APQP表格課件

1、項目確定階段(第一階段)產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號內(nèi) 容1YLK/QR09-01新產(chǎn)品開發(fā)意向 07-012YLK/QR09-02項目負(fù)責(zé)人任命書3YLK/QR09-03項目小組各成員職責(zé)表4YLK/QR09-04新產(chǎn)品開發(fā)計劃 07-035YLK/QR09-05項目可行性及風(fēng)險性分析報告 07-026YLK/QR09-06初始產(chǎn)品零件清單 07-057YLK/QR09-07產(chǎn)品設(shè)計與過程質(zhì)量目標(biāo)8YLK/QR09-09初始過程流程圖 07-079YLK/QR09-10初始特殊特性清單 07-0610YLK/QR09-11產(chǎn)品開發(fā)費用預(yù)算清單11YLK/QR09-12產(chǎn)品保證計

2、劃12YLK/QR09-13計劃和確定項目階段評審報告APQP計劃表YLK/QR09-04產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001項目小組組長小組成員啟動日期計劃完成日期階段序號工 作 內(nèi) 容計 劃 進(jìn) 度開始 時間完成時間責(zé)任部門備注1月2月3月4月5月第一階段1計劃和確定項目1.20 1.101.20銷售部2成立項目小組成員1.20 1.151.20組長第二階段1制定APQP計劃表2.142.102.14組長2進(jìn)行可行性評審2.252.202.25組長第三階段1明確包裝標(biāo)準(zhǔn)2.282.252.28銷售部2對產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審3.052.283.05質(zhì)量部3制定過程流程圖3.083.053

3、.08技術(shù)部4制定場地平面布置圖3.083.053.08技術(shù)部5確認(rèn)特性矩陣圖3.103.053.10技術(shù)部6進(jìn)行過程失效模式及后果分析3.143.103.14技術(shù)部7制定試生產(chǎn)控制計劃3.163.123.16技術(shù)部8過程作業(yè)指導(dǎo)書3.253.153.25技術(shù)部APQP計劃表YLK/QR09-04產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001階段序號工 作 內(nèi) 容計 劃 進(jìn) 度開始時間完成時間責(zé)任部門備注1月2月3月4月5月第三階段9制定測量系統(tǒng)分析計劃3.303.253.30質(zhì)量部10初始過程能力研究計劃3.303.253.30生產(chǎn)部11制定包裝規(guī)范3.303.253.30銷售部12管理者支持4.0

4、23.303.02總經(jīng)理第四階段1試生產(chǎn)4.154.084.15生產(chǎn)部2對測量系統(tǒng)進(jìn)行評價4.204.154.20質(zhì)量部3初始過程能力研究4.254.154.25生產(chǎn)部4提交PPAP5.084.255.08銷售部5生產(chǎn)確訂試驗5.055.025.05質(zhì)量部6對包裝進(jìn)行評價5.045.025.04質(zhì)量部7生產(chǎn)控制計劃5.055.035.05技術(shù)部8質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者分析 5.085.055.08總經(jīng)理第五階段1減少變差5.155.055.15技術(shù)部2顧客滿意5.205.155.20銷售部3交付和服務(wù)5.255.205.25銷售部項目小組各成員職責(zé)表（一）YLK/QR09-03產(chǎn)品名稱/圖號：輪

5、轂單元/821001序號姓名職務(wù)部門/職務(wù)工作職責(zé)用戶接口1陳敏根組長技術(shù)部部長1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的組織、安排、協(xié)調(diào)工作及試生產(chǎn)的監(jiān)管工作。2、負(fù)責(zé)人員確認(rèn)及培訓(xùn)工作。3、 負(fù)責(zé)文件處理、新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度表、產(chǎn)品技術(shù)、工藝方案的制定等。2南存能組員質(zhì)量部部長負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗、試驗、及檢測設(shè)備規(guī)劃等工作。3莊劍寶組員銷售主管1、代表顧客利益。2、負(fù)責(zé)與顧客溝通。3、安排樣品提交和小批供貨。顧客代表組員供應(yīng)主管1、負(fù)責(zé)原材料的采購工作。2、負(fù)責(zé)外協(xié)加工進(jìn)度安排。4呂仁通組員生產(chǎn)部主管1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試生產(chǎn)、生產(chǎn)的策劃。2、負(fù)責(zé)樣件的制造5許素霞組員財務(wù)主管1、負(fù)責(zé)各階段經(jīng)濟核算工作。保密承諾：本人承諾

