TS16949過程方法分析報告

1、德信誠培訓網TS16949過程方法分析報告1）本過程分析工作表依據ISO/TS16949：2009技術規(guī)范要求，采用過程方法識別、建立、實施質量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求，以實現公司、顧客、員工及相關方的滿意。2）本過程分析工作表根據公司的質量手冊、程序文件的相關要求編制，是對公司產品的過程說明，也是對橡膠制品生產工藝過程管理的說明。3）質量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導向為基礎的過程描述，包括： COP過程：顧客導向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C-1顧客要求評審過程；C-2產品質量先期策劃過程；

2、C-3產品生產過程；C-4產品交付過程；C-5顧客反饋處理過程。 SP過程：支持過程，是指支持COP過程實現的過程，可以分為若干個層次。包括： S-1文件和記錄；S-2顧客特殊要求的識別；S-3溝通管理；S-4人力資源和培訓管理S-5基礎設施和生產設備管理；S-6采購和供方管理；S-7生產計劃提供管理；S-8工裝管理；S-9標識和可追溯性管理；S-10產品安全性管理；S-11控制計劃管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顧客財產管理；S-17產品防護管理；S-18監(jiān)視和測量裝置管理；S-19顧客滿意度測量；S-20過程監(jiān)視和

3、測量；S-21產品的監(jiān)視和測量；S-22不合格糾正預防。MP過程：管理過程，指為顧客導向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M-1方針目標的制定與監(jiān)控；M-2公司組織機構和職責；M-3經營計劃管理；M-4管理評審；M-5內部審核；M-6數據分析；M-7統(tǒng)計技術方法M-8質量成本管理；M-9持續(xù)改進。3) 本過程分析工作表采用章魚圖的界面模式描述顧客導向形成的公司產品實現的過程結構。4) 本過程分析工作表采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。5) 本過程分析工作表采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關系。6) 本過程分析工作表采用流

4、程圖的界面模式描述了質量管理體系過程的順序及相互關系。更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)顧客導向過程支持過程C1顧客要求評審過程C2產品質量先期策劃過程C3產品生產過程C4產品交付過程C5顧客反饋處理過程支持過程S1 文件和記錄管理S2 顧客特殊要求的識別S3 溝通管理S4 人力資源/培訓管理S5 基礎設施/生產設備管理S6 采購和供方管理S7生產計劃提供管理S8工裝管理S9 標識和可追溯性管理S10產品安全性管理S11控制計劃管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顧客財產管理S17 產品防護管理S18監(jiān)視和測量裝置管理S19 顧客滿

5、意度測量S20過程的監(jiān)視和測量S21 產品的監(jiān)視和測量S22 不合格糾正預防管理過程M1方針目標的制定與監(jiān)控；M2 公司組織機構和職責；M3經營計劃管理；M4管理評審；M5內部審核；M6數據分析；M7統(tǒng)計技術方法；M8質量成本管理；M9持續(xù)改進質量管理體系過程順序及相互關系流程圖 高層管理過程銷售管理過程工程（技術）管理過程材料管理過程生產（服務）管理過程質量管理過程人力資源管理過程信息系統(tǒng)管理過程管理職責管理評審5.6建立實施改進QMS 4.0 5.0資源管理資源提供6.1基礎設施/工作環(huán)境6.3/6.4能力意識和培訓6.2.2文件和記錄控制4.2.3/4.2.4產品實現產品要求的識別和評審

6、7.2.1/7.2.2 本公司無產品設計開發(fā)過程設計 ?顧客財產和產品防護7.5.4/7.5.5標識和可追溯性7.5.3采購信息采購產品的驗證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購控制7.4.1過程的設計開發(fā)7.3產品服務提供控制7.5.1 測量裝置7.6產品實現策劃 7.1 測量分析改進 內部審核分析持續(xù)改進糾正和預防措施8.5數據分析8.4 內部審核8.2.2 顧客滿意度分析 顧客滿意度測量8.2.1 產品服務狀況分析 供方狀況分析 生產(服務)過程分析不合格控制8.3 過程的測量控制8.2.3 產品的測量控制(接受過程最終) 8.1/8.2.4 過程數據分析人力資源分析 體系文件及記錄分

