TS16949過程方法分析報(bào)告

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)TS16949過程方法分析報(bào)告1）本過程分析工作表依據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求，采用過程方法識(shí)別、建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求，以實(shí)現(xiàn)公司、顧客、員工及相關(guān)方的滿意。2）本過程分析工作表根據(jù)公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的相關(guān)要求編制，是對(duì)公司產(chǎn)品的過程說明，也是對(duì)橡膠制品生產(chǎn)工藝過程管理的說明。3）質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進(jìn)行以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程描述，包括： COP過程：顧客導(dǎo)向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C-1顧客要求評(píng)審過程；C-2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程；

2、C-3產(chǎn)品生產(chǎn)過程；C-4產(chǎn)品交付過程；C-5顧客反饋處理過程。 SP過程：支持過程，是指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可以分為若干個(gè)層次。包括： S-1文件和記錄；S-2顧客特殊要求的識(shí)別；S-3溝通管理；S-4人力資源和培訓(xùn)管理S-5基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備管理；S-6采購和供方管理；S-7生產(chǎn)計(jì)劃提供管理；S-8工裝管理；S-9標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；S-10產(chǎn)品安全性管理；S-11控制計(jì)劃管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顧客財(cái)產(chǎn)管理；S-17產(chǎn)品防護(hù)管理；S-18監(jiān)視和測(cè)量裝置管理；S-19顧客滿意度測(cè)量；S-20過程監(jiān)視和

3、測(cè)量；S-21產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；S-22不合格糾正預(yù)防。MP過程：管理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M-1方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控；M-2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；M-3經(jīng)營計(jì)劃管理；M-4管理評(píng)審；M-5內(nèi)部審核；M-6數(shù)據(jù)分析；M-7統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法M-8質(zhì)量成本管理；M-9持續(xù)改進(jìn)。3) 本過程分析工作表采用章魚圖的界面模式描述顧客導(dǎo)向形成的公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)。4) 本過程分析工作表采用烏龜圖的界面模式進(jìn)行了COP、SP、MP的過程分析。5) 本過程分析工作表采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個(gè)過程之間的相互關(guān)系。6) 本過程分析工作表采用流

4、程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)顧客導(dǎo)向過程支持過程C1顧客要求評(píng)審過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程C5顧客反饋處理過程支持過程S1 文件和記錄管理S2 顧客特殊要求的識(shí)別S3 溝通管理S4 人力資源/培訓(xùn)管理S5 基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備管理S6 采購和供方管理S7生產(chǎn)計(jì)劃提供管理S8工裝管理S9 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理S10產(chǎn)品安全性管理S11控制計(jì)劃管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顧客財(cái)產(chǎn)管理S17 產(chǎn)品防護(hù)管理S18監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S19 顧客滿

5、意度測(cè)量S20過程的監(jiān)視和測(cè)量S21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S22 不合格糾正預(yù)防管理過程M1方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控；M2 公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；M3經(jīng)營計(jì)劃管理；M4管理評(píng)審；M5內(nèi)部審核；M6數(shù)據(jù)分析；M7統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；M8質(zhì)量成本管理；M9持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系流程圖 高層管理過程銷售管理過程工程（技術(shù)）管理過程材料管理過程生產(chǎn)（服務(wù)）管理過程質(zhì)量管理過程人力資源管理過程信息系統(tǒng)管理過程管理職責(zé)管理評(píng)審5.6建立實(shí)施改進(jìn)QMS 4.0 5.0資源管理資源提供6.1基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4能力意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2文件和記錄控制4.2.3/4.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審

6、7.2.1/7.2.2 本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì) ?顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)7.5.4/7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購控制7.4.1過程的設(shè)計(jì)開發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供控制7.5.1 測(cè)量裝置7.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 7.1 測(cè)量分析改進(jìn) 內(nèi)部審核分析持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施8.5數(shù)據(jù)分析8.4 內(nèi)部審核8.2.2 顧客滿意度分析 顧客滿意度測(cè)量8.2.1 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 供方狀況分析 生產(chǎn)(服務(wù))過程分析不合格控制8.3 過程的測(cè)量控制8.2.3 產(chǎn)品的測(cè)量控制(接受過程最終) 8.1/8.2.4 過程數(shù)據(jù)分析人力資源分析 體系文件及記錄分

