倉庫管理制度(同名10247)

1、倉庫管理制度第一節(jié)總則1、為加強(qiáng)倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出庫、發(fā)運(yùn)、退庫、 盤點(diǎn)、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。第二節(jié) 入庫管理規(guī)定1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具及勞務(wù)工。2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項(xiàng)進(jìn)庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入 庫驗(yàn)收：(1) 對新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單， 核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容(個(gè)別貨物還應(yīng)包 括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等) ；核對實(shí)物是否相符完

2、好； 貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。(2) 倉管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、 性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知相關(guān)部門。貨物驗(yàn)收 過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑 證，進(jìn)行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞 等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。(3) 已驗(yàn)收入庫的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。(4) 因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品， 于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會同技術(shù)部 門鑒定。鑒定為無法維

3、修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若 零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。3、入庫物品驗(yàn)收合格無誤后， 由采購經(jīng)辦人辦理 驗(yàn)收入庫單，須注明貨到時(shí) 間，由采購員、倉管員簽字、部門主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(條形編號) ，登記入庫臺賬，報(bào) 財(cái)務(wù)入賬。5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要 求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。第三節(jié) 保管管理規(guī)定1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以

4、分類四號定位編號。2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)， 必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé) 任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管， 分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強(qiáng)保管措施。同類物 品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時(shí)采取相 關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。5、保管物品，未經(jīng)

5、主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨 時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫物品借用 單或借條。同時(shí)倉管員必須在物品臨時(shí)借用登記本上登記，并且妥善 保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管 說明原因。6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作 業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。8、進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔， 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具， 應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃， 保持倉庫整潔。第四節(jié) 出庫管理規(guī)定1、出庫驗(yàn)收：(1) 銷售部開具出庫單，

6、經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉 管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物， 等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對、確認(rèn)。(2) 特殊緊急出庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式或借條將所需物品的 規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù) 手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨， 并于上班后當(dāng)日上 午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷售部補(bǔ)開出庫單 。(3) 凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用物品借用單。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借 出。(4) 物品出庫時(shí)，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號， 貼以本公司產(chǎn)品

7、編號，以便識辯，并在貨物出庫記錄本上登記， 以便核查。(5) 經(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件， 在元器件購回后應(yīng)及時(shí)予以恢 復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫。 嚴(yán)禁將已拆件缺件、 已損壞、 退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。(6) 嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！2、交貨期限：(1) 正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的出庫單 ，當(dāng)日出庫。(2) 因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的， 倉管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人 員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過的 日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負(fù) 全部責(zé)任，倉庫主管負(fù)連帶責(zé)任。3、物品出庫時(shí)，若無特

8、殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。4、任何物品出庫，倉管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。5、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到： “三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出 庫單與實(shí)物相核對、 出庫單與裝箱清單相核對、 裝箱清單與實(shí)物相核對。 “五 不發(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未 驗(yàn)收入庫不發(fā)。6、貨物出庫記錄本按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領(lǐng)導(dǎo)查看。第五節(jié) 發(fā)運(yùn)管理規(guī)定1、貨物的包裝：1)貨物出庫封箱前， 倉管員應(yīng)仔細(xì)核對 出庫單 所要出庫物品的品名、 編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后，附上裝 箱清單后方可封箱。所有物品必須按

9、其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止 貨物的損壞。對于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明 包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴(yán) 禁用報(bào)紙或其它紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。4)所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單 上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽字。5)發(fā)送快遞 ,必須附有清單壹份 , 相關(guān)人員在清單上簽字。 發(fā)貨人員并在 快遞記錄本登記。6)發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)， 則須提前一天至兩天訂購適合的木 箱。如有其它特殊要求的 , 按銷售部要求包裝。2、物品的搬運(yùn)：(1) 按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能

10、猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損 壞貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià) 值賠償。(2) 搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購客戶出具收貨 指定通知單，其出庫單應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。4、倉庫接獲出庫單方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉庫若因庫位問題需提前交運(yùn) 時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的出庫單 后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以 交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物

