最新完美版XX鞋業(yè)有限公司顧客意見咨詢處理記錄顧客滿意度調(diào)查表

1、Q4-08-3NO顧客意見、咨詢處理記錄客戶名稱合同號(hào)詳細(xì)地址聯(lián)系人產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格記錄人時(shí)間意見 咨詢內(nèi)容:信息分析:處理意見:實(shí)施情況簽名:日期:簽名:日期:Q4-08-1NO顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等:對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意很不滿意價(jià)格：很滿意滿意一般不滿意很不滿意包裝：很滿意滿意一般不滿意很不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意很不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度:其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的 建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)

2、勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司部，電傳：表格發(fā)出時(shí)間：收回時(shí)間：公司質(zhì)量目標(biāo)Q4-05-05質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表序 號(hào)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容實(shí)施情況檢查記錄不符合處理記錄備注檢查人員:管理者代表:日期:Q4-08-6年度內(nèi)審計(jì)劃年內(nèi)安排次內(nèi)部本年度因試運(yùn)行和外部質(zhì)量體系審核審核的需要，特在 體系審核。第一次審核: 審核的目的：檢查公司質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性，有效性。審核依據(jù)：GB/T19001 : 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及操作規(guī)程,相關(guān)法律法規(guī)等 審核時(shí)間: 審核范圍：IS09001標(biāo)準(zhǔn)所要求的各條款及所涉及的相關(guān)部門。

3、受審部門:編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:內(nèi)核實(shí)施計(jì)劃1審核目的：對(duì)本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系作全面檢查，通過審核了解本公司的質(zhì)量體系是否有效運(yùn) 行，是否具備迎接外部質(zhì)量體系審核的條件。2審核依據(jù)：ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)所要求的相關(guān)活動(dòng)及所涉及的相關(guān)部門3審核依據(jù)：GB/T19001 2000idtISO9001 ：2000本公司編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理體系其他文件4審核時(shí)間：年 月 日至 月 日5審核組成員：組長(zhǎng)：組員：A組6現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核安

4、排:日 期時(shí)間部門審 核 組審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求9:15 -9:30首次會(huì)議9:30 -11:30月13:00 - 14:30日14:30 -15:0015:00 -15:3015:30 - 16:0016:00 - 16:30審核組會(huì)議9:00 -9:309:30 -11:30月13:00 -14:0014:00 -15:00日15:00 -16:0016:15 - 16:25審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見16:30 -16:50末次會(huì)議編制人:年 月曰審批人:年 月曰內(nèi)審檢查表受審部門:Q4-08-06 No:標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄內(nèi)審員:日期:審核組長(zhǎng):

5、日期:2:表示符合x :表示一般不符 XX: 表示嚴(yán)重不符合Q4-08-07NO受審部門審核員不合格事實(shí)陳述:不符合 不合格類型:審核員:原因分析:不合格項(xiàng)報(bào)告GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量程序文件其他嚴(yán)重不合格日期:責(zé)任部門審核日期 一般不合格部門負(fù)責(zé)人:建議采取的糾正措施和計(jì)劃:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日 期:審核員認(rèn)可:日期:糾正措施完成情況:糾正措施的驗(yàn)證:審核組長(zhǎng):日期:管理者代表審核簽名:日期:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期：審核員：日期:日 期:Q4-08-08不合格報(bào)告分布表NO職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款總 經(jīng) 理管代合 計(jì)4質(zhì)里官理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5

6、管理職能6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.1 顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量8.3不合格產(chǎn)品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施合計(jì)編制:日期:內(nèi)部審核報(bào)告Q4-08-09審核目的審核范圍審核時(shí)間審核依據(jù)審核部門/人員:審核組成員:審核綜述：個(gè)部門進(jìn)行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)個(gè)（詳見不合格報(bào)告），其分布情況見不合審核組對(duì)包括總經(jīng)理在內(nèi)的 重不合格項(xiàng)個(gè)，一般不合格項(xiàng)格項(xiàng)分布表。從不合格項(xiàng)的情況看，

7、本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行：存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。管理體系評(píng)價(jià)：本公司的文件化 管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求本公司 管理體系運(yùn)行：有效基本有效失效本公司發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行問題機(jī)制： 已初步建立未建立對(duì)糾正措施的要求：要求受審核部門針對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)能及時(shí)采取糾 正措施，并在天內(nèi)將糾正措施計(jì)劃報(bào)告管理者代表。跟蹤方式：由審核員確認(rèn)。本審核報(bào)告由審核組成員共同簽署，組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告負(fù)責(zé)。 組員：審核組長(zhǎng):Q4-08-14部門改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見:總經(jīng)理批準(zhǔn)意見:改進(jìn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱完成日期簽名:日期:簽名:日期:糾正措

8、施處理單Q4-08-15NO不合格事實(shí)描述：提出部門：日期：不合格原因分析：責(zé)任部門：日期：糾正措施計(jì)劃（預(yù)計(jì)完成時(shí)間）：責(zé)任部門：批準(zhǔn)人：日期：糾正措施實(shí)施情況：執(zhí)行人：日期：糾正措施驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：備注：Q4-08-16預(yù)防措施處理單NO信息來源：潛在的不合格：提出部門：日期：擬采取的預(yù)防措施計(jì)劃（預(yù)計(jì)完成時(shí)間）：責(zé)任部門：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：預(yù)防措施實(shí)施情況：執(zhí)行人：日期：采取預(yù)防措施后的效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：備注：Q4-08-18血:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表改進(jìn)計(jì)劃、糾正和 預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任 部門發(fā)出 日期完成 期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及 完成時(shí)間備注產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格處置：退貨（）降級(jí)接收（） 揀用（）批準(zhǔn)：日期：Q4-08-10進(jìn)貨驗(yàn)證記錄NO申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因