管理-制度集團(tuán)質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理制度一 目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，逐 步提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細(xì)則。二質(zhì)量管理的權(quán)責(zé)（一）總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)部門。工藝部門為全廠質(zhì)量管理的技 術(shù)部門。（二）本廠實(shí)行“部門內(nèi)部控制，相關(guān)部門監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。（三）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范由工藝部門制訂，由總經(jīng)理室發(fā)布。（四）部門內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門制訂、發(fā)布。報(bào)總經(jīng)理室備案。（五）總經(jīng)理室制訂對(duì)各部門的質(zhì)量管理考核措施并組織落實(shí)。（六）質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三 工藝部門應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件：（一）原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三

2、）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（四）工序操作標(biāo)準(zhǔn)；四質(zhì)量文件的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量文件若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)流程改善市場需要 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）工藝部門每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實(shí)際情況 會(huì)同有關(guān)部門檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，進(jìn)行修訂。五產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)下列情況要求質(zhì)量確認(rèn)：（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶來圖來樣。六質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)A 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)（一）需用部門依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等, 填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。（二）判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格"，辦理入庫手續(xù)

3、。（三）判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi) 檢驗(yàn)情況。并即將檢驗(yàn)情況通知采購部門，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采L不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨"，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明 退貨，由倉儲(chǔ)人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)，將進(jìn)料加以標(biāo)示 "特采"，并于檢驗(yàn)記錄 表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，辦理入庫或扣款等有關(guān)手續(xù)。（四）檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則請(qǐng)工專業(yè)人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收者 需在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。（五）檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以

4、判定合格與否。（六）回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于該供 應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表報(bào)總經(jīng)理室。B制程質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)（一）操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過 有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長實(shí)施 隨機(jī)檢查。（二）檢查站人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。（三）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因，立即處理，并制定防范措施防止再發(fā)C成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實(shí)施要點(diǎn)（一）加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫或出貨。（二）依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回車間返修，返修后

5、仍需 再經(jīng)成品檢驗(yàn)。（三）庫存的成品出庫必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交 客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因，并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫。同時(shí) 制定措施防止再發(fā)。（四）每批產(chǎn)品入庫時(shí)，成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)成品檢 驗(yàn)記錄表，經(jīng)主管批示后交車間。D客戶抱怨處理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)一 客戶抱怨的分類（一）申訴：這種抱怨是客戶對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處 理后不需給予客戶賠償。（二）索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償 其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。（三）非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良， 要求賠償或

6、減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任?？蛻舯г固幚砹鞒虒?shí)施要點(diǎn)（一）客戶抱怨由銷售部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào) 查了解（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位）確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知綜合 部調(diào)查、分析。（二 ）成品倉庫調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的 原因，如無法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。（三）查明原因后，會(huì)同有關(guān)部門，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)。（四）會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由銷售部 答覆客戶。（五）將資料回饋有關(guān)部門并歸檔。E市場質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)（一）銷售部以郵寄或拜訪的方式，請(qǐng)客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。（二）調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)