7、析用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？合格的銷售人員與技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同評(píng)審。電話、傳真、電腦、復(fù)印機(jī)一、1）顧客要求確認(rèn)表；2）合同評(píng)審表；3）評(píng)審后的合同；二、1）制造可行性（訂單通知單）；2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（APQP的輸入）。產(chǎn)品訂單、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力、風(fēng)險(xiǎn)分析。C1顧客要求的評(píng)審過程輸入輸出合同評(píng)審?fù)瓿陕?00%（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)/顧客訂單數(shù)）顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別率100%（顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別次數(shù)/評(píng)審的次數(shù)）顧客要求評(píng)審程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)

8、、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程APQPPPAPMSASPCFMEA手冊(cè)、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輸入輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序人力資源控制程序進(jìn)度遵守率90設(shè)計(jì)更改次數(shù)3次用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？適用的設(shè)備工裝、適用的測(cè)量裝置、適應(yīng)的工作環(huán)境、合格的原材料、有上崗資格的員工等

9、生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程定單通知單、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、被確認(rèn)的特殊過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品/材料儲(chǔ)存條件要求、顧客安全庫存的要求、顧客準(zhǔn)時(shí)交付要求。滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出生產(chǎn)提供管理程序、工裝控制程序生產(chǎn)、設(shè)施控制程序、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)計(jì)劃完成率90；過程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；內(nèi)部故障成本/產(chǎn)值的比率1準(zhǔn)時(shí)交付率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？交付設(shè)備與設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具。供銷科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C4交付過程定單通知單

10、、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時(shí)交付要求準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。輸入輸出交付控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)時(shí)交付率100；對(duì)顧客的中斷次數(shù)0；超額運(yùn)費(fèi)比上年度減少50。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？供銷科、質(zhì)檢科趨勢(shì)圖、直方圖、排列圖、因果分析圖用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？C5顧客反饋處理過程訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報(bào)告、及時(shí)召回不合格產(chǎn)品、使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時(shí)的理賠輸入輸出1）準(zhǔn)時(shí)交付率100；2）顧客投訴次數(shù)比

11、上年度減少50；3）顧客投訴處理及時(shí)率90；4）顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0；5）交付產(chǎn)品的退回率PPM；6）額外運(yùn)費(fèi)比上年度減少50。不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、顧客滿意度控制程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客圖紙、工程要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件，與質(zhì)量有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、及其他需控制的文件S1文件和記錄S1.1文件文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出技術(shù)文

12、件一周內(nèi)評(píng)審、所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本、所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)文件有效性100；工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件編寫方法、圖樣管理細(xì)則、技術(shù)文件編號(hào)方法、質(zhì)量記錄控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？企管科、技術(shù)科公司各有關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？經(jīng)過批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊(cè)；標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制的質(zhì)量記錄；各部門有效保存的記錄各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、

13、糾正和預(yù)防措施記錄等S1文件和記錄S1.2記錄輸入輸出質(zhì)量記錄表格100%納入質(zhì)量記錄清單；建立質(zhì)量記錄樣冊(cè)；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）；符合保存期的規(guī)定。記錄的可追溯性100記錄歸檔的及時(shí)性100文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？技術(shù)科、企管科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？標(biāo)注有特殊要求的顧客工程圖紙、標(biāo)注有特殊要求計(jì)算機(jī)軟件、標(biāo)注有特殊要求的記錄表單、及其他帶有顧客特殊要求的工程文件S2顧客特殊要求的識(shí)別顧客特殊要求清單；顧客特殊要求評(píng)審記錄；APQP輸出（控制計(jì)劃、PFMEA）；相關(guān)的工