7、析用什么資源（設備、材料等）？誰來做？合格的銷售人員與技術科、生產科、質檢科共同評審。電話、傳真、電腦、復印機一、1）顧客要求確認表；2）合同評審表；3）評審后的合同；二、1）制造可行性（訂單通知單）；2）風險評估結果（APQP的輸入）。產品訂單、產品資料及相關信息、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求；投標文件、生產能力、生產現狀、庫存、供應商交付能力、風險分析。C1顧客要求的評審過程輸入輸出合同評審完成率100%（未按顧客要求及時進行評審的次數/顧客訂單數）顧客特殊要求及時識別率100%（顧客特殊要求及時識別次數/評審的次數）顧客要求評審程序用何指標衡量？用何程序、方法？統(tǒng)計分析技術

8、、計算機網絡技術、試生產設備、檢驗/試驗設備技術科與多功能小組相關的部門用什么資源（設備、材料等）？誰來做？項目計劃、技術規(guī)范、試驗報告、標桿技術指標、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計劃、作業(yè)指導書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產品質量先期策劃過程APQPPPAPMSASPCFMEA手冊、多方論證的方法；顧客技術要求、顧客圖紙、項目計劃、類似設計經驗輸入輸出產品實現策劃控制程序生產件批準控制程序文件和資料控制程序質量記錄控制程序人力資源控制程序進度遵守率90設計更改次數3次用何指標衡量？用何程序、方法？適用的設備工裝、適用的測量裝置、適應的工作環(huán)境、合格的原材料、有上崗資格的員工等

9、生產科、設備科、質檢科用什么資源（設備、材料等）？誰來做？C3產品生產過程定單通知單、生產計劃、作業(yè)指導書、被確認的特殊過程和關鍵過程、生產能力、庫存目標、產品/材料儲存條件要求、顧客安全庫存的要求、顧客準時交付要求。滿足合同/定單要求的合格產品。輸入輸出生產提供管理程序、工裝控制程序生產、設施控制程序、控制計劃、作業(yè)指導書。生產計劃完成率90；過程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；內部故障成本/產值的比率1準時交付率100用何指標衡量？用何程序、方法？交付設備與設施、場地、工位器具。供銷科、財務科、生產科、設備科、質檢科用什么資源（設備、材料等）？誰來做？C4交付過程定單通知單

10、、生產能力、庫存目標、產品儲存、運輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準時交付要求準時交付的合格產品。輸入輸出交付控制程序、產品防護控制程序、控制計劃、作業(yè)指導書準時交付率100；對顧客的中斷次數0；超額運費比上年度減少50。用何指標衡量？用何程序、方法？供銷科、質檢科趨勢圖、直方圖、排列圖、因果分析圖用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？C5顧客反饋處理過程訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進計劃、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報告、及時召回不合格產品、使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時的理賠輸入輸出1）準時交付率100；2）顧客投訴次數比

11、上年度減少50；3）顧客投訴處理及時率90；4）顧客生產中斷次數0；5）交付產品的退回率PPM；6）額外運費比上年度減少50。不合格品控制程序、數據分析控制程序、持續(xù)改進控制程序、糾正和預防措施控制程序、顧客滿意度控制程序、統(tǒng)計技術控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？企管科、質檢科、技術科各相關部門內部局域網、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設備、材料等）？誰來做？顧客圖紙、工程要求、質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術文件，與質量有關的管理標準、外來文件、及其他需控制的文件S1文件和記錄S1.1文件文件的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出技術文

12、件一周內評審、所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本、所有文件均有現行狀態(tài)標識?，F場文件有效性100；工程規(guī)范評審及時率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件編寫方法、圖樣管理細則、技術文件編號方法、質量記錄控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？企管科、技術科公司各有關部門內部局域網、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設備、材料等）？誰來做？經過批準的質量記錄目錄清單；歸檔的質量記錄樣冊；標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制的質量記錄；各部門有效保存的記錄各種證明符合要求和質量管理體系有效運行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、

