工藝記錄報表及交接班日志管理制度

1、工藝記錄、報表及交接班日志管理制度及考核為規(guī)范公司各類工藝記錄、報表及交接班日志特制定本制度。引用文件公司質(zhì)量手冊記錄控制程序范圍適用于公司各單位職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責對車間工藝記錄的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核；車間技術(shù)員每天（節(jié)假日除 外）對工藝記錄進行檢查并簽字;調(diào)度中心、設(shè)備部、安環(huán)消防部、人企部負責對交接班日志中涉及到的生產(chǎn)、設(shè)備、安全、 壞保、質(zhì)量、互供、人員的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。5 5 工藝記錄管理原始記錄要有專人進行填寫。崗位操作記錄、運行參數(shù)記錄和交接班日志分別由規(guī)定 的崗位 操作人員和班長填寫，或由班長指定專人填寫，日常管理由車間工藝技術(shù)人員負責。采用 DCSDCS 空制的車間，

2、有條件的部分（如：操作數(shù)據(jù)部分）可用計算機進行打印，作為存檔 保存。生產(chǎn)技術(shù)部每月對車間工藝記錄的記錄、收集、保存情況進行檢查與考核。不管是否采用 DCSDCS 空制，操作人員必須按時手工填寫工藝記錄。交接班日志中涉及的指標合格率、報表記錄的差錯率，當班填寫的應(yīng)是本班檢查上班的真實 情況，本班的真實情況由下一班檢查后填寫清楚。班組接班前或接班后對上一班的工藝參數(shù)進行檢查，接班后第一個點參數(shù)值與上班最后一點 參數(shù)值差如果大于 10%,10%,應(yīng)該檢查原因并在崗位生產(chǎn)記錄上做出說明。車間制訂工藝參數(shù)記錄分級檢查制度與考核細則，并根據(jù)車間實際情況建立值班長、技術(shù)人 員、生產(chǎn)副主任檢查表。值班長負責檢

3、查、督促監(jiān)屏情況，并對本班各類報表數(shù)據(jù)每兩小時 檢查一次，同時將檢查結(jié)果填入檢查表。車間每天對中控報表至少檢查一次，通過趨勢記 錄確認中控記錄數(shù)據(jù)的真實性；每天對現(xiàn)場報表的數(shù)據(jù)至少檢查一次，對照現(xiàn)場實際顯示 值檢查數(shù)據(jù)的真實性并將檢查結(jié)果填入檢查表車間監(jiān)督工藝技術(shù)人員的檢查情況，每周對記錄報表及值班長、技術(shù)人員的檢查表至少檢查 兩次。并將檢查結(jié)果填入檢查表。操作記錄、運行參數(shù)記錄和交接班日記的填寫規(guī)范：操作 記錄、運行參數(shù)記錄和交接班日記要真實記錄生產(chǎn)實際狀況，所列的項目不能有空白。若數(shù)據(jù)填寫項目有空白一律用“代替，若記事欄、文字敘述欄或備注欄內(nèi)容空白的項目一律操作記錄要按時，專人填寫，非工作

4、人員不得代記;交接班日志、運行參數(shù)記錄和操作記錄不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“二”雙橫線覆蓋，在旁邊空白處（或記事欄）標明更改內(nèi)容并簽名；真，使用仿宋體，上下對齊，大小一樣;工藝記錄必須清潔，無污點，不得損壞、撕頁；工藝記錄要按時簽名，且不得代簽；操作記 錄（交接班日記）必須把當班所做的主要操作、調(diào)整及當班本崗位情況詳細記錄 下來，向 下班交待清楚，不得故意隱瞞實情；交接班時接班者必須在交接班日志上簽名（不得代 簽）,并記錄接班時本崗位情況；因儀表損壞使報表數(shù)據(jù)無法記錄的，必須在報表備注欄 或交接班日志上記錄原因，直至儀表修復;工藝指標超出控制范圍，應(yīng)在報表備注欄或交接班日志上記錄，寫明超

