2016年農(nóng)機(jī)學(xué)校決算說明

1、2016年農(nóng)機(jī)學(xué)校決算說明第一部分:部門概況一、主要職能農(nóng)機(jī)學(xué)校負(fù)責(zé)全區(qū)的拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)工作；農(nóng)機(jī)修理、管理人員培訓(xùn)工作；農(nóng)機(jī)技術(shù)普及、宣傳工作；農(nóng)機(jī)新技術(shù)的推廣宣傳工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位是農(nóng)牧局下屬科室，職工5人。第二部分:農(nóng)機(jī)學(xué)校決算情況說明1、 2016年度收入支出決算總表情況說明2016年度決算收入總計(jì)60.15萬元，決算支出總計(jì)60.15萬元。與2015年相比，決算收支總計(jì)分別減少2.75萬元，減少4.37%。2、 2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)60.15萬元。具體情況如下:2016年收入合計(jì)：人員經(jīng)費(fèi)56.12萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出4.03萬元，合計(jì)：60.15

2、萬元。較2015年決算減少2.75萬元，減少4.37%，主要原因是較2015年決算人員經(jīng)費(fèi)有所減少。3、 2016年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)60.15萬元。具體情況如下:2016年支出合計(jì)：人員經(jīng)費(fèi)56.12萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出4.03萬元，合計(jì)：60.15萬元。較2015年決算支出2.75萬元，減少4.37%，主要原因是較2015年決算人員經(jīng)費(fèi)有所減少。4、 2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明2016年決算收入60.15萬元，決算支出總計(jì)60.15萬元，與2015年相比收支分別減少2.75萬元，減少4.37%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少。5、 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

3、款支出決算情況說明2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款60.15萬元決算支出總計(jì)60.15萬元，與2015年相比收支分別減少2.75萬元，減少4.37%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60.15萬元，支出具體情況如下：1、 2016年工資福利支出48.99萬元，2015年決算數(shù)50.2萬元，減少1.21萬元，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)減少。2、 2016年商品和服務(wù)支出4.03萬元，2015年決算數(shù)3.7萬元，增加0.34萬元，增長(zhǎng)9.19%，主要原因是2016年比2015年增加列支勞務(wù)費(fèi)。3、 2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支

4、出7.13萬元，2015年決算數(shù)3.1 萬元，減少1.97萬元，減少21.64%，主要原因是退休費(fèi)減少。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明年2016年度，日常公用經(jīng)費(fèi)支出4.03萬元，比2015年增加0.33萬元，增加8.92%。主要原因:增加了勞務(wù)費(fèi)。七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:在做好各項(xiàng)工作的前提下，節(jié)省各項(xiàng)開支，尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出合計(jì)2.4萬元。具體情況為：（一）全年沒有發(fā)生因公出國（境費(fèi)用）。（二）全年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用，購置數(shù)為0，一輛辦公用車，支出全部為公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，較預(yù)算減少0.65萬元，減少21.67%，比20

5、15年決算減少0.25萬元，降低9.62%，減少原因是局機(jī)關(guān)下線借用減少。（三）全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，與預(yù)算相等，比2015年決算減少0.05萬元，減少50%。接待批次一次，接待10人。八、績(jī)效決算信息情況:無。九、政府采購決算情況:無，此表無數(shù)據(jù)，空表列示。十、國有資產(chǎn)情況2016年底固定資產(chǎn)價(jià)值4.99萬元，無負(fù)債。和2015年固定資產(chǎn)原值沒有變化。十一、全年沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款，此表為空，此表無數(shù)據(jù)，空表列示。第三部分:名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。三、項(xiàng)目支

6、出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、