13、糾正和預防措施記錄等S1文件和記錄S1.2記錄輸入輸出質量記錄表格100%納入質量記錄清單；建立質量記錄樣冊；質量記錄便于檢索（要求的質量記錄在15分鐘之內提供）；符合保存期的規(guī)定。記錄的可追溯性100記錄歸檔的及時性100文件控制程序、質量記錄控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？技術科、企管科各相關部門內部局域網、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設備、材料等）？誰來做？標注有特殊要求的顧客工程圖紙、標注有特殊要求計算機軟件、標注有特殊要求的記錄表單、及其他帶有顧客特殊要求的工程文件S2顧客特殊要求的識別顧客特殊要求清單；顧客特殊要求評審記錄；APQP輸出（控制計劃、PFMEA）；相關的工

14、程文件等。輸入輸出顧客特殊要求填表記錄；按周期、按項目及時收集歸檔；檢索方便、評審及時。顧客特殊要求評審及時率100產品實現策劃控制程序顧客要求控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？企管科供銷科、生產科、設備科各相關部門內部局域網、計算機、復印機用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1）產品信息、工程更改、合同評審、訂單通知、生產計劃、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術交底；3）通知、會議、談話、通報、工作報告單等S3溝通管理工作聯(lián)系單工作完成報告單信息溝通處理的記錄輸入輸出顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時間內報告技術副總；訂單/計劃/工程更改的相關方確認；會議、通知等要有追溯要求。1）數據

15、上報及時率100；2）數據/信息的可靠性準確率100內外部溝通控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？企管科各相關部門用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1）教育、培訓、技能、經驗滿足需要的崗位人員2）人員能力證明：畢業(yè)證/結業(yè)證、上崗授權證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓檔案。1.公司發(fā)展需要2.顧客特殊要求要求3.各工種/崗位要求4.具有技能要求的工人、技術員和干部崗位的需求S4人力資源/培訓管理S41培訓與崗位認可輸入輸出培訓到課率95培訓計劃完成率90特殊崗位人員資格認可100。崗位資格要求、職工教育管理制度、人力資源控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？招聘廣告、培訓場地、培訓教材、培訓教師

16、、刊版、公告欄企管科各相關部門用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1先進集體、個人，優(yōu)秀員工評比活動；2表彰大會；3開展QC活動、合理化建議；4。獎勵通報、處罰通報；5。員工滿意度調查表；6。員工上崗的授權書適應需要的經過激勵的授權上崗的員工S4人力資源/培訓管理S42員工激勵與授權輸入輸出QC小組成果數5合理化建議數15件員工滿意度指數85崗位資格要求、職工教育管理制度、人力資源控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？資金、備件、設備、維修工人用什么資源（設備、材料等）？誰來做？APQP輸出的設備精度要求、PFMEA對設備失效分析、控制計劃對設備的控制要求、設備說明書、設備維護經驗、現場使用信

17、息、管理制度要求S5基礎設施/設備管理S51生產設備管理及時、正確、適當的設備維護為生產提供了穩(wěn)定的生產設備輸入輸出設備故障停機率預防性維修計劃完成率100%生產設施控制程序設備操作規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？預防性維護過程：1.識別關鍵過程設備2.提供維護資源3.策劃建立維護系統(tǒng)4.建立維護目標5.執(zhí)行維護計劃6.設備和工裝保護(不用時)7.獲得關鍵生產設備零配件8.評價維護目標9.持續(xù)改進生產設備的有效性和效率生產科、車間、各相關部門資金、辦公室、廠房、備件、設備、維修工人用什么資源（設備、材料等）？誰來做？多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評價，緊急情況（供應中斷、

18、勞動力短缺、關鍵設備故障、售后退貨等）的緊急應變計劃，生產節(jié)拍，搬運/轉移/人力疲勞等要求的處置、5S要求S5基礎設施/設備管理S52工作環(huán)境管理推行5S活動辦法為產品實現提供適宜的工作環(huán)境輸入輸出安全保護設施完好率1005S活動定期檢查實施率100預防性維修計劃完成率100%生產設施控制程序、突發(fā)性事件應急預案、5S管理辦法用何指標衡量？用何程序、方法？5S活動要點：1.整理 （分類）、2.整頓、3清掃4清潔、5素養(yǎng)計算機、傳真機、電話、E-mail、檢測量具、倉庫、交通運輸工具適應崗位需要的人員供銷科、質檢科用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1.采購計劃2.采購合同/訂單(包括交付時間日

