原材料管理規(guī)定

1、原材料管理規(guī)定1、目的和適用范圍保證所有原材料、半成品的數(shù)量、規(guī)格能夠按時保質(zhì)保量滿足生產(chǎn)、銷 售、開發(fā)使用要求，同時盡可能少的占用庫存資金。本程序適用于本公司所有的原材料、半成品的控制。2、原則庫存管理原則上由財務(wù)主管和生產(chǎn)主管雙重領(lǐng)導(dǎo)，即財務(wù)主管從宏觀上 控制其庫存容量以及單個品種的價格走向；生產(chǎn)主管控制其具體的周轉(zhuǎn)時間 和采購成本，品質(zhì)主管控制其質(zhì)量變動趨勢。3、運作程序和職責(zé)倉管員必須確保定期對原材料、半成品倉庫進(jìn)行校對、檢查。3.1 原材料的缺料報告申請、米購、驗收、入庫和半成品的進(jìn)倉。3.1.1 申請、采購根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量的下達(dá)，倉管員根據(jù)現(xiàn)有庫存提出材料采購申請單， （表1）生產(chǎn)

2、部主管簽字，財務(wù)部主管審核后由采購員負(fù)責(zé)購買，超過5000元以上的需由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 原材料單位價值較原來價值上升 10%的或較原來價 值上升5元以上的，需說明原因，并報財務(wù)部批準(zhǔn)。3.1.2技術(shù)部因開發(fā)需要的特殊材料或?qū)Ｓ貌牧?，如果倉庫沒有庫存，可由技術(shù)人員根據(jù)需要直接到市場上購買 ，并直接用于開發(fā)，倉庫不辦理入庫手續(xù)， 但材料購回時應(yīng)交倉庫人員驗證，如無誤倉管人員在票據(jù)上簽字證明.3.1.3驗收原材料購置入廠后，先由倉管員檢查材料規(guī)格、型號、數(shù)量是否符合要求， 根據(jù)質(zhì)管部門的合格報告，由倉管員填寫入庫單，經(jīng)采購員、倉管員簽字后方 可入庫，如果不合格則退回采購部。3.1.4入庫、入賬已驗收

3、合格的原材料由倉管員按品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等記賬 并將其分門別類放入倉庫。發(fā)料時把握住“先進(jìn)先出”的原則。4、原材料、半成品的領(lǐng)用先由倉管員負(fù)責(zé)清點出原材料或半成品的數(shù)量, 然后填寫領(lǐng)料單并記賬 ,負(fù)責(zé)各工序的員工領(lǐng)到原材料或半成品經(jīng)過驗證后, 即在領(lǐng)料單實物負(fù)責(zé)人一欄簽字認(rèn)可 ,再由生產(chǎn)部門主管簽字 , 即可領(lǐng)用。從領(lǐng)用到成品包裝這段時 間 , 領(lǐng)用的原材料、半成品由各工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。不得丟失和無故損壞,違者照價賠償。其它部門領(lǐng)用需在倉庫填寫維修與開發(fā)材料領(lǐng)用表 , 由該 部門主管、領(lǐng)料本人 （注明領(lǐng)用用途 ）, 倉管員簽字 , （金額在 500元以上需由總 經(jīng)理簽字 ）, 即可

4、領(lǐng)用。5、原材料、半成品的借用如果需要借用原材料或半成品由借用人在借出機(jī)器及配件表簽字 , 再經(jīng)部門主管簽字 ,即可借用 .歸還的原材料或半成品必須是合格的產(chǎn)品,倉管員辦理清理借條手續(xù) , 否則不予清理借條 , 視情況辦理領(lǐng)用或維修手續(xù)。6、記賬及對賬每天下午四點后對當(dāng)天發(fā)生的入、 出庫單登記入賬 （ 包括電腦數(shù)據(jù)庫和賬 本）, 倉管員要保證每天賬實相符。每月底做材料進(jìn)、出庫報表和材料庫存月 報表, 倉管員與財務(wù)部進(jìn)行庫存清理對賬工作。7、原材料、半成品的修理、報廢7.1 修理原材料發(fā)生損壞時（主要指貴重件0E板與液晶）,對于可修復(fù)的，倉管員 每月清理一次 , 也可根據(jù)需要另定時間， 由倉管員

5、填寫原材料維修申請報 告（ 表2）, 送交總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 可由采購人員聯(lián)系生產(chǎn)廠家送去維修。維修后 返倉庫時需經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢通過 , 檢驗員簽字后方可返回倉庫。7.2 報廢對于不可修復(fù)原材料或半成品 , 倉管員必須進(jìn)行標(biāo)識和隔離 , 每月清理一 次, 由質(zhì)管部進(jìn)行鑒定 （主要指貴重件 , 如芯片、天線機(jī)芯等 ）, 質(zhì)管部鑒定不了的由技術(shù)部鑒定，由倉管員填寫原材料、半成品廢料報告單由鑒定部門簽署意見后，由財務(wù)主管審核，報總經(jīng)理審批，同意后即可進(jìn)行報廢處理。注：廢料原值在500元以下的一個月清理一次，價值在500元以上的，三個月清 理一次。如遇特殊情況，則應(yīng)馬上按本文件要求進(jìn)行處理。擬稿：批準(zhǔn):文件發(fā)放/閱覽記錄董事長總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)部市場部文件分類：財務(wù)管理日期：200X/11/26發(fā)至各相關(guān)部門并存檔頁