2018年美麗鄉(xiāng)村建設項目績效評價自評報告

1、謝謝觀賞2018年度美麗鄉(xiāng)村建設項目績效評價自評報告一、項目總體情況根據(jù)市委、市政府關于福州市加快美麗鄉(xiāng)村建設三年行動計劃方案（2018-2020年）、區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)晉安區(qū)加快美麗鄉(xiāng)村建設兩年行動計劃方案（2018-2019年）（榕晉委辦201835號）的工作部署,2018年我區(qū)自我施壓，在整合美麗鄉(xiāng)村和幸福家園工程的基礎上，將市宜居辦關于落實美麗鄉(xiāng)村建設三年行動計劃提前至今明兩年完成。2018年，根據(jù)市里任務安排，我區(qū)新建設美麗鄉(xiāng)村8個，實施美麗鄉(xiāng)村再提升4個，總投資4970萬元;我區(qū)自加壓力,實施了11個美麗鄉(xiāng)村建設和6個美麗鄉(xiāng)村再提升，總投資6570萬元。截至2018年17個任務村

2、已完成"三清"環(huán)境整治、裸房整治、農(nóng)村污水治理、生活垃圾治理工作，并通過2018年美麗鄉(xiāng)村建設市級考核驗收。二、項目績效評價結(jié)論（-）項目績效自評得分及等級項目績效評價得分89.54分，等級為良好。（二）項目期初績效目標實現(xiàn)情況分析本項目期初設置績效目標17個，實際17個，具體情況如下:L投入-時效目標-目標完成率-100%,實際完成100%已完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設工作。其中11個新建設村為：壽山鄉(xiāng)吾洋村、上寮村、江南竹村、山頭頂村；宦溪鎮(zhèn)勝利村、峨嵋村、過侖村、民義村；日溪鄉(xiāng)汶石村、梓山村、南峰村。6個再提升村莊為壽山鄉(xiāng)九峰村、石牌村；宦溪鎮(zhèn)中心村、創(chuàng)新村；日溪鄉(xiāng)汶洋

3、村、點洋村。2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率-不低于100%實際完成82.77%，總投資6570萬元，已撥付5436萬元，未完成目標的原因是剩余1134萬元根據(jù)榕晉委辦201835號文件要求需市級考核驗收通過后撥付。（市級考核驗收時間為2019年1月，跨年撥付。）3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-改造樓體數(shù)-不低于17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設,實際完成17個，實際完成100%4、產(chǎn)出-質(zhì)量目標-驗收合格率-合格率100%實際完成100%堅持文明施工,減少擾民；加強監(jiān)管，落實質(zhì)量安全管理，17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設工作均已完成，并通過市級考核驗收。5、效益-經(jīng)濟效益目標-區(qū)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。美麗鄉(xiāng)村建設項目通過生態(tài)旅游體

4、系、農(nóng)村公共服務體系、農(nóng)村文化建設體系的建設，大力發(fā)展休閑旅游經(jīng)濟，以"美麗鄉(xiāng)村一生態(tài)家園”為主題的可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展模式和消費模式，為城鎮(zhèn)居民提供便捷的服務。促進各村莊經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)生民好的經(jīng)濟效益，對促進當?shù)亟?jīng)濟和各項社會事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有重要的意義6、效益-社會效益目標-因項目實施造成的糾紛,績效目標0,實際0o未造成糾紛。7、效益-服務對象滿意度目標-滿意度調(diào)查，績效目標15份。實際完成15份調(diào)查。（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議1 .存在問題（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對薄弱近年來，北峰山區(qū)開始發(fā)展以農(nóng)家樂、民宿為主題休閑旅游業(yè)，北峰山區(qū)農(nóng)村還沒有重大項目或支柱產(chǎn)業(yè)支撐農(nóng)村

5、經(jīng)濟發(fā)展。農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的短板和問題，各村莊挖掘村莊生態(tài)資源、人文積淀、塊狀經(jīng)濟等方面投入力度不夠。(-)資金來源比較單一。美麗鄉(xiāng)村建設工作量大、實施內(nèi)容繁多，包括環(huán)境整治、基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面都需要投入大量的資金。只有充足的資金保障，才能驅(qū)動美麗鄉(xiāng)村建設前進的步伐。就目前來說，我區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設資金主要來源省、市、區(qū)"以獎代補"資金，以政府財政投入、農(nóng)民自籌、社會參與、幫扶共建的“四位一體"投入機制尚未完善。（三）體制機制不夠健全。美麗鄉(xiāng)村是一項長期性系統(tǒng)性的工程，但在建設過程中或多或少存在重建輕管的現(xiàn)象。政府投入了大量資金用于農(nóng)村集中連片環(huán)境整治、污水