19、期、數量、產品質量、包裝要求、運輸要求、交付地點)3.產品圖紙、材料定額4.采購技術協(xié)議5.生產計劃6.國家標準、法規(guī)要求7.合格供方名單8.采購資料目錄9.項目進度計劃10.顧客訂單、11.庫存情況1.合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料、2.準時交貨、3.合格的質量證明文件、4.到貨記錄、5.使用部門記錄按時交付滿足采購資料要求的產品S6采購和供方管理S61采購管理輸入輸出材料、協(xié)件到貨準時率100材料合格率99外協(xié)零件合格率90使用部門投訴率3采購和供方控制程序、采購物資分類標準、物資儲備有效性清單、物資儲備定額、產品檢驗試驗規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰

20、來做？1. 顧客訂單、2. APQP/PPAP項目進度計劃、3.國家標準、法規(guī)要求、4.供方體系開發(fā)計劃、5. 交付表現、5. 交付質量、6.產品中斷次數、7.對顧客的影響（顧客生產中斷包括外部退貨）、8.關于質量和交付異常情況的顧客通知、9.顧客指定的供方清單、10.供方評價辦法、11.供應商批量生產能力1.供方調查表、2.供方質量保證能力考查打分表、3.合格的供方名單、4.質保協(xié)議、5.年度采購計劃、6.采購合同、7.供方到貨情況表、8.供方業(yè)績評價表、S6采購和供方管理S62供方管理輸入輸出采購和供方控制程序、采購物資分類標準、物資儲備有效性清單、物資儲備定額、產品檢驗試驗規(guī)程、實驗室控

21、制程序、不合格品控制程序改進控制程序供方體系開發(fā)實現率90供方業(yè)績評價合格率90用何指標衡量？用何程序、方法？質檢科供銷科、生產科、設備科檢驗用的量具與檢具、場地用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1）過程流程圖；2） 控制計劃； 3）樣件；4）自檢報告；5）采購信息；6）生產計劃7）供方工藝更改報告； 8）整改通知外協(xié)零件；9）過程審核指導書1）外協(xié)零件過程審核報告；2）外協(xié)零件供貨協(xié)議書；3）供方質量跟蹤認可報告；4）供方整改報告；5）合格供方名單。S6采購和供方管理S6-3外包過程控制輸入輸出1）一次交檢合格率100；2）過程審核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按時完成的整改措

22、施數/整改措施總數）不合格品控制程序、產品的監(jiān)視和測量控制程序、外協(xié)件產品檢驗規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？電話、傳真、辦公場所/用品、電腦用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1.滿足用戶需求的生產計劃、2.計劃完成情況統(tǒng)計表、3.生產交接記錄、4.車間生產記錄1.顧客訂單、2.設備備件需求計劃、3.工裝/模具需求計劃、4產品庫存情況、5.在制品庫存情況、6.材料到貨情況、7.產品工序及可用設備對照表、8.計劃和進度安排、9.調整計劃安排、10.綜合計劃、S7生產計劃提供管理輸入輸出品種完成率90生產計劃完成率95計劃產值完成率80生產提供控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（

23、設備、材料等）？誰來做？工裝臺帳、工裝鑒定書、工模具壽命詳細記錄卡、工裝驗證記錄、工裝周期計劃表、工裝外購計劃表、易損工裝更換計劃、工裝入庫檢查表、易損件清單、工裝報廢申請單、工裝維修記錄表、工裝圖紙S8工裝管理1.APQP/PPAP輸出要求、2.生產準備計劃、3.工裝制造/更新計劃、4.工裝設計任務書、5.工裝設計資料、6.工裝維修計劃、7.工裝預防性維護計劃、8.工裝驗收入庫規(guī)定、9. 產品技術資料/經驗、10.現場使用信息輸入輸出庫存工裝完好率100%工裝控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？生產科、質檢科各相關倉庫、車間標簽、標牌、容器、工位車、區(qū)域、記錄用什么資源（設備、材料等）？誰