11、品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫 手續(xù)。7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以 1-2 倍的罰款。8、運(yùn)輸保險(xiǎn)：（1） 由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路 運(yùn)輸?shù)龋急仨殞λ\(yùn)貨物進(jìn)行投保。（2） 投保金額一般是貨物總價(jià)值的 20%-50%，客戶另行約定的除外； 易損、 貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽 商。9、承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：） 由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。） 如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需

12、填寫雇車申請 單，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。） 如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉庫 發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。 物品的交運(yùn)：） 物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉庫人員應(yīng)開具出庫單的同時(shí)另開具送 貨單，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于送貨單上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)， 請其驗(yàn)收，并簽收送貨單回聯(lián)。 送貨單客戶簽收回聯(lián)由公司 指定專人妥善保管。） 客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人 （客戶）應(yīng)在出庫單上簽字，并注明“自提”字樣。） 物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并 注明發(fā)貨日期。 發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管， 便于查對和

13、月底復(fù)核、 結(jié)賬。發(fā)貨通知：1） 貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過傳真、電話方式或手機(jī)短 信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。2） 如因未及時(shí)通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并 且視情節(jié)輕重處以罰款 100 元-200 元。運(yùn)費(fèi)審核及控制：單次運(yùn)輸費(fèi)用在 1000 元（含）以上，應(yīng)填寫費(fèi)用審核單 ，報(bào)請部 門主管審批。倉庫每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)， “運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存 根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。 倉庫審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異 常簽收（如貨物損壞等情況） ，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 對運(yùn)輸公司

14、的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價(jià)格、安全 性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。 運(yùn)費(fèi)的控制： 無論是公司付款， 還是到付， 發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、 最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處10、11、12、1）2）1）4）理。5）第六節(jié) 退庫管理規(guī)定1、辦理退庫手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具退庫單 ，并注明退庫原因。（1） 退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認(rèn)完好并在退庫 單上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。（2） 退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具退庫單簽字后，主管 確認(rèn)簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識 及退庫單編號

15、。2、貨物報(bào)損：（1） 退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān) 退貨人員申請報(bào)損。（2） 客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫，報(bào)采購部入 賬。3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，主管部門應(yīng)督促 相關(guān)部門及時(shí)處理。第七節(jié) 盤點(diǎn)管理規(guī)定1、貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。 定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進(jìn)行一次全面的盤 點(diǎn)；八、5 不定期盤點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。2、貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物 的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損 壞；檢查安

16、全消防設(shè)施。3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進(jìn)行自盤；每月中旬對 常用物品自盤一次；月底實(shí)行全面自盤一次。4、對貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必 須在場。5、盤點(diǎn)后， 應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表， 如有數(shù)量短少、 品質(zhì)不符或損毀情況， 應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字， 并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。6、盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉庫主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào) 整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉管員對此負(fù)全部責(zé)任。7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取 相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品

17、受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負(fù)責(zé)。8、如直接保管物品的庫管人員變動時(shí)，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方 會同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。9、倉管員定期向采購部遞交盤點(diǎn)報(bào)告， 隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況， 建立最 低存量基準(zhǔn)，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級主管和采購部門。 處罰：因倉管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失 或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。10、第八節(jié) 安全管理規(guī)定1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入 倉庫。因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)

18、，并要倉庫人員陪同， 不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢，出倉庫時(shí)應(yīng)主動請倉管員檢查。倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門 的物品存?zhèn)}。任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相 應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查， 消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)， 應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119” 火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有 破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款 200 元。所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好， 應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，做到人員離開時(shí)加強(qiáng)防患意識。第九節(jié) 考勤/ 通訊管理規(guī)定1、倉庫物流部考勤時(shí)間：上午： 08：40-12： 00下午：以上考勤時(shí)間僅對員工的一種考核，13：00-18：00非倉庫、 物流部門的實(shí)際工作時(shí)間。 因 工作的特殊性及不定時(shí)性， 所有倉庫、 物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢， 保 證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。警告、2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，不得打私 人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕 重處