工程物資控制管理規(guī)定

1、江蘇偉業(yè)機(jī)電安裝有限公司章節(jié)號(hào)7.4文件編號(hào)WYOP7.4-2006工程物資控制管理規(guī)定修改狀態(tài)A/O頁(yè) 次第頁(yè) 共頁(yè)1、目的：為使工程物資在采購(gòu)，質(zhì)量檢驗(yàn)，儲(chǔ)存保管及使用過(guò)程中，得到 有效的控制管理，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的合格實(shí)現(xiàn)，達(dá)到降低成本投入， 提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的管理目標(biāo)，特制定本管理規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司項(xiàng)目工程物資（即：公司和項(xiàng)目部采購(gòu)的工程 材料、設(shè)備、成品和半成品，防護(hù)用品及顧客提供的類似工程物資） 的過(guò)程控制與管理。3、職責(zé)分配：3.1 公司工程管理部負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修改和實(shí)施歸口監(jiān)督管 理與評(píng)價(jià)、考核。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)，并對(duì)物資的檢驗(yàn)，儲(chǔ)存保

2、管和使用過(guò)程按照本管理規(guī)定實(shí)施有效的控制管理，（物資檢驗(yàn)過(guò)程 配合顧客和監(jiān)理公司進(jìn)行）項(xiàng)目經(jīng)理是責(zé)任人。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部施工員負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)計(jì)劃的編制。（即：專 業(yè)物資總計(jì)劃和月度物資采購(gòu)計(jì)劃）3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部倉(cāng)庫(kù)保管員，負(fù)責(zé)各種物資的儲(chǔ)存保管和收發(fā)程i序，并認(rèn)真建立物資臺(tái)帳和物資領(lǐng)用單程序3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)員負(fù)責(zé)各種工程物資的采購(gòu)，并嚴(yán)格公司W(wǎng)YOP7.4采購(gòu)控制程序的規(guī)定進(jìn)行有效控制管理。4、管理規(guī)定：4.1 物資采購(gòu)控制流程圖：4.2 物資采購(gòu)管理4.2.1 物資采購(gòu)（月度）計(jì)劃的編制，必須根據(jù)安裝工程各專業(yè) 施工進(jìn)度情況進(jìn)行編制，以保證采購(gòu)物資滿足施工進(jìn)度的需要。4.2.2

3、物資采購(gòu)（月度）計(jì)劃的編制，必須依據(jù)安裝工程各專業(yè)施 工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行編制，以保證采購(gòu)物資符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定。4.2.3 物資采購(gòu)必須在批準(zhǔn)的合格供方進(jìn)行采購(gòu)，以確保物資質(zhì) 量和質(zhì)保資料的有效提供，并按照 WYOP7.4采購(gòu)控制程序規(guī)定 執(zhí)行。4.2.4 物資采購(gòu)必須根據(jù)工程資金到位情況，采取分批量方法進(jìn)行采購(gòu)，以減少集中采購(gòu)，物資壓庫(kù)和消除造成資金緊張的現(xiàn)象。4.2.5 采購(gòu)物資裝車運(yùn)輸前，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。4.2.6 采購(gòu)物資裝車運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)做到：大件在下，小件在上，易損件在上，受壓件在下，捆扎牢固，能防潮、防塵、防脫落。1.1.6 供方裝車運(yùn)輸送達(dá)

4、施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)保應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，采購(gòu)合同及臨時(shí)采購(gòu)單（電話聯(lián)系方法）進(jìn)行認(rèn)真的數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，并收集相關(guān)的質(zhì)保資料。1.1.8 對(duì)供方裝車運(yùn)輸送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的大中型機(jī)械設(shè)備，應(yīng)由質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)管理員（必要時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理參與）依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，有裝箱色裝的物資應(yīng)開箱進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并依據(jù)裝箱清單驗(yàn)收相關(guān)附件和質(zhì)保資料。1.1.9 對(duì)供方運(yùn)輸送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的大中型機(jī)械設(shè)備，；因不具備通電試運(yùn)轉(zhuǎn)或檢測(cè)條件質(zhì)量檢驗(yàn)的，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同條款的規(guī)定，扣留相應(yīng)的質(zhì)量保證金，待安裝調(diào)試質(zhì)量合格后再付清扣留質(zhì)保金（ 驗(yàn) 收 交 付 后 ）。1.1.10 對(duì)顧客提供的工程物資（包

