供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)范

1、編制審核批準(zhǔn)規(guī)范續(xù)改序號供應(yīng)入要求2016.06.20 制定成立年限二年以上重點規(guī)定了供應(yīng)，規(guī)范供應(yīng)商審進(jìn)，以保證產(chǎn)品商質(zhì)量管空的各個階段推進(jìn)核、業(yè)供應(yīng)商考核、供應(yīng)商日質(zhì)量穩(wěn)定及提升公司產(chǎn)品整財務(wù)狀況并實企系除外工作，旨在建立完善的供應(yīng)商質(zhì)常二年以等方面的質(zhì)量管控工作，促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)體際水內(nèi)行業(yè)內(nèi)銷售額或銷售量前十位。公司合格供應(yīng)商合作表現(xiàn)及意愿正常良好較強精選范本不合，發(fā)送供方資料審核提供材料一覽表，內(nèi)容包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)證和體系認(rèn)證、生理相關(guān)資料、供方同類產(chǎn)品的市場售價以及獲得的其他信息，組織研發(fā)1 '歪/耐口卞炸.號）新引入變更內(nèi)容在正式開始供貨后的三個月內(nèi)由采購咅門進(jìn)行工廠復(fù)

2、審號整理編號.2 供應(yīng)商El常質(zhì)量管控4.2.1質(zhì)量履歷的建立每日對來料檢驗、生產(chǎn)過程、廠外應(yīng)用等各環(huán)節(jié)發(fā)生的主要質(zhì)量問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，要求詳細(xì)，供后續(xù)日常管控隨時查閱,發(fā)生時間、地點、發(fā)生原因及采取的措施，建立產(chǎn)品質(zhì)量缺陷表題的再發(fā)生。4.2.2供應(yīng)商例行審查每年年初，品質(zhì)保證部門根據(jù)上一年度供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)，制定本年度供應(yīng)商的審核計劃，確重點、審核頻次以及具體的實施時間等，品質(zhì)保證部及采購部需根據(jù)計劃并結(jié)合供應(yīng)商日常的質(zhì)按時對供應(yīng)商實施審查 。當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定的情況時，如發(fā)生批次質(zhì)量問題、性能試驗出現(xiàn)重大不合格、連續(xù)料不良等情況，品質(zhì)保證部及采購部需及時對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審查，及時確定不

3、良發(fā)生的原因?qū)Σ摺Ｒ陨蠈彶橥瓿珊髮彶槿藛T需三個工作日內(nèi)形成供應(yīng)商體系審核評價表，發(fā)放供應(yīng)商進(jìn)行相點的整改，供應(yīng)商整改完成后品質(zhì)保證部及采購部根據(jù)情況對整改后的現(xiàn)場或資料進(jìn)行確認(rèn)。同書交由米購部進(jìn)行統(tǒng)一存檔。3供應(yīng)商考核品質(zhì)保證部按照供貨質(zhì)量協(xié)議每月度對供應(yīng)商進(jìn)行考核，數(shù)據(jù)統(tǒng)計節(jié)點為上月的26號至本月5號。品質(zhì)保證部在 27號前以月度扣款通知書發(fā)送給供應(yīng)商進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)，供應(yīng)商于30回傳，品質(zhì)保證部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式報批后送財務(wù)部進(jìn)行扣款，同時報批完的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單購部一份。4供應(yīng)商4M1E變更管理4.4.1變更審批流程供應(yīng)商需要進(jìn)行4M1E變更時，需通過供應(yīng)商變更點管理表 （簡稱管理表的形式向采購

4、出便更申請，必要時可附帶相關(guān)資料，之后由采購部按照表一順序組織各部門進(jìn)行簽批。4.4 .2變更內(nèi)容的審查與研討各部門在按順序?qū)芾肀韺彶闀r，應(yīng)充分識別變更風(fēng)險。生產(chǎn)部門應(yīng)從外協(xié)件管理、生產(chǎn)組裝應(yīng)用、模具工裝等方面識別風(fēng)險以及重點管控項目;研發(fā)部門應(yīng)從產(chǎn)品設(shè)計、整機性能、產(chǎn)品匹配性等方面識別風(fēng)險以及重點管控項目，同時從設(shè)計度識別變更點對整機及產(chǎn)品本身產(chǎn)生的主要影響;品質(zhì)保證部門應(yīng)結(jié)合各部門意見，充分考慮變更點對部品性能、可靠性等帶來的影響和風(fēng)險，并最定是否需要進(jìn)行樣品驗證，若需要則由品質(zhì)保證部制定驗證方案并實施相關(guān)驗證。同時品質(zhì)保證部需要判更點為制造變更點或是設(shè)計變更點。試驗完成后由品質(zhì)保證部品