6、對該產(chǎn)品的所有相關(guān)資料和信息進(jìn)行保密，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。項目小組成員簽名：項目小組各成員職責(zé)表（二）YLK/QR09-03產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001會議紀(jì)要2009年1月5日，由項目小組組長召集技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部相關(guān)人員組成的項目開發(fā)小組會議，針對銷售部提供的樣品和相關(guān)的信息進(jìn)行討論，充分了解客戶對產(chǎn)品的需求意圖，并形成如下紀(jì)要：1、客戶要求生產(chǎn)的為一般產(chǎn)品，需要重新設(shè)計一些簡單的新模具；客戶對產(chǎn)品的使用環(huán)境無特殊要求，對材料無特殊規(guī)定。2、開發(fā)該產(chǎn)品不需要增加新設(shè)備、新檢具。3、技術(shù)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品按國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件進(jìn)行測試，出具測試

7、報告。4、由技術(shù)員負(fù)責(zé)將顧客提供的樣品進(jìn)行測繪，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品圖樣并提交顧客確認(rèn)批準(zhǔn)；最終編制工藝文件，產(chǎn)品型號由本公司編號。5、由項目小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。質(zhì) 量 歷 史 資 料原來發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量表面有毛刺等情況，本次開始進(jìn)行開發(fā)時必須注意模具的質(zhì)量防止出現(xiàn)同樣的問題。項目可行性及風(fēng)險性分析報告可行性分析YLK/QR09-05產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001經(jīng)濟分析： 見“新產(chǎn)品經(jīng)濟效益分析報告”簽名：技術(shù)能力：本公司是該類產(chǎn)品的專業(yè)廠家，技術(shù)開發(fā)能力、模具開發(fā)能力比較強，完全能達(dá)到產(chǎn)品要求。質(zhì)量和交付時間基本沒問題，開發(fā)該產(chǎn)品是可行的。簽名： 工藝能力： 該產(chǎn)品生產(chǎn)采用現(xiàn)有工藝就可滿

8、足要求，無需增加新工藝，生產(chǎn)該產(chǎn)品是可行的。 簽名： 生產(chǎn)能力：該產(chǎn)品產(chǎn)量不是很大，現(xiàn)有生產(chǎn)能力完全可滿足要求；具體見“生產(chǎn)能力分析”。簽名： 設(shè)備能力： 現(xiàn)有設(shè)備能滿足要求，無需增加新設(shè)備。簽名： 采購能力： 原材料和外協(xié)件都能從現(xiàn)有合格供方處采購，無需增加新的供方；從這幾家供方的供貨情況來看，可以滿足質(zhì)量和交付的要求。簽名： 質(zhì)量保證能力：本公司是該類產(chǎn)品的專業(yè)廠家，測量該產(chǎn)品所需的監(jiān)測設(shè)備可采用現(xiàn)有的計量設(shè)備，不需要增加新的檢測設(shè)備；從以往生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況來看，產(chǎn)品質(zhì)量是可控制的。簽名： 風(fēng)險分析：見“風(fēng)險評價”。 簽名：結(jié)論 可行 不可行產(chǎn)品零件清單YLK/QR09-06產(chǎn)品名稱/圖

9、號：輪轂單元/821001序號零件名稱零件圖號是否自制外協(xié)項目（如需要）外協(xié)供方1外圈821001-01是2內(nèi)圈821001-02是3外保持架821001-03是4內(nèi)保持架821001-04是5密封圈組件821001-05是6螺栓1212543/123-4是7鋼球S11.1125是編制/日期：產(chǎn)品設(shè)計與過程質(zhì)量目標(biāo)YLK/QR09-07產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號規(guī)范要求1設(shè)計目標(biāo)1、第一次設(shè)計圖紙合格率為100%；2、CAD設(shè)計周期不超過5個工作日；3、圖紙審核出錯率為0；分析：本公司設(shè)計人員素質(zhì)高，CAD設(shè)計熟練，圖紙設(shè)計一次合格率為100%可行，為節(jié)約開發(fā)時間，CAD設(shè)計周