14、程文件等。輸入輸出顧客特殊要求填表記錄；按周期、按項(xiàng)目及時(shí)收集歸檔；檢索方便、評(píng)審及時(shí)。顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序顧客要求控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？企管科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評(píng)審、訂單通知、生產(chǎn)計(jì)劃、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術(shù)交底；3）通知、會(huì)議、談話、通報(bào)、工作報(bào)告單等S3溝通管理工作聯(lián)系單工作完成報(bào)告單信息溝通處理的記錄輸入輸出顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告技術(shù)副總；訂單/計(jì)劃/工程更改的相關(guān)方確認(rèn)；會(huì)議、通知等要有追溯要求。1）數(shù)據(jù)

15、上報(bào)及時(shí)率100；2）數(shù)據(jù)/信息的可靠性準(zhǔn)確率100內(nèi)外部溝通控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1）教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)滿足需要的崗位人員2）人員能力證明：畢業(yè)證/結(jié)業(yè)證、上崗授權(quán)證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案。1.公司發(fā)展需要2.顧客特殊要求要求3.各工種/崗位要求4.具有技能要求的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求S4人力資源/培訓(xùn)管理S41培訓(xùn)與崗位認(rèn)可輸入輸出培訓(xùn)到課率95培訓(xùn)計(jì)劃完成率90特殊崗位人員資格認(rèn)可100。崗位資格要求、職工教育管理制度、人力資源控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師

16、、刊版、公告欄企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1先進(jìn)集體、個(gè)人，優(yōu)秀員工評(píng)比活動(dòng)；2表彰大會(huì)；3開展QC活動(dòng)、合理化建議；4。獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)、處罰通報(bào)；5。員工滿意度調(diào)查表；6。員工上崗的授權(quán)書適應(yīng)需要的經(jīng)過激勵(lì)的授權(quán)上崗的員工S4人力資源/培訓(xùn)管理S42員工激勵(lì)與授權(quán)輸入輸出QC小組成果數(shù)5合理化建議數(shù)15件員工滿意度指數(shù)85崗位資格要求、職工教育管理制度、人力資源控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？資金、備件、設(shè)備、維修工人用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？APQP輸出的設(shè)備精度要求、PFMEA對(duì)設(shè)備失效分析、控制計(jì)劃對(duì)設(shè)備的控制要求、設(shè)備說明書、設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信

17、息、管理制度要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備管理S51生產(chǎn)設(shè)備管理及時(shí)、正確、適當(dāng)?shù)脑O(shè)備維護(hù)為生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備輸入輸出設(shè)備故障停機(jī)率預(yù)防性維修計(jì)劃完成率100%生產(chǎn)設(shè)施控制程序設(shè)備操作規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？預(yù)防性維護(hù)過程：1.識(shí)別關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)計(jì)劃6.設(shè)備和工裝保護(hù)(不用時(shí))7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評(píng)價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率生產(chǎn)科、車間、各相關(guān)部門資金、辦公室、廠房、備件、設(shè)備、維修工人用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評(píng)價(jià)，緊急情況（供應(yīng)中斷、

18、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨等）的緊急應(yīng)變計(jì)劃，生產(chǎn)節(jié)拍，搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求的處置、5S要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備管理S52工作環(huán)境管理推行5S活動(dòng)辦法為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適宜的工作環(huán)境輸入輸出安全保護(hù)設(shè)施完好率1005S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率100預(yù)防性維修計(jì)劃完成率100%生產(chǎn)設(shè)施控制程序、突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案、5S管理辦法用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？5S活動(dòng)要點(diǎn)：1.整理 （分類）、2.整頓、3清掃4清潔、5素養(yǎng)計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、電話、E-mail、檢測(cè)量具、倉庫、交通運(yùn)輸工具適應(yīng)崗位需要的人員供銷科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1.采購計(jì)劃2.采購合同/訂單(包括交付時(shí)間日

