金地集團材料供應(yīng)商管理制度

1、GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1第1頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP6-3材料供應(yīng)商控制程序1.目的確保所選擇的供應(yīng)商的材料或服務(wù)能達到所需的質(zhì)量要求及工期要求2. 適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需由建材供應(yīng)部采購的材料、設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商3. 引用文件3.1 GFI-CG-3材料供應(yīng)商評價細則4.定義無。5.職責(zé)5.1 主管副總經(jīng)理負責(zé)對供應(yīng)商評估、認可的審批。5.2 建材供應(yīng)部經(jīng)理負責(zé)對供應(yīng)商評估、認可的審核及供應(yīng)商定級的審批。5.3 材料采購主辦負責(zé)對供應(yīng)商的評估、監(jiān)控。5.4 采購員協(xié)助材料采購主辦對供應(yīng)商進行初步調(diào)查。5.5 建材供應(yīng)部經(jīng)理、材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管

2、副總經(jīng)理（工程口）、工 程部施工副經(jīng)理或其指定人員、工程部設(shè)計副經(jīng)理或其指定人員負責(zé)對供應(yīng)商進 行定期評價。6.資格和培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別的資格和培訓(xùn)7.程序7.1 供應(yīng)商的評價選擇7.1.1 材料采購主辦和采購員根據(jù)以往工程材料使用種類進行初步調(diào)查，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（見 GFP6-3-F1），提出可供選擇的供應(yīng)商一覽表（見 GFP6-3-F2）。7.1.2 材料采購主辦按下列原則和方法對可供選擇的供應(yīng)商一覽表中的新供應(yīng)商進行評價。a.評價原則供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系符合要求， 能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料或服務(wù) 的質(zhì)量要求；質(zhì)量信譽高；價格合理；GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1

3、第2頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP6-3生產(chǎn)/供貨能力滿足要求；服務(wù)好；交通方便，運距短，便于聯(lián)絡(luò)。b.評定方法由建材供應(yīng)部材料采購主辦按照 GFI-CG-3材料供應(yīng)商評價細則對供 應(yīng)商的材料價格、生產(chǎn)/供貨能力、服務(wù)、運距及質(zhì)量管理體系進行評估。建材供應(yīng)部與工程部共同組織實地考察供應(yīng)商材料使用情況， 并由工程部 專業(yè)負責(zé)人或工程師對材料質(zhì)量進行評估， 且將評估結(jié)果記入 供應(yīng)商評估 表（見 GFP6-3-F4） 。對新產(chǎn)品或新供應(yīng)商，可索取樣品的材料，由采購員負責(zé)向供應(yīng)商索取樣 品進行驗證或試用，并與工程部共同填寫材料驗證 /試用記錄（見 GFP6-3-F3）7.1.3 材料采購主辦將評

4、估結(jié)果記錄在供應(yīng)商評估表中，并報建材供應(yīng)部經(jīng) 理審核和主管副總經(jīng)理審批確認。7.1.4 經(jīng)審批認定后的供應(yīng)商由材料采購主辦列入認可供應(yīng)商一覽表（見 GFP6-3-F5）交建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認。7.2 供應(yīng)商的監(jiān)控與定級7.2.1 材料采購主辦通過日常管理運作，根據(jù)工程部反饋及進貨檢驗紀錄，監(jiān)控 認可的供應(yīng)商的供貨和服務(wù)質(zhì)量；7.2.2 材料采購員將監(jiān)控結(jié)果列入供應(yīng)商定級表（見GFP6-3-F6）交材料采購主辦審核并評定等級，材料采購主辦每四個月向建材供應(yīng)部經(jīng)理報告一次 供應(yīng)商的定級情況；7.2.3 供應(yīng)商定級分 A、B、C 三等，分別代表：A優(yōu)秀B合格C不合格7.2.4 評

5、定標(biāo)準按供應(yīng)商定級表所列內(nèi)容，凡有三項或以上考察結(jié)果為差或偏高（指價 格）的定為 C 級，凡考察結(jié)果只有一項為一般或適中（指價格），其他都為好 或較低（指價格）的，則定為 A 級，其余則定為 B 級。7.2.5供應(yīng)商定級表報建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；7.2.6 如供應(yīng)商被定為“ B”級，由材料采購主辦發(fā)出口頭或書面警告，督促供應(yīng) 商改進工作，并作相應(yīng)記錄；7.2.7 如情況仍無改進，或連續(xù)兩次被定為“ B 級”，材料采購主辦應(yīng)要求有關(guān) 供應(yīng)商制定有關(guān)糾正與預(yù)防措施文件， 組織實施，并按糾正與預(yù)防措施文件 進行監(jiān)控。7.3 資格撤銷及恢復(fù)7.3.1 如供應(yīng)商被定為“ C”級，或被定為“ B 級”并在糾