24、來做？1進貨/庫存物品標簽、車間流轉卡、入庫單/出庫單/臺帳等記錄；2合格品區(qū)域、不合格品區(qū)域、待檢標牌、待判標牌、廢品標牌、回用品標牌、退貨/挑選/返工/返修標志、產品檢驗記錄；3首件標牌、末件標牌S9標識可追溯性管理1產品屬性：外購材料、外協(xié)零件、車間加工流轉工件的狀態(tài)；2. 產品檢驗： 合格品、不合格品、待檢品、待判品、廢品、回用品的狀態(tài)；3質量跟蹤：特檢產品、處置要求的狀態(tài)輸入輸出標識和可追溯性控制程序產品監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序質量記錄控制程序產品狀態(tài)標識準確率100用何指標衡量？用何程序、方法？技術科、生產科、設備科各相關倉庫、車間計算機、電話、傳真、測量裝置、區(qū)域、記錄

25、用什么資源（設備、材料等）？誰來做？產品安全性清單、FMEA方法、控制計劃、圖紙工藝要求、作業(yè)指導書1過程策劃的安全性控制：對顧客圖紙產品安全性標識的評審、法律法規(guī)要求、項目小組活動記錄。2. 生產過程的安全性控制：狀態(tài)標識和追溯要求、采購信息和供方責任、產品的測量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內審發(fā)現。S10產品安全性管理輸入輸出產品安全性控制程序標識和可追溯性控制程序產品監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序產品安全性要求符合率100用何指標衡量？用何程序、方法？1計算機；2。計算機軟件；3。多方論證、頭腦風暴；4。試驗、模擬用什么資源（設備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的控制計劃 1過程流程圖

26、；2。產品圖；3。PFMEA；4。特殊特性；5。從相似零件/產品得到的經驗；6。項目組對過程的了解；7。設計評審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。顧客的特殊要求S11控制計劃管理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊產品實現策劃控制程序產品質量先期策劃作業(yè)指導書生產件批準作業(yè)指導書失效模式及后果分析作業(yè)指導書測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導書控制計劃編制差錯率2（控制計劃差錯項數/控制計劃總項數×100）用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的PPAP案卷 1控制計劃；2。PFMEA；3。產品圖紙；4。測

27、量系統(tǒng)分析MSA計劃；5。過程PPK/CPK研究計劃；6。設備CMK研究計劃；7。試生產計劃；8。生產件樣品；9。尺寸評價報告10。材料試驗報告；11。性能試驗報告12。零件提交保證書。S12 PPAP管理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊產品實現策劃控制程序產品質量先期策劃作業(yè)指導書生產件批準作業(yè)指導書失效模式及后果分析作業(yè)指導書測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導書設計更改次數3次開發(fā)進度計劃遵守值80用何指標衡量？用何程序、方法？1計算機；2。試驗、模擬；項目小組、技術科相關車間用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要

28、求和公司要求；2。產品特殊特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風險評估；6。與各工序有關的過程參數。S13 PFMEA管理輸入輸出FMEA手冊（第三版）產品實現策劃控制程序質量記錄控制程序文件控制程序1 不符合項糾正措施完成率100（嚴重度（S）8和風險順序數（PPN）100的糾正預防措施驗證和確認情況）用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1相應的測量系統(tǒng)數據收集表2相應的測量系統(tǒng)分析報告表3測量儀器重新檢定記錄報告 1MSA分析計劃；2?？刂朴媱?；3。APQP要求；4顧客要求；5。儀器校準檢定資格要求；6。收集的數據S14 MSA分析管理輸入輸出MS