5、出控制范圍原因并 調(diào)整記錄;工藝指標如有變更，必須留有變更記錄;工藝記錄內(nèi)容 車間主要操作條件數(shù)據(jù)記錄；分析記錄=原料、半成品和產(chǎn)品質(zhì)量分析；車間 外排污水分析；車間根據(jù)情況可增加鍋爐水質(zhì)分析、機組潤滑油分析等補充項；車間物料平主要能源及原材料消耗記錄；主要化工原材料分析與使用記錄；車間長周期運行關(guān)鍵控制數(shù) 據(jù)、車間隱患部位監(jiān)控數(shù)據(jù)。交接班記錄內(nèi)容各崗位交接班內(nèi)容，車間可根據(jù)各崗位特點確定，當班時間內(nèi)本崗位的工作內(nèi)容必須交接清楚班長交接班記錄包括以下內(nèi)容: 接班情況，主要包括重點部位預檢情況；車間生產(chǎn)計劃完成情況及分析；產(chǎn)品、半成品質(zhì)量 指標完成情況及分析；車間工藝方案執(zhí)行情況、操作調(diào)整情況、

6、操作變動確認情況；本班工 藝卡片執(zhí)行情況；操作平穩(wěn)率統(tǒng)計及分析。車間的能源消耗情況;車間運行情況簡述、本班運行控制過程中存在的問題及解決情況；原料切換、生產(chǎn)方案變 化情況;重點部位、隱患部位監(jiān)控情況;上級指令執(zhí)行情況;設(shè)備運行情況，包括動設(shè)備、靜設(shè)備、控制儀表；安全、消防設(shè)施及現(xiàn)場安全狀況；環(huán)保及 現(xiàn)場壞境衛(wèi)生情況；勞動紀律及班組成員出勤情況；其他需要說明的情況，包括工器具交接 等。交班時存在的技術(shù)問題。nnnn交接班日志、運行參數(shù)記錄和操作記錄必須用藍黑或黑色筆書寫，字體、數(shù)字應(yīng)工整認工藝紀錄保存 車間指定專人應(yīng)定期、及時收集記錄，防止遺漏、積攢，并按日期順序整理好,在安 全場所分類放置并加

7、以標識，以便檢索、存取；工藝紀錄樣式審核簽字表車間保存?zhèn)洳椋桓鬈囬g每月底將已用完的工藝紀錄回收保管，一類生產(chǎn)車間崗位操作運行記錄保存五 年，二類 生產(chǎn)車間崗位操作運行記錄保存三年，所有交接班日志保存二年，一類生產(chǎn)車間崗位控制 點儀表記錄紙保存一年。原始試車記錄要永久性保存；工藝紀錄一般不外借，如遇特殊情況 應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“記錄借閱登記表及申請 借閱手續(xù)，限期歸還。車間工藝記錄審批管理 因生產(chǎn)需要，新增加或新修訂的車間工藝記錄，需由車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部及其他 部室對相關(guān)專業(yè)內(nèi)容審核、會簽、審批，并進行編號后方可印制下發(fā)。任何部室和個 人不得 擅自印發(fā)。如需停用某一車間工藝記錄，需由使

8、用單位提出申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準 后停止使用。6 6、工藝技術(shù)報表管理 車間技術(shù)報表由車間工藝技術(shù)員編寫，每月對車間運行情況進行綜合 分析，在每月車間技術(shù)月報中做出專題評述。經(jīng)車間主任批準簽字后報生產(chǎn)技術(shù)部。技術(shù)月報內(nèi)容 車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)（報表形式） 當月及累計生產(chǎn)計劃完成數(shù)據(jù)（包括原料消耗、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟指標）； 操作平穩(wěn)率;主要化工原材料消耗數(shù)據(jù)；主要燃料、動力消耗、能耗數(shù)據(jù);壞境保護及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù);達標數(shù)據(jù)；工藝技術(shù)分析（為技術(shù)月報的重要內(nèi)容）；當月及累計生產(chǎn)計劃完成情況分 析;產(chǎn)品質(zhì)量情況分析；操作平穩(wěn)率（包括生產(chǎn)操作異常波動）分析；主要化工原材料消耗對比 分析;主要燃料