5、括大中型設(shè)備）應(yīng)由顧客、項(xiàng)目部施工員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他相關(guān)人員，依據(jù)提供物資清單進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量外觀檢查。（能進(jìn)行儀器檢測(cè)條件的應(yīng)進(jìn)行性能、功能和參數(shù)檢測(cè)）并進(jìn)行質(zhì)保資料復(fù)印收集，辦理相關(guān)交接手續(xù)。4.3 工程物資的保管：4.3.1 采購(gòu)的工程物資必須在檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行儲(chǔ)存與保管。4.3.2 采購(gòu)的工程物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行儲(chǔ)存和保管時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真地依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同和顧客財(cái)產(chǎn)清單結(jié)合交接的實(shí)物情況，建立物資臺(tái)帳，并按A、 B、 C 類的物資進(jìn)行分類記錄。4.3.3 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存保管的物資應(yīng)按照：規(guī)格、型號(hào)、用途，領(lǐng)用順序等情況分類，整齊的放

6、置，條件具備情況下必須上架放置。4.3.4 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存保管的物資（臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)或加工制作間）因班組加工，制作需要，一次性領(lǐng)用的，如：鍍鋅鐵皮、鍍鋅鋼管等，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)監(jiān)督、檢查班組整齊放置，并能達(dá)到：防潮濕、防污染、防偷盜、防損壞的要求，同時(shí)還應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。4.3.5 對(duì)采購(gòu)的易燃、易爆、易污染環(huán)境的物資如：油化、酸、汽油等，公司及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置危險(xiǎn)品專門倉(cāng)庫(kù)，隔離儲(chǔ)存保管，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)警示管理。4.3.6 所有進(jìn)入儲(chǔ)存保管的物資，必須按照“一體化”標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，做到：帳卡物=相符和防止不合格物資的誤用，不同類型物資混用等潛在因素的出現(xiàn)。4.3.7 所有進(jìn)入儲(chǔ)存保管的物資，必

7、須達(dá)到：防潮濕、防污染、防偷盜、防損壞、防火災(zāi)、防爆炸的要求，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)定期進(jìn)行隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正與改進(jìn)。4.3.8 倉(cāng)庫(kù)保管人，每月底應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存保管的物資進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，編制月度物資庫(kù)存表并于次月5 日前報(bào)相關(guān)部門。為項(xiàng)目部門編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃提供有效依據(jù)，達(dá)到杜絕“重復(fù)采購(gòu)和物資壓庫(kù)”的管理目的。4.4 工程物資的領(lǐng)用4.4.1 所有物資出庫(kù)的領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料單制度。4.4.2 部門班組或作業(yè)人員需領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物資時(shí)，必須持有領(lǐng)料單，班組或作業(yè)人員的領(lǐng)料單由專業(yè)施工員簽發(fā)，部門或外部的領(lǐng)料單由項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，未經(jīng)簽發(fā)（批準(zhǔn)）的領(lǐng)料單一律無(wú)效，倉(cāng)庫(kù)保管人員

