LD-QPM0703工程變更管制程序

1、*有限公司技術(shù)變更管理程序文件編號：LD-QPM0703制訂部門：生產(chǎn)技術(shù)部制訂日期2013.04.01版 本 別：A/0修訂記錄日期變更內(nèi)容版本核準(zhǔn)審查制訂2013/04/01新發(fā)行A/0會簽單位生產(chǎn)技術(shù)部: :綜合部:品質(zhì)部:管理代表：1.目的制定技術(shù)變更的申請、執(zhí)行、評估、切換等作業(yè)程序，并保證變更被有效執(zhí)行，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量GP技術(shù)變更后能符合客戶之需求。2范圍:凡本公司所承認(rèn)之產(chǎn)品,相關(guān)之零部件及技朮文件的變更皆屬之。3.應(yīng)用文件3.1文件與資料管理程序 LD-SOW-QA04013.2記錄管制管理程序 LD-SOW-QA04024.作業(yè)程序41權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù): 1）負(fù)責(zé)客戶變更的聯(lián)絡(luò)及

2、申請，對變更內(nèi)容應(yīng)做核對，及提出差異處，并取得技術(shù)單位的確認(rèn)。 2）針對技術(shù)單位回復(fù)的結(jié)果查核后，回復(fù)客戶。 3）客戶確定變更或同意變更后，應(yīng)知會相關(guān)部門。 4）由各承辦人員負(fù)責(zé)連絡(luò)及核對訂單事宜，其部門主管負(fù)審核之責(zé)。技術(shù): 產(chǎn)品變更由技術(shù)單位依申請部門提出申請事項進(jìn)行驗證及變更的執(zhí)行。 品質(zhì)：1.參與各項變更會議檢討，并就規(guī)范要求或客戶要求及廠內(nèi)制程能力提出建 議。 2.就變更后的量具需求予以查核資材， 制造：參與各項變更會議討論，針對變更之制程或者物料之變更，進(jìn)行生產(chǎn)線配置 與物料管控。 倉庫：負(fù)責(zé)對變更前后的物料管控4.2技術(shù)變更內(nèi)容 4.2.1品質(zhì)變更4.2.1.1客戶端變更A 業(yè)務(wù)

3、單位在制樣階段接獲客戶端的設(shè)計變更相關(guān)資訊后,從客戶處取一定的變更后的素材,到我司后,按新樣品作業(yè)流程開展作業(yè).并將變更相關(guān)資訊轉(zhuǎn)交技術(shù)單位.技術(shù)單位制樣階段可參照以前制樣的相關(guān)資料作業(yè).客戶確認(rèn)OK后,按照前述的作業(yè)試量產(chǎn),導(dǎo)入正式量產(chǎn)作業(yè).B 業(yè)務(wù)單位在我司已導(dǎo)入量產(chǎn)后接獲客戶端的變更相關(guān)資訊后,客戶端必須出具書面的變更信息,否則不予接受.*有限公司頁次1文件編號LD-QPM0703版次A/0制訂日期2013.0401C 業(yè)務(wù)接獲客戶變更信息后,召集相關(guān)人員(技術(shù)/品質(zhì)/車間/采購)作變更檢討會.討論客戶端的變更是否影響到我司制程.若不影響我司制程,則由業(yè)務(wù)書面知會客戶端相關(guān)人員.若客戶端

4、只是針對產(chǎn)品的檢驗方式,檢驗頻率作變更,則我司按試量產(chǎn)作業(yè)開展,并將結(jié)果由業(yè)務(wù)書面通知客戶端相關(guān)人員;若客戶端的變更影響我司主要制程,則我司要按樣品制作管理程序作業(yè).由業(yè)務(wù)書面通知客戶端相關(guān)人員.4.2.1.2制程變更A 業(yè)務(wù)單位/技術(shù)單位/制造單位/品質(zhì)單位/資材單位依據(jù)市場需求,以及我司制程能力需作變更時,各提出單位需提出申請經(jīng)(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交技術(shù)單位.B 技術(shù)單位接變更申請單后,先內(nèi)部作提案可行性評估,經(jīng)評估后將結(jié)果反饋給申請單位,申請單位召集相關(guān)單位由技術(shù)主導(dǎo)進(jìn)行討論評定變更之需要性及時效性.C 若評定需進(jìn)行變更,則擬定相關(guān)之實驗方向,并由業(yè)務(wù)書面知會客戶端我司需作的變更.D