19、期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn))3.產(chǎn)品圖紙、材料定額4.采購技術(shù)協(xié)議5.生產(chǎn)計(jì)劃6.國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求7.合格供方名單8.采購資料目錄9.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃10.顧客訂單、11.庫存情況1.合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料、2.準(zhǔn)時(shí)交貨、3.合格的質(zhì)量證明文件、4.到貨記錄、5.使用部門記錄按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品S6采購和供方管理S61采購管理輸入輸出材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時(shí)率100材料合格率99外協(xié)零件合格率90使用部門投訴率3采購和供方控制程序、采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)、物資儲(chǔ)備有效性清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰

20、來做？1. 顧客訂單、2. APQP/PPAP項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、3.國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求、4.供方體系開發(fā)計(jì)劃、5. 交付表現(xiàn)、5. 交付質(zhì)量、6.產(chǎn)品中斷次數(shù)、7.對(duì)顧客的影響（顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨）、8.關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、9.顧客指定的供方清單、10.供方評(píng)價(jià)辦法、11.供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力1.供方調(diào)查表、2.供方質(zhì)量保證能力考查打分表、3.合格的供方名單、4.質(zhì)保協(xié)議、5.年度采購計(jì)劃、6.采購合同、7.供方到貨情況表、8.供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表、S6采購和供方管理S62供方管理輸入輸出采購和供方控制程序、采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)、物資儲(chǔ)備有效性清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、實(shí)驗(yàn)室控

21、制程序、不合格品控制程序改進(jìn)控制程序供方體系開發(fā)實(shí)現(xiàn)率90供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)合格率90用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗(yàn)用的量具與檢具、場(chǎng)地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1）過程流程圖；2） 控制計(jì)劃； 3）樣件；4）自檢報(bào)告；5）采購信息；6）生產(chǎn)計(jì)劃7）供方工藝更改報(bào)告； 8）整改通知外協(xié)零件；9）過程審核指導(dǎo)書1）外協(xié)零件過程審核報(bào)告；2）外協(xié)零件供貨協(xié)議書；3）供方質(zhì)量跟蹤認(rèn)可報(bào)告；4）供方整改報(bào)告；5）合格供方名單。S6采購和供方管理S6-3外包過程控制輸入輸出1）一次交檢合格率100；2）過程審核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按時(shí)完成的整改措

22、施數(shù)/整改措施總數(shù)）不合格品控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、外協(xié)件產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1.滿足用戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃、2.計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表、3.生產(chǎn)交接記錄、4.車間生產(chǎn)記錄1.顧客訂單、2.設(shè)備備件需求計(jì)劃、3.工裝/模具需求計(jì)劃、4產(chǎn)品庫存情況、5.在制品庫存情況、6.材料到貨情況、7.產(chǎn)品工序及可用設(shè)備對(duì)照表、8.計(jì)劃和進(jìn)度安排、9.調(diào)整計(jì)劃安排、10.綜合計(jì)劃、S7生產(chǎn)計(jì)劃提供管理輸入輸出品種完成率90生產(chǎn)計(jì)劃完成率95計(jì)劃產(chǎn)值完成率80生產(chǎn)提供控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（

23、設(shè)備、材料等）？誰來做？工裝臺(tái)帳、工裝鑒定書、工模具壽命詳細(xì)記錄卡、工裝驗(yàn)證記錄、工裝周期計(jì)劃表、工裝外購計(jì)劃表、易損工裝更換計(jì)劃、工裝入庫檢查表、易損件清單、工裝報(bào)廢申請(qǐng)單、工裝維修記錄表、工裝圖紙S8工裝管理1.APQP/PPAP輸出要求、2.生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃、3.工裝制造/更新計(jì)劃、4.工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、5.工裝設(shè)計(jì)資料、6.工裝維修計(jì)劃、7.工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、8.工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、9. 產(chǎn)品技術(shù)資料/經(jīng)驗(yàn)、10.現(xiàn)場(chǎng)使用信息輸入輸出庫存工裝完好率100%工裝控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？生產(chǎn)科、質(zhì)檢科各相關(guān)倉庫、車間標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、工位車、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰

24、來做？1進(jìn)貨/庫存物品標(biāo)簽、車間流轉(zhuǎn)卡、入庫單/出庫單/臺(tái)帳等記錄；2合格品區(qū)域、不合格品區(qū)域、待檢標(biāo)牌、待判標(biāo)牌、廢品標(biāo)牌、回用品標(biāo)牌、退貨/挑選/返工/返修標(biāo)志、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3首件標(biāo)牌、末件標(biāo)牌S9標(biāo)識(shí)可追溯性管理1產(chǎn)品屬性：外購材料、外協(xié)零件、車間加工流轉(zhuǎn)工件的狀態(tài)；2. 產(chǎn)品檢驗(yàn)： 合格品、不合格品、待檢品、待判品、廢品、回用品的狀態(tài)；3質(zhì)量跟蹤：特檢產(chǎn)品、處置要求的狀態(tài)輸入輸出標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？技術(shù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)倉庫、車間計(jì)算機(jī)、電話、傳真、測(cè)量裝置、區(qū)域、記錄

25、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、控制計(jì)劃、圖紙工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書1過程策劃的安全性控制：對(duì)顧客圖紙產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí)的評(píng)審、法律法規(guī)要求、項(xiàng)目小組活動(dòng)記錄。2. 生產(chǎn)過程的安全性控制：狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯要求、采購信息和供方責(zé)任、產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)。S10產(chǎn)品安全性管理輸入輸出產(chǎn)品安全性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品安全性要求符合率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？1計(jì)算機(jī)；2。計(jì)算機(jī)軟件；3。多方論證、頭腦風(fēng)暴；4。試驗(yàn)、模擬用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的控制計(jì)劃 1過程流程圖

26、；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。特殊特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6。項(xiàng)目組對(duì)過程的了解；7。設(shè)計(jì)評(píng)審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。顧客的特殊要求S11控制計(jì)劃管理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)過程分析作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃編制差錯(cuò)率2（控制計(jì)劃差錯(cuò)項(xiàng)數(shù)/控制計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)×100）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的PPAP案卷 1控制計(jì)劃；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測(cè)

27、量系統(tǒng)分析MSA計(jì)劃；5。過程PPK/CPK研究計(jì)劃；6。設(shè)備CMK研究計(jì)劃；7。試生產(chǎn)計(jì)劃；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評(píng)價(jià)報(bào)告10。材料試驗(yàn)報(bào)告；11。性能試驗(yàn)報(bào)告12。零件提交保證書。S12 PPAP管理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)過程分析作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)更改次數(shù)3次開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃遵守值80用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？1計(jì)算機(jī)；2。試驗(yàn)、模擬；項(xiàng)目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要

28、求和公司要求；2。產(chǎn)品特殊特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。S13 PFMEA管理輸入輸出FMEA手冊(cè)（第三版）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序質(zhì)量記錄控制程序文件控制程序1 不符合項(xiàng)糾正措施完成率100（嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（PPN）100的糾正預(yù)防措施驗(yàn)證和確認(rèn)情況）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告表3測(cè)量儀器重新檢定記錄報(bào)告 1MSA分析計(jì)劃；2?？刂朴?jì)劃；3。APQP要求；4顧客要求；5。儀器校準(zhǔn)檢定資格要求；6。收集的數(shù)據(jù)S14 MSA分析管理輸入輸出MS

29、A手冊(cè)（第三版）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書MSA計(jì)劃執(zhí)行率90用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1X-R控制圖2P控制圖3初始能力PPK分析評(píng)價(jià)報(bào)告4過程能力CPK分析評(píng)價(jià)報(bào)告5設(shè)備能力CMK分析評(píng)價(jià)報(bào)告6不合格品率PPK分析報(bào)告 1產(chǎn)品圖樣；2。控制計(jì)劃；3。過程流程圖；4。反應(yīng)計(jì)劃；5。抽樣計(jì)劃；6。特殊特性；7。采集的數(shù)據(jù)S15 SPC研究管理輸入輸出MSA手冊(cè)（第三版）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書PPK指標(biāo)達(dá)成率1.33PPK1.67CPK指標(biāo)達(dá)成率1.33CMK指標(biāo)達(dá)成率1.33PPM指標(biāo)達(dá)