10、期不超過5個工作日的要求可行，同時為節(jié)約開發(fā)成本、縮短設(shè)計周期，提出圖紙審核出錯率為0是可行的。2制造目標(biāo)1、零部件一次合格率大于99%；2、關(guān)鍵工序Cpk1.333、成本目標(biāo)1.3萬元4、生產(chǎn)能力80%編制/日期：產(chǎn)品開發(fā)費用預(yù)算清單YLK/QR09-11產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號項 目內(nèi) 容金額（萬元）1培訓(xùn)費自培02樣件生產(chǎn)增加的費用加班補貼、檢測費0.13試生產(chǎn)增加的費用加班補貼、檢測費0.14模具費用外協(xié)1.0合計1.2備注： 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備能滿足該產(chǎn)品生產(chǎn)要求，不需新增設(shè)備。編制/日期：產(chǎn)品保證計劃YLK/QR09-12產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001

11、項目具體要求項目概述產(chǎn)品名稱輪轂單元產(chǎn)品規(guī)格821001開發(fā)目的顧客意向進(jìn)度要求2個半月開發(fā)費用預(yù)算1.2萬元成本預(yù)算元/只售價估算元/只顧客其它要求無項目技術(shù)要求依照顧客樣品項目性能要求依照國家標(biāo)準(zhǔn)項目可靠性目標(biāo)依照國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)、環(huán)境、包裝、制造要求計劃無特殊要求產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(顧客、國家、行業(yè)、企業(yè))依照國家標(biāo)準(zhǔn)編制/日期：第一階段總結(jié)評價報告YLK/QR09-13產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001總結(jié)評價情況一覽表項目評價完成情況顧客呼聲（產(chǎn)品業(yè)務(wù)意向書 ）已收集已完成用戶樣品介紹/會議紀(jì)要技術(shù)要求已領(lǐng)會， 已完成可行性分析、經(jīng)濟效益分析、風(fēng)險分析風(fēng)險已進(jìn)行了分析已完成生產(chǎn)能力分析已根

12、據(jù)本公司實際情況進(jìn)行了分析已完成質(zhì)量成本、開發(fā)資金預(yù)測表已考慮開發(fā)資金已完成產(chǎn)品要求評審表顧客的要求已經(jīng)過確認(rèn)，能滿足顧客要求已完成項目開發(fā)小組成立根據(jù)實際情況成立了小組已完成保修記錄質(zhì)量統(tǒng)計分析表（歷史資料）已考慮了所有歷史資料已完成顧客輸入清單輸入的要求明確完整，已充分進(jìn)行了識別已完成設(shè)計目標(biāo)（設(shè)計任務(wù)書）設(shè)計任務(wù)明確清晰可行已完成產(chǎn)品零件設(shè)計與過程質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)明確可行已完成初始材料清單已考慮了所有材料已完成初步過程流程圖清晰明確，與現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品工藝相似已完成產(chǎn)品及過程特殊特性初始清單已對特殊特性進(jìn)行了識別已完成產(chǎn)品保證計劃（產(chǎn)品開發(fā)計劃表）已按顧客進(jìn)度進(jìn)行了編制已完成總結(jié)/綜述：本階段各

13、項工作均已展開，均按計劃進(jìn)度完成。第一階段總結(jié)評價報告YLK/QR09-13產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001總結(jié)評價會議紀(jì)要出席人員小組全體成員時間2009年 1月18 日主持項目小組組長記錄/整理主要議題：1、開發(fā)第一階段總結(jié)/評價；2、布置下一階段工作。會議內(nèi)容：1、有關(guān)成員匯報了第一階段各項工作開展的情況和初步結(jié)果。2、小組成員對開發(fā)技術(shù)可行性和經(jīng)濟性進(jìn)行了充分的發(fā)言/討論/補充。3、財務(wù)部要求在開發(fā)過程中應(yīng)節(jié)約各項開發(fā)費用，以降低開發(fā)成本。會議決定：1、開發(fā)該新產(chǎn)品不存在技術(shù)上難以逾越的障礙，年需求量雖不高，但利潤率尚可，應(yīng)認(rèn)真做好各項開發(fā)工作。2、下一階段的工作各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格