5、技術(shù)單位依據(jù)所擬定之實驗方向進(jìn)行實驗,若質(zhì)量有問題,則修正實驗參數(shù),直到確認(rèn)最佳之實驗結(jié)果E 技術(shù)單位經(jīng)由實驗結(jié)果審查技術(shù)變更之難易度,可能之不良影響及改善之程度.F 技術(shù)單位經(jīng)由與相關(guān)人員之討論,決定制程有無量產(chǎn)意義,如果具量產(chǎn)價值則由技術(shù)單位重新制作<<樣品承認(rèn)書>>,由業(yè)務(wù)交客戶端相關(guān)人員確認(rèn),并書面知會變更項目.G 經(jīng)客戶回簽<<樣品承認(rèn)書>>后,由技術(shù)單位開立<<變更通知單>>,經(jīng)主管核準(zhǔn)后,會簽相關(guān)單位.并協(xié)助生產(chǎn)人員進(jìn)行制程導(dǎo)入.H 制程導(dǎo)入之同時技術(shù)單位需對舊有之制程進(jìn)行修正,并開立<<試樣制程

6、參數(shù)表>>,以及其它技術(shù)文件作變更. 4.2.3環(huán)境管理物質(zhì)變更4.2.2.1不影響產(chǎn)品材質(zhì),特性之變更A品質(zhì)責(zé)任人的變更包括品質(zhì)最高責(zé)任者的職務(wù)和姓名變更以及產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的職務(wù)和姓名變更, 品保部只填寫<<變更通知單>>，由業(yè)務(wù)報告客戶即可B. 公司地址的變更,此變更主要指料件不變,公司地址作變更, 業(yè)務(wù)部只填寫<<變更通知單>>報告客戶即可*有限公司頁次2文件編號LD-QPM0703版次A/O制訂日期2013.04.01C. 供貨商和合作公司的責(zé)任分擔(dān)變更,此變更因不影響料件的材質(zhì)及特性,故業(yè)務(wù)部只填寫<<變更通

7、知單>>報告客戶即可4. 2.2.2影響產(chǎn)品材質(zhì),特性之變更 A. 原材料和零部件變更管理包括:客戶設(shè)計委托追加,零部件等的規(guī)格變更, B環(huán)保料件供應(yīng)廠商的變更. C. 環(huán)保料件的材質(zhì)變更. D. 來料的確認(rèn)測定和判定變更:此變更主要指來料檢驗方式,方法變更.E當(dāng)發(fā)生A或D之變更時,為了確保選定的零部件不含有超過允許值“1級環(huán)境管理物質(zhì)”, 技術(shù)部在需要確認(rèn)零部件和原材料供應(yīng)廠商的不使用證明書以及測定數(shù)據(jù)以外, 技術(shù)部還須選擇零部件和副材料進(jìn)行測定,以確認(rèn)不使用1級環(huán)境管理物質(zhì)并將結(jié)果做成記錄長期保存,匯總檢測結(jié)果,填寫<<環(huán)境有關(guān)物質(zhì)不使用證明書>>和<<變更申請單>>,供應(yīng)廠商提供相應(yīng)的<<測試報告>>以及<<成份/MSDS>>，由業(yè)務(wù)部呈交客戶批準(zhǔn). F客戶批準(zhǔn)后,由技術(shù)填寫<<變更通知單>>,經(jīng)相關(guān)部門會簽后才實施有關(guān)A-D之變更.否則再次執(zhí)行D的流程.4.2.3變更實施后,變更后的產(chǎn)品需作標(biāo)示和相關(guān)記錄,以便與變更前的產(chǎn)品作區(qū)分，經(jīng)由客戶確認(rèn)后由客戶決定是否需要出貨或者報廢。4.2.4異常處理A 當(dāng)生產(chǎn)線出現(xiàn)生產(chǎn)人員無法解決的異常時,由生產(chǎn)線領(lǐng)班提出申請,經(jīng)主管核準(zhǔn)后。交于技術(shù)單位。B 技術(shù)單位接收申請后，由技術(shù)主管指定專人負(fù)責(zé)處