8、不得發(fā)貨。4.4.3 工程用領(lǐng)料單，由各專業(yè)施工員保管，并負(fù)責(zé)簽發(fā)。4.4.4 其他用領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)保管員保管，領(lǐng)料單的簽發(fā)權(quán)限由項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.5 工程用領(lǐng)料，應(yīng)由承包隊(duì)組出具領(lǐng)料清單，說(shuō)明用料依據(jù)和事由，經(jīng)專業(yè)施工員依據(jù)施工進(jìn)度需求進(jìn)行認(rèn)真審核后，予以簽發(fā)領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字后，實(shí)施領(lǐng)料。（隊(duì)組清單作為附件保存并附后）4.4.6 其他用領(lǐng)料，應(yīng)由領(lǐng)用人出具領(lǐng)料清單，說(shuō)明領(lǐng)用依據(jù)和事由，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員簽發(fā)領(lǐng)料單，領(lǐng)用人簽字后實(shí)施領(lǐng)料（領(lǐng)料清單作為附件保管并附后）。4.4.7 隊(duì)組領(lǐng)料時(shí)，除持有簽發(fā)的領(lǐng)料單外，應(yīng)指定專人實(shí)施領(lǐng)料，其他人員不得隨便

9、進(jìn)入物資倉(cāng)庫(kù)，需要時(shí)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管人員同意后方可進(jìn)入。4.4.8 顧客提供的工程用物資，應(yīng)用專門的出庫(kù)領(lǐng)料單（即：領(lǐng)料單封面上面標(biāo)識(shí)形式注明“顧客財(cái)產(chǎn)”） ，當(dāng)顧客物資領(lǐng)用結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管人員與顧客辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.9 當(dāng)出庫(kù)物資在使用過(guò)程中剩余返還入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)單手續(xù)，不得隨便丟放，不記帳。4.4.10 當(dāng)項(xiàng)目工程施工結(jié)束時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管人員,各專業(yè)施工員應(yīng)依據(jù)物資臺(tái)帳及出（入 ）庫(kù)單,對(duì)倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)的物資進(jìn)行盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),編制項(xiàng)目工程竣工倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，為項(xiàng)目工程成本核算提供有效依據(jù)。4.5 工程物資的使用：4.5.1 項(xiàng)目部專業(yè)施工員對(duì)施工隊(duì)（組

10、）領(lǐng)用的工程物資，應(yīng)根據(jù)專業(yè)施工進(jìn)度的按排，月度物資計(jì)劃表和實(shí)際進(jìn)度物資需求情況進(jìn)行認(rèn)真地審核、把關(guān)。以達(dá)到：計(jì)劃用料，定額限量，成本控制的管理要求。4.5.2 各施工隊(duì)（組）在使用工程物資的過(guò)程中，應(yīng)做到：專業(yè)物資對(duì)口使用，并應(yīng)認(rèn)真檢查其規(guī)格、型號(hào)、性能及外觀質(zhì)量，以防止誤用、混用不符圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，造成返工浪費(fèi)。4.5.3 各施工隊(duì)（組）在使用工程物資的過(guò)程中，應(yīng)計(jì)算用料、節(jié)約用料，特殊過(guò)程的下料，制作和安裝，項(xiàng)目部技術(shù)人員（施工員）應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)較低和作業(yè)要求，確保物資正確有效使用，產(chǎn)品合格實(shí)現(xiàn)。4.5.4 各施工隊(duì)（組）在使用工程物資的過(guò)程中，應(yīng)充分發(fā)揮主人翁的作用，切實(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資的保管*（包括工具、用具），不得隨便亂丟、亂放和損壞。多余物資應(yīng)及時(shí)回收退交倉(cāng)庫(kù)，做到人走場(chǎng)清，工完場(chǎng)凈。4.5.5 項(xiàng)目部對(duì)隊(duì)（組）物資使用過(guò)程中形成的邊角料、廢品，應(yīng)按照“一體化”標(biāo)準(zhǔn)要求，用標(biāo)識(shí)管理辦法，確定“廢品區(qū)”專人回收控制，以保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工和工程物資的有效管理。4.5.6 項(xiàng)目部管理人員（重點(diǎn)是施工員）應(yīng)不斷地深入施工現(xiàn)場(chǎng)和，對(duì)隊(duì)（組）物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