30、成率=不良品率/檢驗(yàn)數(shù)×106用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告S16顧客財(cái)產(chǎn)管理顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝、顧客設(shè)備、顧客資料、顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客數(shù)字化定義輸入輸出顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率100（顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)/損壞顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)）×100顧客財(cái)產(chǎn)控制程序、文件的控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？搬運(yùn)工具、容器、溫濕度計(jì)、保護(hù)工具、消防器材、庫房用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺(tái)帳；4。定期盤點(diǎn)記錄；5。

31、先進(jìn)先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗(yàn)合格的證明或記錄；4。生產(chǎn)計(jì)劃；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S17產(chǎn)品防護(hù)管理輸入輸出產(chǎn)品防護(hù)控制程序、倉庫管理制度、倉儲(chǔ)管理程序、交付和運(yùn)送管理程序、倉庫領(lǐng)用制度、物資儲(chǔ)備有效性要求清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程庫存記錄的準(zhǔn)確率99（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）×100因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？一、1）合格的測(cè)量設(shè)備；2）驗(yàn)收記錄；3）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；量具失效評(píng)定表；4）年度檢定計(jì)劃；5）檢定證書；計(jì)量器具準(zhǔn)用確認(rèn)表）校準(zhǔn)記錄

32、；二、1）測(cè)量系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)采集記錄表；2）重復(fù)性再現(xiàn)性分析報(bào)告；3）穩(wěn)定性分析報(bào)告；4）偏移分析報(bào)告；5）線性分析報(bào)告。1）測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃；2）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；3）測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃；4）控制計(jì)劃；5）MSA計(jì)劃（年、月）、；6）國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程；7）專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S18-1計(jì)量器具管理輸入輸出1）定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%；2）在用測(cè)量設(shè)備受檢率98%；3）在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率95%；4）MSA計(jì)劃執(zhí)行率90%。監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序MSA作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？質(zhì)檢科實(shí)驗(yàn)室管理員1）試驗(yàn)設(shè)備；2）檢測(cè)設(shè)備；3）化學(xué)藥品

33、。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？一、1）具有資格的實(shí)驗(yàn)室（可以獨(dú)立實(shí)施量檢具周期檢定的國家三級(jí)計(jì)量單位）；2）具有獨(dú)立進(jìn)行計(jì)量檢定、物理/化學(xué)實(shí)驗(yàn)的操作人員。二、1）試驗(yàn)原始記錄；2）試驗(yàn)報(bào)告。三、計(jì)量檢定記錄1）實(shí)驗(yàn)室方針；2）試驗(yàn)、校準(zhǔn)方法；3）試驗(yàn)人員資格；4）試驗(yàn)操作規(guī)程5）實(shí)驗(yàn)室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S18-2實(shí)驗(yàn)室管理輸入輸出實(shí)驗(yàn)室控制程序、試驗(yàn)操作規(guī)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、樣件保存方法、抽樣方法1）計(jì)量器具周期檢定實(shí)施率100； 2）試驗(yàn)及時(shí)率90；3）試驗(yàn)項(xiàng)目的正確率100。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（

34、設(shè)備、材料等）？ 誰來做？顧客關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果S19顧客滿意度測(cè)量顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告、糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施輸入輸出顧客滿意度目標(biāo)分值和趨勢(shì)問卷回收率為80%問卷發(fā)放覆蓋率=100%項(xiàng)目整改率（不滿意中改進(jìn)數(shù)/不滿意總數(shù)）顧客滿意度85分顧客滿意度控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1體系運(yùn)行信息2過程能力信息S20過程的監(jiān)視和測(cè)量1） 體系過程評(píng)價(jià)分析分析報(bào)告2）