14、按照質(zhì)量計劃要求按時/保質(zhì)地完成，確保開發(fā)進(jìn)度符合用戶交貨期要求。 附：第一階段總結(jié)評價情況一覽表項目小組成員簽名：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段(第二階段) 產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號內(nèi) 容1BH/QR09-14設(shè)計開發(fā)方案234BH/QR09-17設(shè)計輸入評審5試驗項目清單 07-046BH/QR09-19產(chǎn)品圖紙-技術(shù)部7BH/QR09-20設(shè)計信息檢查（A-2檢查表）8BH/QR09-21材料標(biāo)準(zhǔn)、零部件清單-第一階段9BH/QR09-22供方PPAP提交計劃-物控部10BH/QR09-23新設(shè)備/設(shè)施、工裝和試驗設(shè)備檢查（A-3檢查表）11BH/QR09-24新設(shè)備/設(shè)施、工裝和試

15、驗設(shè)備開發(fā)計劃-（07-09 - 07-12）12BH/QR09-25新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備設(shè)計、制作、驗收和Cmk驗證13BH/QR09-26特殊特性第二階段清單14BH/QR09-27樣件控制計劃 07-1715BH/QR09-28樣件制造、樣件檢驗記錄16BH/QR09-29產(chǎn)品設(shè)計與過程質(zhì)量目標(biāo)完成情況17BH/QR09-30小組可行性承諾18BH/QR09-31第二階段總結(jié)評價報告設(shè)計信息檢查（A-2檢查表）YLK/QR09-20產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期A.一般情況設(shè)計是否需要1新材料設(shè)計不需要新材料2特殊工裝需要特殊工裝3是否已

16、考慮了裝配變差的分析？已考慮了裝配變差的分析4是否已考慮了試驗設(shè)計？不需要試驗設(shè)計5對樣件是否已有現(xiàn)有計劃？對樣件已有現(xiàn)有計劃6是否已完成DFMEA？不要求DFMEA7是否已完成DFMA？不要求DFMA8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題9是否已完成設(shè)計驗證計劃？已完成設(shè)計驗證計劃10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？由橫向職能小組完成的11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備和接受標(biāo)準(zhǔn)有一個清楚的定義和了解？已對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備和接受標(biāo)準(zhǔn)有一個清楚的定義和了解12是否已選擇特殊特性？已選擇了特殊特性13是否完成了材料清單？已完成了材料清單編制/日期：熊威

17、/2011.05.06設(shè)計信息檢查（A-2檢查表）YLK/QR09-20產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期14特殊特性是否已正確文件化？特殊特性已正確文件化B.工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？對于影響配合、功能和耐久性的尺寸已明確16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？明確了參考尺寸17為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面？已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？公差已和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致19使用現(xiàn)有的檢測技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價？都能被評價C.工程性能規(guī)范

18、20是否已識別所有的特殊特性？已識別了所有的特殊特性21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用有足夠的試驗載荷以滿足所有條件22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗？已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗23如反應(yīng)計劃要求，能否在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗中，對額外的樣品進(jìn)行試驗？能在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗中，對額外的樣品進(jìn)行試驗24所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？有些性能要委外進(jìn)行25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行編制/日期：熊威/2011.05.06設(shè)計信息檢查（A-2檢查表）YLK/QR09-20產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001

19、問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期26規(guī)定的取樣容量和/或取樣頻率是否可行？規(guī)定的取樣容量和/或取樣頻率可行27如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準(zhǔn)？無需顧客批準(zhǔn)D.材料規(guī)范28是否明確特殊材料特性？已明確了特殊材料特性29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理和耐久性要求相一致30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？無顧客批準(zhǔn)的供方31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：已明確材料特性所要求的檢驗33·特性將

