事故隱患人員進(jìn)行50元/條處罰，事故隱患指標(biāo)作廢。6、必須杜絕重復(fù)下達(dá)同一安全事故隱患現(xiàn)象，所有限期整改事故隱患在整改期限內(nèi)不得重復(fù)下達(dá)，重復(fù)下達(dá)的事故隱患所屬區(qū)隊(duì)和外委隊(duì)有權(quán)進(jìn)行上報(bào)，上報(bào)到安全環(huán)保部系統(tǒng)管理員處，由安全環(huán)保部管理員進(jìn)行核實(shí)，一經(jīng)核實(shí)對(duì)責(zé)任人處罰50元/條，重復(fù)下達(dá)事故隱患指標(biāo)作廢。7、所有事故隱患納入安全績效考核