6、處理設施、綠化美化等謝謝觀賞基礎設施建設，但是由于農(nóng)民自我管理、自我監(jiān)督等長效管護機制尚未健全，各村莊后續(xù)長效管理不及時跟進的話，就會出現(xiàn)"臟亂差"反彈。2 .改進建議（-）加大產(chǎn)業(yè)支撐，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展，立足區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境、資源等基礎，堅持"一村一業(yè)、一村一品”的高效高質(zhì)生態(tài)導向，充分利用北峰山區(qū)山水景觀、田園風光、鄉(xiāng)村文化等特色資源，注重有機農(nóng)業(yè)，提高傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)附加值，并繼續(xù)發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)家樂、休閑觀光采摘等，順應鄉(xiāng)村旅游新趨勢。將美麗鄉(xiāng)村打造成集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、休閑旅游、鄉(xiāng)村民宿等產(chǎn)業(yè)為一體的山水田園綜合體，實現(xiàn)整治建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合,促進農(nóng)

7、民增收，不斷提升村民獲得感和幸福感。同時強化激勵引導,在現(xiàn)有政策扶持基礎上，培養(yǎng)新型農(nóng)民隊伍，促進產(chǎn)業(yè)大戶、農(nóng)產(chǎn)品合作社、招商引資項目向美麗鄉(xiāng)村集中。（二）拓寬資金來源，切實強化資金保障。除了爭取上級政府部門補助資金以外，可以發(fā)揮市場導向作用，采用招商引資模式,籌集建設資金。也可以加強涉農(nóng)項目的整合力度,整合農(nóng)業(yè)、交通、水利、林業(yè)、環(huán)保、國土等涉農(nóng)資金，集中投向鄉(xiāng)村建設項目，集聚資源、合力共建。用足、用活政府和社會資本合作（PPP）模式,采取政府購買服務、貸款貼息或擔保、以獎代補、先建后補等方式，撬動金融和社會資本更多投向美麗鄉(xiāng)村建設，逐步完善"四位一體"投入機制，激發(fā)農(nóng)村

8、發(fā)展活力。（三）保持建設成果，健全長效管理機制。建立健全美麗鄉(xiāng)村建設管理的長效機制，使村莊環(huán)境管理逐步走上制度化、規(guī)范化軌道，對村莊基礎設施、公共服務設施和環(huán)境衛(wèi)生等要建立健全各項管護規(guī)章制度。積極培育村級集體經(jīng)濟，通過村級集體經(jīng)濟的發(fā)展實現(xiàn)自我造血,并最終用于當?shù)孛利愢l(xiāng)村建設投資。要落實長效管理責任主體,提升農(nóng)村基層組織建設，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）黨員、干部、民眾的積極性。組織引導村里制定好村規(guī)民約，不斷提升村民素質(zhì),規(guī)范村民行為，切實加強管理和維護、鞏固美麗鄉(xiāng)村建設成果。（四）績效自評表單位基本信息單位負責人行政機關參公事業(yè)單位門非參公事業(yè)單位口企業(yè)口其他口職務局長聯(lián)系電話財務負責人福州市晉安區(qū)長

9、樂中路119-1號三層職務財務科科長聯(lián)系電話項目負責人福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下達2018年美麗鄉(xiāng)村建設和美麗鄉(xiāng)村示范村省級補助資金的通知閩財建指201830號、關于下達2018年市級美麗鄉(xiāng)村建設"以獎代補”資金的職務書記聯(lián)系電話通知（榕財建指201862號）、福州市財政局關于撥付2018年美麗鄉(xiāng)村市級"以獎代補資金的意見（20180300號）、中共福州市晉安區(qū)委辦公室晉安區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)晉安區(qū)加快美麗鄉(xiāng)村建設兩年行動計劃方案（2018-2019年）的通知（榕晉委辦201835號）單位性質(zhì)常年發(fā)展性項目一次性發(fā)展項目口業(yè)務性專項單位地址期初績效目標批復文號：(20

10、18)42號榕晉財指郵政編碼350001項目立項或項目執(zhí)行依據(jù)目標分類（類）項目類型投入績效目標完成情況項基目本分類細化（種）績效目標內(nèi)容（個）績效目標值目標完成程度（完成值/目標值）效益產(chǎn)出時效目標完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設工作元成率100%是100%(17/17)成本目標完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村建2018年下?lián)苜Y金是82.77%(5436/6570)年度債改目標沒置及完成情況設工作不低于100%其他資源目標數(shù)量目標完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設工作完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村建設工作是100%(17/17)質(zhì)量目標17個村莊驗收合格率合格率達到100%100%(100%/100%)目標完成質(zhì)量（目標完