29、A手冊（第三版）監(jiān)視和測量裝置控制程序實驗室控制程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書MSA計劃執(zhí)行率90用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1X-R控制圖2P控制圖3初始能力PPK分析評價報告4過程能力CPK分析評價報告5設備能力CMK分析評價報告6不合格品率PPK分析報告 1產品圖樣；2。控制計劃；3。過程流程圖；4。反應計劃；5。抽樣計劃；6。特殊特性；7。采集的數據S15 SPC研究管理輸入輸出MSA手冊（第三版）監(jiān)視和測量裝置控制程序實驗室控制程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書PPK指標達成率1.33PPK1.67CPK指標達成率1.33CMK指標達成率1.33PPM指標達

30、成率=不良品率/檢驗數×106用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？顧客財產清單顧客財產使用記錄顧客財產異常報告S16顧客財產管理顧客材料、顧客產品、顧客工裝、顧客設備、顧客資料、顧客提供的技術標準、顧客數字化定義輸入輸出顧客財產保存完好率100（顧客財產數/損壞顧客財產數）×100顧客財產控制程序、文件的控制程序、標識和可追溯性控制程序、產品防護控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？搬運工具、容器、溫濕度計、保護工具、消防器材、庫房用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺帳；4。定期盤點記錄；5。

31、先進先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗合格的證明或記錄；4。生產計劃；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S17產品防護管理輸入輸出產品防護控制程序、倉庫管理制度、倉儲管理程序、交付和運送管理程序、倉庫領用制度、物資儲備有效性要求清單、物資儲備定額、產品包裝工藝規(guī)程庫存記錄的準確率99（記錄準確的項數/盤查的總項數）×100因產品防護不當造成的損失用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？一、1）合格的測量設備；2）驗收記錄；3）測量設備臺帳；量具失效評定表；4）年度檢定計劃；5）檢定證書；計量器具準用確認表）校準記錄

32、；二、1）測量系統(tǒng)分析數據采集記錄表；2）重復性再現性分析報告；3）穩(wěn)定性分析報告；4）偏移分析報告；5）線性分析報告。1）測量設備采購計劃；2）測量設備臺帳；3）測量設備周檢計劃；4）控制計劃；5）MSA計劃（年、月）、；6）國家有關檢定校準規(guī)程；7）專用量具校準作業(yè)指導書。S18監(jiān)視和測量裝置管理S18-1計量器具管理輸入輸出1）定期校準計劃的完成率為100%；2）在用測量設備受檢率98%；3）在用測量設備受檢合格率95%；4）MSA計劃執(zhí)行率90%。監(jiān)控和測量裝置控制程序MSA作業(yè)指導書檢定、校準規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？質檢科實驗室管理員1）試驗設備；2）檢測設備；3）化學藥品

33、。用什么資源（設備、材料等）？誰來做？一、1）具有資格的實驗室（可以獨立實施量檢具周期檢定的國家三級計量單位）；2）具有獨立進行計量檢定、物理/化學實驗的操作人員。二、1）試驗原始記錄；2）試驗報告。三、計量檢定記錄1）實驗室方針；2）試驗、校準方法；3）試驗人員資格；4）試驗操作規(guī)程5）實驗室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測量裝置管理S18-2實驗室管理輸入輸出實驗室控制程序、試驗操作規(guī)程、監(jiān)視和測量裝置控制程序、試驗標準、材料標準、控制計劃、樣件保存方法、抽樣方法1）計量器具周期檢定實施率100； 2）試驗及時率90；3）試驗項目的正確率100。用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（

34、設備、材料等）？ 誰來做？顧客關注的產品、交付、服務、成本、技術開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產的中斷、顧客質量通知、質量成本、新產品數量、市場份額、產品/過程/體系審核結果S19顧客滿意度測量顧客滿意度調查表、顧客滿意度調查分析報告、糾正/預防/改進措施輸入輸出顧客滿意度目標分值和趨勢問卷回收率為80%問卷發(fā)放覆蓋率=100%項目整改率（不滿意中改進數/不滿意總數）顧客滿意度85分顧客滿意度控制程序持續(xù)改進控制程序糾正和預防措施控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？1體系運行信息2過程能力信息S20過程的監(jiān)視和測量1） 體系過程評價分析分析報告2）