5、工將試驗驗證及研討結(jié)果填寫于管理表后由各部門進(jìn)行最終意見會簽后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 43供應(yīng)商變更點管理衷的發(fā)放與應(yīng)用采購部門負(fù)責(zé)將承認(rèn)后的供應(yīng)商變更點管理表向相應(yīng)部門分別發(fā)放原件或復(fù)印件進(jìn)行傳閱，對造變更的項目，在管理表承認(rèn)之后由采購部門通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。對于屬設(shè)計變更的項目，研發(fā)部門己承認(rèn)的管理表后進(jìn)行變更。表A皴物料多卜瑙件外協(xié)件夕卜購件夕?件歩卜骼件11114OOOOOOOOOOOO+扌克菲員OOOOOO4+iOOOOOO經(jīng)于里OOOOOO+丨占貢杲證部DO工OOOO經(jīng)于里OO4+副躺經(jīng)于電注：1. :申請，O：審核，:批準(zhǔn)2.原件留存品質(zhì)保證部。文件供貨質(zhì)量協(xié)議記錄供應(yīng)商變更點管理

6、表供方資料審核提供材料一覽表供應(yīng)商質(zhì)量體系審核評價表月度扣款通知書合格供應(yīng)商名錄整理編號精選范本整理編號編號:供應(yīng)商變更點管理表（批準(zhǔn)申m請）品質(zhì)保證部研發(fā)生產(chǎn)部采購部提出人圖號品名變更單位（客戶方）數(shù)量適用作業(yè)重要度人口C（制造、設(shè)計標(biāo)記）目的變更年月年 月日（計劃）變 更 內(nèi) 容變更前：變更后：風(fēng)險識別:管控項目:說明資料：無、有（編號:/計劃發(fā)行時間:反饋意見:研討結(jié)果：承認(rèn)副總經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理品工承認(rèn)、否認(rèn)處理順序外協(xié)廠1采購1生產(chǎn)1研發(fā)品質(zhì)保證部副總經(jīng)理外購方1采購1研發(fā)品質(zhì)保證部1副總經(jīng)理A級 O tOtOtO tO t O tOtB級 OtOt O t tO t O t精選范本C級-

7、O一 OT O -> TO T» O T注：:申請，O：審核，:批準(zhǔn)。精選范本供應(yīng)商保證部審查*負(fù)責(zé)外購件及外協(xié)件的質(zhì)量管控。對于經(jīng)各負(fù)責(zé)輔初步評審的為可以進(jìn)行考與外協(xié)件供應(yīng)商的采量管門組織各部門按照現(xiàn)場考察要求 商進(jìn)行考察責(zé)供方引入的牽頭工作，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商變更點管理表的審批。根據(jù)部門參與體應(yīng)商引核評價表工作，對供供商的變更點的審管理職責(zé)、采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供、控制與改進(jìn)等九個方面進(jìn)行審查及評估?？偡趾蛦雾棇嶋H得分百分比均須 80%即為通過，否則審核為不通供應(yīng)商的引入對于整質(zhì)保證要求供應(yīng)商制定整過程劃,，根據(jù)需求參與意工供應(yīng)商的信息收集，初步調(diào)查及評審 經(jīng)評定滿察，我公司合格品確認(rèn)并組織完成試購工作寫合格供應(yīng)商名錄并進(jìn)行審批，審批完成后，作 部品選擇和送樣商合格供調(diào)查 4.1.4樣采購部聯(lián)系供應(yīng)商記證保證部全構(gòu)代碼證品在確職人員從況質(zhì)質(zhì)善的針目標(biāo)和管理體系應(yīng)商進(jìn)行14.1保能力批試料。樣.品確認(rèn)合格后的初步評部安排物料的小批試流。4'1 * * 4 *'6新引入供根據(jù)調(diào)查！部新供質(zhì)保證部對供質(zhì)保證部檻做如下工各部門初步評