35、 制造過程績效評(píng)價(jià)分析報(bào)告3） 糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施輸入輸出過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序、內(nèi)部審核控制程序、操作和過程有效性評(píng)價(jià)辦法排列圖使用指導(dǎo)書、控制圖使用指導(dǎo)書、因果圖使用指導(dǎo)書、工序質(zhì)量分析和控制辦法指導(dǎo)書持續(xù)改進(jìn)控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序關(guān)鍵過程CPK值1.33關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)1.33過程績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率85%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1 合格的原材料及外購/外協(xié)件；2 合格的質(zhì)量證明文件；3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；4 授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字的入庫單。1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；2。未檢驗(yàn)的入廠產(chǎn)品；3。法律法規(guī)要求；4。材料樣件；5。進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫通知單S20

36、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S20-1進(jìn)貨檢驗(yàn)過程輸入輸出采購和供方控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序、不合格品控制程序、采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、試驗(yàn)操作規(guī)程1）材料合格率99；2） 外購件合格率90；3）檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1.合格的產(chǎn)品；2.標(biāo)識(shí)清楚的物品；3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表；4.授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字的工序流轉(zhuǎn)卡。1控制計(jì)劃；2。作業(yè)指導(dǎo)書；3。工藝路線卡；4。檢驗(yàn)規(guī)程；5。技術(shù)協(xié)議；6。顧客特殊要求；7。有合格證明的待檢產(chǎn)品。S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S20-2工序檢驗(yàn)過程輸入輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、標(biāo)識(shí)和追

37、溯性控制程序、不合格品控制程序、控制計(jì)劃、試驗(yàn)操作規(guī)程1.成品合格率100；2.煉膠廢品率0；3.機(jī)加工責(zé)任廢品率5；4.硫化責(zé)任廢品率7；5.修整廢品率4；6.沖壓廢品率1%；7.檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1. 合格的產(chǎn)品；2. 合格的證明；3. 標(biāo)識(shí)清楚的物品；4. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；4. 授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字。1制造/裝配已完成的待檢產(chǎn)品； 2。產(chǎn)品圖；3。控制計(jì)劃；4。檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；5。技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6。顧客特殊要求。S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S20-3成品檢驗(yàn)過程輸入輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、質(zhì)量記

38、錄控制程序、標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序、不合格品控制程序、實(shí)驗(yàn)室控制程序、控制計(jì)劃、試驗(yàn)操作規(guī)程1. 成品合格率100；2. 不良品率3%.退貨率1%；4. 報(bào)廢率1%；5. 讓步接收控制率3%；6. 檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？不合格品評(píng)審記錄、不合格品臺(tái)帳、返工/返修單、廢品通知單、不合格品回用單、工序每日檢查記錄、檢查記錄表、綜合檢查記錄。采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品S22不合格糾正預(yù)防S22-1不合格品處理輸入輸出1）返工產(chǎn)品一次交檢合格率100；2）優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性85；3）讓步接收小于1

39、% 。 不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品質(zhì)量重要性分級(jí)用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1.質(zhì)量目標(biāo)；2.顧客制造廠/工程部門退貨、抱怨；3.公司內(nèi)生產(chǎn)過程不合格品；4.質(zhì)量報(bào)表資料。 不合格原因已根除的問題S22不合格糾正預(yù)防S22-2質(zhì)量問題的解決輸入輸出解決問題周期10天顧客抱怨信息及時(shí)處理率90廢品率降低率大于5%顧客反饋質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)小于2次/年質(zhì)量問題采用8D法解決的比率50%不合格控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、8D法解決問題工作指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？

40、 誰來做？1）具有適宜性、有效性的質(zhì)量方針；2）具有可操作性、可測(cè)量性的質(zhì)量目標(biāo)；3）有長進(jìn)的績效目標(biāo)自查報(bào)告 M1方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控M1-1 方針目標(biāo)的監(jiān)控管理評(píng)審的輸入、內(nèi)部審核的實(shí)施、績效目標(biāo)的分析、顧客反饋抱怨、數(shù)據(jù)的收集評(píng)定。輸入 輸出質(zhì)量方針的適宜性、有效性；質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量性、可操作性；不符合項(xiàng)糾正措施完成率100；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率70。管理評(píng)審控制程序、內(nèi)部審核控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、經(jīng)營計(jì)劃控制程序、公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營計(jì)劃管理辦法用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1）合理、明確、清晰、適用、有效的組織機(jī)構(gòu)；2）責(zé)權(quán)分明、溝通及時(shí)、協(xié)