20、在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗嗎？·特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗34·具備試驗裝置嗎？·具備試驗裝置35·為保證結(jié)果精確，需要培訓(xùn)嗎？·進(jìn)行了培訓(xùn)36將使用外部試驗室嗎？要使用外部試驗室37所有被使用的試驗室得到認(rèn)可了嗎(如要求)?所有被使用的試驗室得到了認(rèn)可編制/日期：熊威/2011.05.06設(shè)計信息檢查（A-2檢查表）YLK/QR09-20產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期D.材料規(guī)范(續(xù))是否已考慮以下材料要求：38·搬運？已考慮了搬運39·貯存？已考慮了貯存40·環(huán)境？已考慮了環(huán)境編制

21、/日期：熊威/2011.05.06新設(shè)備/設(shè)施、工裝和試驗設(shè)備檢查（A-3檢查表）YLK/QR09-23產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面：1·柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？已考慮2·快速更換工裝？已考慮3·產(chǎn)量波動？已考慮4·防錯？已考慮是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5·新設(shè)備？無新設(shè)備6·新工裝？已制定7·新試驗設(shè)備？無新試驗設(shè)備對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8·新設(shè)備？無新設(shè)備9·新工裝已達(dá)成10·新試驗設(shè)備？無

22、新實驗設(shè)備11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？進(jìn)行初始能力研究12是否已確定試驗裝備的可行性和準(zhǔn)確度？無新實驗設(shè)備13對于裝備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計劃？有預(yù)防性維護(hù)計劃14新設(shè)備和工裝的指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？清晰易懂編制/日期：熊威/2011.05.06新設(shè)備/設(shè)施、工裝和試驗設(shè)備檢查（A-3檢查表）YLK/QR09-23產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？無新設(shè)備16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力研究？進(jìn)行了初始過程能力研究17是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性

23、？識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性？識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)量要求？無新設(shè)備20是否有足夠的試驗?zāi)芰?？有足夠的試驗?zāi)芰幹?日期：熊威/2011.05.06過程設(shè)計開發(fā)階段（第三階段）產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號內(nèi) 容1BH/QR09-32產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（A-4檢查表）2BH/QR09-33場地平面布置圖3BH/QR09-34場地平面布置圖檢查表（A-5檢查表）4BH/QR09-35試生產(chǎn)過程流程圖(見工藝卡)5BH/QR09-36試生產(chǎn)過程流程圖檢查（A-6檢查表）6BH/QR09-3

24、7特性矩陣圖7BH/QR09-38過程潛在失效模式及后果分析（P-FMEA）8BH/QR09-39過程潛在失效模式及后果分析（P-FMEA）檢查（A-7檢查表）9BH/QR09-40試生產(chǎn)控制計劃10BH/QR09-41試生產(chǎn)控制計劃檢查（A-8檢查表）11BH/QR09-42試生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片、檢驗文件）12BH/QR09-43包裝標(biāo)準(zhǔn)13BH/QR09-44測量系統(tǒng)分析（MSA）計劃 07-1414BH/QR09-45初始過程能力研究（PPK）計劃 07-1315BH/QR09-46人員配置計劃16BH/QR09-47人員培訓(xùn)計劃17BH/QR09-48試生產(chǎn)計劃18BH/QR09

25、-49過程設(shè)計輸出清單19BH/QR09-50過程設(shè)計評審表20BH/QR09-51第三階段總結(jié)評價報告產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（A-4檢查表）YLK/QR09-32產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？不需顧客的技術(shù)部部門幫助2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？質(zhì)量部部長為質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？質(zhì)量部部長為質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車廠質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進(jìn)行了評定？對質(zhì)量體系進(jìn)行了評定如下方面是否已明確足夠的人員：5·

26、;控制計劃要求？有足夠的人員6·全尺寸檢驗？有足夠的人員7·工程性能試驗？有足夠的人員8·問題解決的分析？有足夠的人員是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9·包括所有的雇員？已培訓(xùn)10·列出被培訓(xùn)人員名單？有培訓(xùn)名單11·提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？有培訓(xùn)時間計劃對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12·統(tǒng)計過程控制？已培訓(xùn)13·能力研究？已培訓(xùn)14·問題的解決？已培訓(xùn)編制/日期：熊威/2011.05.06產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（A-4檢查表）YLK/QR09-32產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/