11、成程度算術平均數(shù)）目標完成率（完成目標數(shù)量/期初設置績效目標數(shù)量）期初設置績效目標數(shù)量（個）經(jīng)濟效益目標社會效益目標因項目實施造成的糾紛0是100%(0/0)環(huán)境效益目標可持續(xù)影響目標服務對象滿意度目標滿意度15100%(15/15)代碼:2120201.2129999、50402、2120501名稱:基礎設施建設、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生6完成目標數(shù)量（個）5成本效益分析法口比較法因素分析法最低成本法口公眾評判法口83%其他評價方法：口97%部門預算功能科目項目評價方法財政資金小計項目資金安排和使用情況項目總體資金情況（一次發(fā)展性項目填列概算數(shù)、其余類型項目填列

12、當年預算數(shù)）2=3+4+5單位：萬兒、%6570資金合計5436省以上財政資金市財政資金縣區(qū)財政資金4718銀行貸款自籌資金其他1=2+654363454718789概算或當年預算數(shù)82.77%65701308400000截至年末累計到位數(shù)54361305880000截至年末累計支出數(shù)54361305880000成本控制率（截至年末累計支出數(shù)/概算或當年預算數(shù)）財政部門下達指標數(shù)當年度部門預算批復數(shù)5436業(yè)務部門申請頷度數(shù)財政部門核定儺數(shù)當年預算對應的實際支出資金82.77%金額資金使用率序號二/二©65701543654365436100%0本年度項目實際支出情況3具體支出內(nèi)容金

13、額4關于下達2018年晉安區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設項目第一批區(qū)財政"以獎代補”資金的通知（榕晉財（指）2018410號榕晉建20181255號）28005關開達2018年美邱鄉(xiāng)村建設項目區(qū)級第一批“以獎代補”資金的通知（榕晉財（指）20181160號榕晉建2018657號）16806關于下達2018年市級美邸鄉(xiāng)村建設以獎代補”專項資金的通知（榕晉財（指）2018523號榕晉建2018308號）588關于下達2018年市級美耶鄉(xiāng)村建設"以獎代補”專項資金（第二批）的通知（榕晉財（指）2018737號榕晉建DO181466號）238項目本年度支關開達2018年美邱鄉(xiāng)村建設和美麗鄉(xiāng)村示范村

14、省級補助資金的通知（榕晉財（指）2018524號榕晉建2018307號）130出合計其中：當年度本級財政資金支出小計(即:當年預算對應的實際支出資金刖年度結(jié)轉(zhuǎn)本級財政資金支出小計當年度本級財政資金追加支出小計其他來源資金支出小計5436二級指標（分類細化）0時效情況0支出情況0四.績效自1快性指標體系（64%）-本類指標名稱和評分標準不得更改一級指標（目標分類）三級指標（績效目標內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重6.00投入（共性指標18%績效管理目標元成率本指標6分。目標完成率A=i標實際完成數(shù)量/期初目標編制數(shù)量得分為6XA6%6.00預算執(zhí)行率本指標6分。預算執(zhí)行率8=當年預算對應的實際支

15、出資金/當年度部1預算批復數(shù)X100%B=100啕得6分，B<100%寸得分為6XBo6%1.80資金使用率本指標6分。資金使用率。二當年預算對應的實際支出資金/財政部門核定額度數(shù)，得分為6XC?！柏斦块T核撥數(shù)”為。時，本項不得分。6%3.00過程管理（共性指標46%項目管理預算績效管理組織保障本指標6分。其中：主管部門成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。6%3.00目標編制數(shù)量期初每編制1個簸目標得03分，本項最高3分。3%5.82目標個性化程度編制充分反映項目專業(yè)特點的”產(chǎn)出與效益”類個性指標的，每1個

16、個性指標得05分，本5%5.00成本指標-資金落實及使用二級指標（分類細化）項最高5分。目標全面程度本指標5分。編制的績效目標全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益二類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標，得分為5X5/10=2.5分）5%MB目標完成質(zhì)量本指標6分。目標完成質(zhì)量D=所有期初績效目標完成程度的算術平均值，得分為6XDo6%2.00預算執(zhí)行監(jiān)控情況項目單位開展預算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得5分，否則不得分。5%2.00項目列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得2分，否則不得分。2%2.00項目管理制度健全性項目單位獨立或會同其他單位共同制定i