41、調(diào)有力的管理職責(zé)。 公司組織機(jī)構(gòu)圖、崗位任職資格要求、職責(zé)分配表、用章魚圖描述的顧客導(dǎo)向形成的公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)、用烏龜圖進(jìn)行了COP、SP、MP的過程分析。用矩陣圖描述了COP、SP、MP三個(gè)過程之間的相互關(guān)系。6) 本過程分析工作表采用流程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系。M2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)輸入 輸出崗位資格要求、質(zhì)量手冊(cè)：管理層職責(zé)和權(quán)限崗位評(píng)定合格率85用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)包括的：經(jīng)營方針、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃、新產(chǎn)計(jì)劃、各部門的工作計(jì)劃、各車間的生產(chǎn)計(jì)劃等。1）當(dāng)前和未來顧客期望以及汽車行業(yè)

42、發(fā)展的趨勢(shì)；2）總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要提出的戰(zhàn)略方針和目標(biāo)；3）收集的同行業(yè)和競(jìng)爭廠家的數(shù)據(jù)和信息；4）績效數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 M3經(jīng)營計(jì)劃管理輸入 輸出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審控制程序、內(nèi)部審核控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、經(jīng)營計(jì)劃控制程序、公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營計(jì)劃管理辦法經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率80；業(yè)務(wù)增長率20。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1）審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程；審核/第二方審核）；2）顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對(duì)售后市場(chǎng)潛在失效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生

43、產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4）預(yù)防和糾正措施狀況、5）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6）改進(jìn)的建議；7）以往管理評(píng)審跟蹤措施；8）ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報(bào)（如有）；9）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施情況；10）產(chǎn)品銷售和銷售額狀況；11）公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗(yàn)狀況；12）質(zhì)量成本狀況；13）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；14）下一次管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間召開的時(shí)間確定 。 一、1）管理評(píng)審計(jì)劃；2）管理評(píng)審會(huì)議記錄；3）管理評(píng)審報(bào)告；4）管理評(píng)審輸出驗(yàn)證資料。二、1）質(zhì)量管理體系及

44、其過程有效性改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求M4管理評(píng)審 輸入 輸出輸入管理評(píng)審控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量職責(zé)文件管理評(píng)審輸入資料完整管理評(píng)審報(bào)告一周內(nèi)發(fā)出管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%完成用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1）體系審核報(bào)告；2）過程審核報(bào)告；3）產(chǎn)品審核報(bào)告；4）不符合項(xiàng)報(bào)告；5）糾正和預(yù)防措施處理單；6）8D法解決問題的報(bào)告；7）審核記錄；8）不符合項(xiàng)分布表；9）不符合項(xiàng)糾正/改進(jìn)進(jìn)度記錄；10）質(zhì)量體系綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。1）年度內(nèi)審計(jì)劃安排；2）產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；3）內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨；4）產(chǎn)品、工序?qū)?/p>

45、核中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題；5）職能出現(xiàn)重大調(diào)整。M5內(nèi)部質(zhì)量審核過程M5-1體系審核輸入輸出1）內(nèi)審計(jì)劃完成率100%；2）不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%；3）內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率100；4）不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率100；5）產(chǎn)品缺陷扣分?jǐn)?shù)年下降率10%。內(nèi)部審核控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？審核通知、電話、有經(jīng)驗(yàn)審核人員、過程分析說明、檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備管理者代表、企管科及各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1）年度內(nèi)審計(jì)劃安排；2）審核分計(jì)劃；3）審核計(jì)劃時(shí)間表；4）審核檢查表；5）圖紙；6）作業(yè)指導(dǎo)書；7）合同/訂單；8）特殊特性；9）政府安全法