27、措施責(zé)任人完成日期15·防錯已培訓(xùn)16·被識別的其它項目？已培訓(xùn)17對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？有過程指導(dǎo)書18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)和操作人員指導(dǎo)書？有操作人員指導(dǎo)書19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？參與了指導(dǎo)書的制定檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20*容易理解的工程性能規(guī)范？包括了工程性能規(guī)范21*試驗頻率？包括了試驗頻次22*樣本容量？包括了樣本容量23*反應(yīng)計劃？包括了反應(yīng)計劃24*文件化？書面化目測輔具25*是否容易理解？容易理解26*是否適用？適用27*可接近性？可接近28*是否被批準(zhǔn)？已被批準(zhǔn)29

28、*注明日期并是現(xiàn)行的？是最新的編制/日期：熊威/2011.05.06產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（A-4檢查表）YLK/QR09-32產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應(yīng)計劃的程序？已制定了反應(yīng)計劃的程序31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？有原因分析系統(tǒng)32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？已將最新的圖樣和規(guī)范放于檢測點33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？有檢驗記錄在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34*檢測量具？有檢測量具35*量具指導(dǎo)書？有量具指導(dǎo)書36*參考樣品？有樣品37*

29、檢驗記錄本？有檢驗記錄38*對量具和試驗設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？已定期校準(zhǔn)所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？已完成40可接受？可接受41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施是否充足？全尺寸檢測設(shè)備齊全是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42*被檢驗的特性？明確了檢驗特性編制/日期：熊威/2011.05.06產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（A-4檢查表）YLK/QR09-32產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期43*檢驗頻率？明確了檢驗頻次44*樣本容量？明確了樣本容量45*批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？有產(chǎn)品的指定位置46*對不合格產(chǎn)品的處

30、理？有不合格處理的程序47是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序48是否具有返工/返修程序？有返工/返修程序49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？有對返修/返工材料再驗證的程序50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？有合適的批次追溯性系統(tǒng)51是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？對出廠的產(chǎn)品進(jìn)行了出廠檢驗52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？有定期對體系進(jìn)行審核53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？顧客不要求批準(zhǔn)包裝規(guī)范編制/日期：熊威/2011.05.06場地平面布置圖檢查表（A-5檢查表）YLK/QR09-34產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元

31、/821001問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？平面布置圖明確了所有要求的過程和檢測點2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？對所有設(shè)備已分配足夠的空間過程和檢驗區(qū)域是否具有：4*足夠的尺寸？有足夠的尺寸5*足夠的照明？有足夠的照明6檢驗區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？檢驗區(qū)域包含所需的設(shè)備和文件是否具有足夠的：7*中間整備區(qū)域？有足夠的中間整備區(qū)域8*貯備區(qū)域？有足夠的貯備區(qū)域9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？合理布置了檢測點1

32、0為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？制定了控制措施11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？不適用12是否已提供了最終審核設(shè)施？提供了最終審核設(shè)施13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點？有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點編制/日期：熊威/2011.05.06試生產(chǎn)過程流程圖檢查（A-6檢查表）YLK/QR09-36產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？流程圖說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA、D

33、FMEA)，并用來協(xié)助制定過程流程圖？制定流程圖使用了FMEA3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？流程圖與控制計劃中的產(chǎn)品和過程相一致4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？流程圖描述了如何移動產(chǎn)品5該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？過程考慮了生產(chǎn)系統(tǒng)的最優(yōu)化6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？規(guī)定了在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？潛在質(zhì)量問題已被識別并進(jìn)行了糾正編制/日期：熊威/2011.05.06特性矩陣圖YLK/QR09-37產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001工序號尺寸編號C用于夾緊的

34、操作特性L用于定位的操作特性X由此操作導(dǎo)致或改變的特性應(yīng)符合過程流程圖表格編制/日期：熊威/2011.05.06過程潛在失效模式及后果分析（P-FMEA）檢查（A-7檢查表）YLK/QR09-41產(chǎn)品名稱/圖號：輪轂單元/821001序號問題是否所要求的意見/措施責(zé)任人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車廠的指南制定過程FMEA？使用了三大廠的FMEA2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？所有的操作已被識別3是否考慮了類似零件的FMEA？考慮了類似零件的FMEA4是否對已發(fā)生零件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？對發(fā)生的零件和數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審5對高風(fēng)險順序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？對高風(fēng)險的項目