連棟溫室項目可行性研究報告(簡)

1、 山西省右玉縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū) 連棟溫室工廠項目可行性研究 一、 項目概述 （一）、項目名稱： 山西省右玉縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)種苗工廠項目。 （二）、項目地址： 山西省右玉縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)內(nèi) （五）、規(guī)模與目標：根據(jù)山西省右玉縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)項目的總體研究與分析，按園區(qū)規(guī)劃，在園區(qū)內(nèi)建設(shè)種苗工廠，主要設(shè)施是具有節(jié)水灌溉系統(tǒng)和供暖系統(tǒng)的連棟智能溫室1個，面積3000M2，約5畝。采用最新育苗技術(shù)，進行種苗生產(chǎn)的示范展示，并且向園區(qū)和市場提供優(yōu)質(zhì)商品種苗。主要生產(chǎn)林木種苗，兼產(chǎn)黃瓜、西紅柿等優(yōu)新品種蔬菜的種苗。根據(jù)當?shù)胤N植業(yè)以及市場的特點與需求安排生產(chǎn)，預(yù)計每年生產(chǎn)成品種苗4

2、茬，每畝種植1茬生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品種苗5萬株，每畝全年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品種苗20萬株，全年總產(chǎn)100萬株，平均售價2.5元/株，銷售總收入250萬元，年銷售利潤100萬元。 二、市場預(yù)測右玉縣全縣總?cè)丝诩s10萬，全年林木綠化需種苗約200萬株，右玉縣所在的晉西北、內(nèi)蒙南部地區(qū)是三北防護林帶的重點建設(shè)地區(qū)，林木種苗銷售具有廣闊的發(fā)展空間。 三、實施方案種苗工廠需要的水、電、暖等配套與公共設(shè)施，根據(jù)項目的需要，園區(qū)能夠全部解決。本項目預(yù)計用1年時間建成。從2007年年底開始全面投入運營。 商品種子由市場提供。產(chǎn)品不需要存儲與包裝。經(jīng)本園區(qū)銷售部門在園區(qū)內(nèi)部或者直接面向社會進行銷售。 本項目由中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)

3、業(yè)大學等專家作為技術(shù)顧問，全程進行指導與服務(wù)，工藝流程、技術(shù)等方面沒有任何問題。 本項目屬于環(huán)保型綠色產(chǎn)品，不存在污染環(huán)境的“三廢”處理問題。 四、投資估算 種苗工廠的總投資為180 萬元，其中固定資產(chǎn)投資160萬元（包括溫室140萬元、供暖系統(tǒng)20萬元、以及其它配套與輔助設(shè)施），流動資金20萬元。項目的資金（無息）全部由園區(qū)籌集。 五、組織管理（一）、種苗工廠作為一個項目進行經(jīng)營，采取統(tǒng)一管理與技術(shù)服務(wù)、單獨核算的運營模式。在園區(qū)公司的組織領(lǐng)導下，按照各級政府的有關(guān)政策、法規(guī)，組織實施。（二）、整個種苗工廠共設(shè)4名專職人員；其中設(shè)1名項目經(jīng)理，作為技術(shù)與綜合管理的專職人員，對溫室全面負責。以

4、上所有人員都要接受公司的考核與管理，報酬與溫室的生產(chǎn)效益掛鉤。 （三）、1名項目經(jīng)理，在具備中等專業(yè)職業(yè)學校學歷的、具有一定實踐經(jīng)驗的人員中采取公開選聘的方式聘任。其他生產(chǎn)人員在具備高中學歷的有一定實踐經(jīng)驗的人員中進行招聘。所有人員經(jīng)考核（采用面試、筆試等方式）選拔后，由公司進行崗前培訓，培訓結(jié)束后進行考試，考試合格者，簽訂合同確立合法勞動關(guān)系后，正式上崗。 種苗工廠項目人員設(shè)置、主要職責、工資標準一覽表崗位名稱人數(shù)主要職責年工資標準備 注整個項目4人5.5萬元項目經(jīng)理1人對項目全面負責，向園區(qū)公司負責 2.5萬元/人生產(chǎn)人員3人分工負責，協(xié)作配合 1.0萬元/人臨時雇工全部種植種苗、急需環(huán)節(jié)

5、0.6萬元 六、財務(wù)與效益分析 （一）、成本核算 種苗工廠成本估算表 單位： 元 人民幣成本構(gòu)成年需求（消耗）量費用估算備 注總成本1066360元按年產(chǎn)100萬株估算塑料膜費更換一次共38000元 9500元4年一換，12元/ M2，雙層濕簾全套32個共38080元 7616元5年一換，1190元/個育苗基質(zhì)費用25000元（含草炭、蛭石）25000元250元/方育苗容器工具共9000元3000元3年一換種苗費110萬株330000元0.3元/株，組培苗或扦插肥料費 6000元藥品費 1000元工資、福利費工資100000元， 110000元福利費按工資的10%提取電力費共1.5萬度 780

6、0元含照明水費 2000元含耗電費供暖費10000元辦公、管理費10000元折舊費合計45444元其中1溫室原值160萬元，10年期160000元其中2 供暖系統(tǒng)原值200000元，10年期 20000元修理費9000元按折舊費的5%提取勞動保護費5000元按工薪的5%提取土地租金 5000元50元/畝銷售費用200000銷售額的10%不可預(yù)見費用100000元100000元 （二）、經(jīng)濟效益：1、銷售收入：全年產(chǎn)100萬株，平均售價2元/株，全年銷售收入共200萬元。2、銷售利潤：銷售利潤=2000000元1066360元=933640元。3、經(jīng)估算，只要生產(chǎn)量達到設(shè)計能力的約40%，年產(chǎn) 40萬株，即可實現(xiàn)收支平衡，項目具有較強的抗風險能力。4、預(yù)計投資回收期2年。 七、結(jié)論 種苗工廠采用了智能溫室等一系列可靠的新技術(shù)，為種苗工廠化生產(chǎn)，提供了較好的設(shè)備與技術(shù)，不但能提高溫室的經(jīng)濟效益，還能在向市