35、 制造過程績效評價分析報告3） 糾正/預防/改進措施輸入輸出過程監(jiān)視和測量控制程序、內部審核控制程序、操作和過程有效性評價辦法排列圖使用指導書、控制圖使用指導書、因果圖使用指導書、工序質量分析和控制辦法指導書持續(xù)改進控制程序、糾正和預防措施控制程序關鍵過程CPK值1.33關鍵過程設備能力指數1.33過程績效目標實現率85%用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1 合格的原材料及外購/外協(xié)件；2 合格的質量證明文件；3 檢驗和試驗報告；4 授權的質檢人員簽字的入庫單。1圖紙、標準、協(xié)議；2。未檢驗的入廠產品；3。法律法規(guī)要求；4。材料樣件；5。進貨檢驗入庫通知單S20

36、產品的監(jiān)視和測量S20-1進貨檢驗過程輸入輸出采購和供方控制程序、產品的監(jiān)視和測量控制程序、標識和追溯性控制程序、不合格品控制程序、采購物資分類標準、控制計劃、試驗操作規(guī)程1）材料合格率99；2） 外購件合格率90；3）檢驗差錯率小于1%。用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1.合格的產品；2.標識清楚的物品；3檢驗和試驗記錄表；4.授權的質檢人員簽字的工序流轉卡。1控制計劃；2。作業(yè)指導書；3。工藝路線卡；4。檢驗規(guī)程；5。技術協(xié)議；6。顧客特殊要求；7。有合格證明的待檢產品。S20產品的監(jiān)視和測量S20-2工序檢驗過程輸入輸出產品的監(jiān)視和測量控制程序、標識和追

37、溯性控制程序、不合格品控制程序、控制計劃、試驗操作規(guī)程1.成品合格率100；2.煉膠廢品率0；3.機加工責任廢品率5；4.硫化責任廢品率7；5.修整廢品率4；6.沖壓廢品率1%；7.檢驗差錯率小于1%。用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1. 合格的產品；2. 合格的證明；3. 標識清楚的物品；4. 檢驗和試驗記錄；4. 授權的質檢人員簽字。1制造/裝配已完成的待檢產品； 2。產品圖；3?？刂朴媱?；4。檢驗試驗規(guī)程；5。技術資料/技術協(xié)議；6。顧客特殊要求。S20產品的監(jiān)視和測量S20-3成品檢驗過程輸入輸出產品的監(jiān)視和測量控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、質量記

38、錄控制程序、標識和追溯性控制程序、不合格品控制程序、實驗室控制程序、控制計劃、試驗操作規(guī)程1. 成品合格率100；2. 不良品率3%.退貨率1%；4. 報廢率1%；5. 讓步接收控制率3%；6. 檢驗差錯率小于1%。用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？不合格品評審記錄、不合格品臺帳、返工/返修單、廢品通知單、不合格品回用單、工序每日檢查記錄、檢查記錄表、綜合檢查記錄。采購的不合格品生產的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產品S22不合格糾正預防S22-1不合格品處理輸入輸出1）返工產品一次交檢合格率100；2）優(yōu)先減少計劃實施有效性85；3）讓步接收小于1

39、% 。 不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序返工/返修作業(yè)指導書產品質量重要性分級用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1.質量目標；2.顧客制造廠/工程部門退貨、抱怨；3.公司內生產過程不合格品；4.質量報表資料。 不合格原因已根除的問題S22不合格糾正預防S22-2質量問題的解決輸入輸出解決問題周期10天顧客抱怨信息及時處理率90廢品率降低率大于5%顧客反饋質量問題重復發(fā)生次數小于2次/年質量問題采用8D法解決的比率50%不合格控制程序、糾正和預防措施控制程序、8D法解決問題工作指導書、持續(xù)改進控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？

40、 誰來做？1）具有適宜性、有效性的質量方針；2）具有可操作性、可測量性的質量目標；3）有長進的績效目標自查報告 M1方針目標的制定和監(jiān)控M1-1 方針目標的監(jiān)控管理評審的輸入、內部審核的實施、績效目標的分析、顧客反饋抱怨、數據的收集評定。輸入 輸出質量方針的適宜性、有效性；質量目標的可測量性、可操作性；不符合項糾正措施完成率100；持續(xù)改進項目實施有效率70。管理評審控制程序、內部審核控制程序、數據分析控制程序、經營計劃控制程序、公司級數據及經營計劃管理辦法用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？1）合理、明確、清晰、適用、有效的組織機構；2）責權分明、溝通及時、協(xié)