9、、動力消耗、能耗對比分析情況；非計劃停工次數(shù)及原因綜述;影響指標的因素分析；環(huán)境保護及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析；技術(shù)改造項目完成情況；車間檢修 及改造前后開、停工情況分析。對車間出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題提出整改方案及建議。6.26.2 技術(shù)季報、年報的內(nèi)容本季、本年生產(chǎn)概況；生產(chǎn)計劃完成情況分析（包括原材料消 耗、產(chǎn)品收率、產(chǎn)量和主要技術(shù)經(jīng)濟指標）；車間生產(chǎn)的操作技術(shù)分析;產(chǎn)品質(zhì)量情況及原因分析；主要原材料消耗及變更情況進行分析；科技成果及項目完成進 度，新產(chǎn)品開發(fā)情況；技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實施情況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題 總結(jié)）；工藝各職能改進和工藝紀律情況;能源、動力消耗情況及分析；車間生產(chǎn)非計

10、劃停工、事故原因分析和整改措施落實情況。車 間達標數(shù)據(jù)統(tǒng)計及情況分析。填寫規(guī)范原始記錄、臺賬、報表的填寫字跡要工整清晰，使用法定計量單位及統(tǒng)一的計算方 法，原始記錄和報表要有填寫人和負責人簽字要使用鋼筆或中性筆，不得隨意涂改，且不 能代簽。填報及時 生產(chǎn)記錄要按規(guī)定時間進行記錄，班組記錄班次不能拖欠或補記，其它生產(chǎn)經(jīng)營記錄一事各種臺賬的登記應(yīng)按規(guī)定期限完成；技術(shù)月報的報送時間，每月 2323 日前上報生產(chǎn)技術(shù)部。填報準確原始記錄、臺賬、報表等一系列的收集、整理過程中，采取經(jīng)常性檢查和定期檢查 相結(jié)合的方法進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。各種臺賬、報表的填報要以原始記錄為依據(jù)，同一指標的原始記錄、臺賬和報表數(shù)

11、字必 須 一致；各單位統(tǒng)計數(shù)字必須與專業(yè)統(tǒng)計上報數(shù)字一致。對已上報資料發(fā)現(xiàn)不實，應(yīng)及 時更 正。任何報表、匯報材料不得向非發(fā)送單位、部室提供，也不準向無業(yè)務(wù)關(guān)系或無正式文 件的單 位及個人提供，如上級機關(guān)確定需要，需經(jīng)主管經(jīng)理簽字后方可提供。任何單位和個人一律不能將本企業(yè)的各種技術(shù)資料用于對外咨詢、技術(shù)介紹等私人活動。各類技術(shù)資料（原始記錄、工藝技術(shù)臺賬、報表）在規(guī)定時間內(nèi)要按有關(guān)規(guī)定收集并妥善保 管。有電子文檔的技術(shù)資料，可以用電子文檔做備份保存。7 7 檢查與考核生產(chǎn)技術(shù)部定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，不符合者按生產(chǎn)技術(shù)部考核細則執(zhí) 行?？己藘?nèi)容: 班長交接班記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:A A、接班情況，

12、主要包括重點部位預檢情況;B B、車間生產(chǎn)計劃完成情況及分析；產(chǎn)品、半成品質(zhì)量指標完成情況及分析;C C、車間工藝方案執(zhí)行情況、操作調(diào)整情況、操作變動確認情況；本班工藝卡片執(zhí)行情況；操 作平穩(wěn)率統(tǒng)計及分析。D D 車間的能源消耗情況;E E、車間運行情況簡述、本班運行控制過程中存在的問題及解決情況；原料切換、生產(chǎn) 方案變化情況;F F、重點部位、隱患部位監(jiān)控情況;G G 上級指令執(zhí)行情況;H H、設(shè)備運行情況，包括動設(shè)備、靜設(shè)備、控制儀表;I I、安全、消防設(shè)施及現(xiàn)場安全狀況；環(huán)保及現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況;J J、勞動紀律及班組成員出勤情況；其他需要說明的情況，包括工器具交接等。K K 交班時存在的技術(shù)問題。操作記錄和交接班日記的填寫規(guī)范:A A、操作記錄和交接班日記要真實記錄生產(chǎn)實際狀況，違反一次扣 100100 元。B B、操作記錄要按時，專人填寫，他人不得代記，違反一次扣 100100 元。C C、交接班日記和操作記錄不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用雙橫線覆蓋，在 旁邊空白處（或記事欄）標明更改內(nèi)容并簽名，違反一次扣 100100 元。齊，大小一樣，違反一次扣 5050 元。E E、操作記錄必須清潔，無污點,不得損壞，違反一次扣 5050 元