6、正與預(yù)防措施文件要求 的期限內(nèi)仍未改進工作，則材料采購主辦可考慮撤銷其資格；7.3.2 由材料采購主辦提出，報建材供應(yīng)部經(jīng)理批準后，可在認可供應(yīng)商一覽 表上撤銷有關(guān)供應(yīng)商資格；7.3.3 如需恢復(fù)上述供應(yīng)商資格，須按 7.1 規(guī)定重新評價。GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1第3頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP6-37.4 定期總結(jié)及評價7.4.1 建材供應(yīng)部經(jīng)理在每屆管理評審會議召開日前，根據(jù)供應(yīng)商評估表、供應(yīng)商定級表擬定供應(yīng)商評估總結(jié)提交主管副總經(jīng)理。7.4.2 對認可供應(yīng)商一覽表中供應(yīng)商的定期評價每年至少二次，由建材供應(yīng) 部經(jīng)理召集有材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口

7、）、工 程部施工副經(jīng)理、設(shè)計副經(jīng)理或其指定人員參加的專題評價會議，評價原則 按 7.1.2.a 執(zhí)行，會議結(jié)束后，由材料采購主辦擬寫會議紀要和評價總結(jié)， 并交與會者簽字認可。對評價結(jié)果定為 B、C 級的供應(yīng)商，按 7.2.6、7.2.7、 7.3 條的規(guī)定執(zhí)行。8.記錄8.1 最新的認可供應(yīng)商一覽表原件由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存，復(fù)印件由材料采購主 辦、采購員保存。8.2供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、可供選擇的供應(yīng)商一覽表、供應(yīng)商評估表 供應(yīng)商定級表、材料驗證/試用記錄由材料采購主辦建立供應(yīng)商檔案保 存至供應(yīng)商被撤銷后三年。8.3 供應(yīng)商評估總結(jié)由建材供應(yīng)部兼職資料員保存二年。9.附件9.1 GFP6-3-

8、F1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表9.2 GFP6-3-F2可供選擇的供應(yīng)商一覽表9.3 GFP6-3-F3材料驗證/試用記錄9.4 GFP6-3-F4供應(yīng)商評估表9.5 GFP6-3-F5認可供應(yīng)商一覽表9.6 GFP6-3-F6供應(yīng)商定級表GFP6-3-F2.1編號:可供選擇的供應(yīng)商一覽表序號供應(yīng)商所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)調(diào)查時間調(diào)查人備注123456789101112131415161718192021222324GFP6-3-F2.1編號:25GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1第6頁，共 9 頁26C:ISOGFPGFP6-3GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1第7頁，共 9 頁GFP6-3-

9、F1.1編號:供應(yīng)商基本情況調(diào)查表供應(yīng)商名稱：通訊地址：負責(zé)人：職務(wù)電話號碼：傳真：所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)：主要技術(shù)力量：主要設(shè)備：現(xiàn)有生產(chǎn)或服務(wù)能力：質(zhì)量管理水平；質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ嘿|(zhì)量體系的建立與運行情況：質(zhì)量體系的認證與評價情況：售后服務(wù)情況：工程頭例：調(diào)查時間：調(diào)查人：GFP6-3-F4.2供應(yīng)商評估表編號:供應(yīng)商名稱所供產(chǎn)品地址評估項目在相應(yīng)的“”中劃評估人簽名日期價格A 偏低B 適中C 偏咼質(zhì)量A 好B 一般C 差供貨能力A 滿足B 基本滿足C 不滿足服務(wù)A 好B 一般C 差運距A 短B 中C 長質(zhì)量體系A(chǔ) 完善B 基本完善C 不完善評估結(jié)果認可不認可建材供應(yīng)部經(jīng)理意見：簽名：日期：主管副總經(jīng)理審批意見：簽名：日期：說明：1、凡三項以上評估結(jié)果為 C 則不得認可2 、評估項目中第項由工程部負責(zé)評估，其它各項由建材供應(yīng)部負責(zé)評估GFP6-3-F6.1序號供應(yīng)商名稱按時交貨產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)價格評價等級好一般差 好 一般 差好 一般差較低適中偏咼供應(yīng)商定級表編號:制表:日期:審批:日期:GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序版本：1第 9 頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP6-3GFP6-3-F5.2審批（主管副總經(jīng)理）：日期:審核（建材供應(yīng)部經(jīng)理）：日期:認可供應(yīng)商一覽表制表