17、貞目相關管理制度得2分（制度應包含但不局限于項目氾圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。2%2.00項目管理制度執(zhí)行有效性項目管理符合相關項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。2%3.00財務管理制度健全性項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應包含但不局限于資金使用氾圍、參與者職責、風險防控等內(nèi)容）,否則不得分。2%2.00財務管理制度執(zhí)行有效性資金管理符合相關項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。2%得分財政、審

18、計及上級業(yè)務主管部門檢查情況項目被財政、審計及上級業(yè)務主管部門列為檢查對象得3分，檢查有披露項目存在問題的，1個問題扣0.5分，扣完為止。3%6.00業(yè)務部門自查情況業(yè)務部門對項目開展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個問題并進行整改加0.5分，本指標最高3分。3%4.96五.績效自評個性指標體系（36%）1、個性評價指標分為備選指標和自編指標。其中：備選指標僅適用于部分項一級指標（目標分類）資產(chǎn)管理三級指標（績效目標內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重投入（備選個性指標）-本類指標評分標準不得更改產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達標率項目概算控制情況（適用于發(fā)改部門立項、批復概算的項目）本指標6分。成本控制率E=a至年末累

19、計支出數(shù)/項目概算或當年預算數(shù)X100%E三100%得滿分；100%<E三105%寸，得分為：分值X（E-100%）（如分值為5分，E=102.8%,得分為5-2.8=2.2分），E>105%不得分。6%配套資金到位情況（適用于資金來源為多渠道的項目）本指標6分。配套資金到位率F=配套資金累計到位數(shù)/配套資金應到位數(shù)X100%F仝100%得滿分；F<100%按比例計分。6%過程管理（備選個性指標）-本類指標評分標準不得更改政府采購合規(guī)性（適用于采購類項目）本指標一分。有不按規(guī)定編制政府采購預算，不按政府采購規(guī)定采取適用方式進行采購，政府采購具體流程不完整的，有一項不符扣1分，

20、扣完為止。目如備選指標與期初設置的績效目標相同或相似，以備選指標為準。自評單位必須將期初產(chǎn)出與效益類產(chǎn)出與效益（備選個性指標）-本類指標評分標準不得更改經(jīng)濟效設備質(zhì)量等級（適用于采購類項目）本指標一分。設備質(zhì)量等級符合國家、行業(yè)標準或合同約定得滿分，有一項不符扣1分，扣完為止。工程驗收等級（適用于當年完工驗收的基建工程頊目）本指標一分。工程驗收等級不低于合格得滿分，否則不得分?？冃繕巳考{入自編指標，并可根據(jù)項資金撥付情況（適用于對下補助項目）本指標一分。當年資金撥付有不及時、不足額、不符合補助標準的，有一項扣1分，扣完為止。目執(zhí)行實際情況增編個性評價指標。2、單個評價指標權重不得超過6%且

21、各個指標之間的權重差不得超過0.5%。3、個性評價指標如達不到36%按實計分。產(chǎn)出數(shù)量二級指標（分類細化）社會效益投資任務完成率（適用于區(qū)重點項目）本指標分。投資任務完成率G=項目當年完成投資額/區(qū)重點辦下達投資任務數(shù)X100%G仝100%得滿分；G<100%按比例計分。項目招投標節(jié)約率（適用于采購類、基建類項目）本指標分。項目招投標節(jié)約率H=l-（實際中標價/招標控制價、標底價、政府指導價）X100%,HM50%|滿分；H三0不得分；0<H<50%寸，得分為分值ZXH/50%（如：Z=5,H=48%得分為5X48%/50%=4.8分）施工單位稅收收入財政投入比（適用于基建類

22、項目）本指標分。施工單位稅收收入財政投入比1=項目施工方當年實際納稅額/當年區(qū)級財政實際投入額X100%,I仝3%尋滿分；。三1<3%寸，得分為分值ZX1/3%,（如:Z=5,1=2.1%,則得分為5X2.1%/3%=35分）得分財政投入乘數(shù)（適用于非財政投入大于財政投入的項目）本指標分。財政投入乘數(shù)J=非財政資金投入/財政資金投入，J仝1。得滿分；J<10時每少1按分值的10%扣分，扣完為止（如:分值為5,J為7.1,則得分為5-30%*5=3.5分）。6.00產(chǎn)出質(zhì)量項目吸收就業(yè)人員人數(shù)（適用十基建類項目）本指標一分。就業(yè)人員超過100人得滿分，低于100人按比例計分。6.00五.績效自評個性指標體一級指標（目標分類）經(jīng)濟效三級指標（績效目標內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重產(chǎn)出與效益（自編個性指標）-期初績效目社會效完成17個村莊美麗鄉(xiāng)村