41、調有力的管理職責。 公司組織機構圖、崗位任職資格要求、職責分配表、用章魚圖描述的顧客導向形成的公司產品實現的過程結構、用烏龜圖進行了COP、SP、MP的過程分析。用矩陣圖描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關系。6) 本過程分析工作表采用流程圖的界面模式描述了質量管理體系過程的順序及相互關系。M2公司組織機構和職責輸入 輸出崗位資格要求、質量手冊：管理層職責和權限崗位評定合格率85用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？經營計劃內包括的：經營方針、主要經濟技術指標、市場開發(fā)計劃、新產計劃、各部門的工作計劃、各車間的生產計劃等。1）當前和未來顧客期望以及汽車行業(yè)

42、發(fā)展的趨勢；2）總經理根據公司發(fā)展需要提出的戰(zhàn)略方針和目標；3）收集的同行業(yè)和競爭廠家的數據和信息；4）績效數據分析的結果。 M3經營計劃管理輸入 輸出質量方針、質量目標、管理評審控制程序、內部審核控制程序、數據分析控制程序、經營計劃控制程序、公司級數據及經營計劃管理辦法經營計劃目標達成率80；業(yè)務增長率20。用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？1）審核結果（體系內部審核/產品審核/過程；審核/第二方審核）；2）顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在失效以及質量、安全或環(huán)境的影響）；3）過程的業(yè)績和產品的符合性（如：法規(guī)要求、質量目標/銷售績效/生

43、產計劃/目標/產品交付/設備維護保養(yǎng)目標/員工滿意度/新產品開發(fā)/供方質量/內部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4）預防和糾正措施狀況、5）可能影響質量管理體系的變更；6）改進的建議；7）以往管理評審跟蹤措施；8）ISO/TS16949：2002質量體系所有要素的適宜性和有效性提報（如有）；9）持續(xù)改進項目的實施情況；10）產品銷售和銷售額狀況；11）公司產品質量各過程檢驗狀況；12）質量成本狀況；13）經營計劃執(zhí)行情況；14）下一次管理評審會議時間召開的時間確定 。 一、1）管理評審計劃；2）管理評審會議記錄；3）管理評審報告；4）管理評審輸出驗證資料。二、1）質量管理體系及

44、其過程有效性改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源需求M4管理評審 輸入 輸出輸入管理評審控制程序糾正和預防措施控制程序質量職責文件管理評審輸入資料完整管理評審報告一周內發(fā)出管理評審輸出的改進措施100%完成用何指標衡量？用何程序、方法？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1）體系審核報告；2）過程審核報告；3）產品審核報告；4）不符合項報告；5）糾正和預防措施處理單；6）8D法解決問題的報告；7）審核記錄；8）不符合項分布表；9）不符合項糾正/改進進度記錄；10）質量體系綜合評價報告。1）年度內審計劃安排；2）產品出現重大質量問題；3）內、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨；4）產品、工序審

45、核中出現系統(tǒng)性問題；5）職能出現重大調整。M5內部質量審核過程M5-1體系審核輸入輸出1）內審計劃完成率100%；2）不符合項整改關閉及時率100%；3）內審覆蓋所有部門、生產班次率100；4）不符合項的糾正預防措施完成率100；5）產品缺陷扣分數年下降率10%。內部審核控制程序糾正和預防措施控制程序用何指標衡量？用何程序、方法？審核通知、電話、有經驗審核人員、過程分析說明、檢測量具/試驗設備管理者代表、企管科及各相關部門用什么資源（設備、材料等）？誰來做？1）年度內審計劃安排；2）審核分計劃；3）審核計劃時間表；4）審核檢查表；5）圖紙；6）作業(yè)指導書；7）合同/訂單；8）特殊特性；9）政府安全法