39-12質(zhì)保監(jiān)查管理程序

1、中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司之馬矢奏春創(chuàng)作創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部文件名稱：施工組織總設(shè)計(jì)（第四冊(cè)）39-12質(zhì)保監(jiān)查管理程序文件類別：管理文件存盤號(hào)：39-1239-12編碼協(xié)作單位編號(hào)內(nèi)部編號(hào)1 1預(yù)備20092009.版次狀態(tài)編制/ /修改審核質(zhì)保核查批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期修改說明受控狀態(tài)分發(fā)狀態(tài)版權(quán)聲明：此文件知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司所有，未經(jīng)同意不得以任何形式使用。創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日39-12質(zhì)保監(jiān)查管理程序目錄1目的2適用范圍3參考文件4定義5責(zé)任6監(jiān)查人員資格要求7程序8附件1目的為驗(yàn)證中國核工業(yè)

2、第二二建設(shè)公司海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng) 理部（以下簡稱項(xiàng)目部）編制的海南昌江核電工程土建施工質(zhì) 量包管大綱（以下簡稱大綱）及程序?qū)嵤┑挠行院瓦m用性， 驗(yàn)證被評(píng)價(jià)領(lǐng)域的工作是否按已制訂的程序、指令等實(shí)施，并能 提供符合要求的證據(jù)，以確保物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本程 序。2適用范圍本程序適用于對(duì)項(xiàng)目部內(nèi)部各部分、專業(yè)施工隊(duì)和外部供 方、分包方所進(jìn)行的質(zhì)保監(jiān)查活動(dòng)。3參考文件3.1HAF 003核電廠質(zhì)量包管平安規(guī)定3.2HAD003/02核電廠質(zhì)量包管組織3.3HAD003/05核電廠質(zhì)量包管監(jiān)查3.4海南昌江核電工程土建施工質(zhì)量包管大綱4定義創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日4.1質(zhì)量包管監(jiān)查：通

3、過對(duì)客觀證據(jù)的調(diào)查、檢查和評(píng)價(jià)，為所 制定的程序、細(xì)則、技術(shù)規(guī)格書、規(guī)程、尺度、行政管理計(jì)劃或 運(yùn)行大綱及其他文件是否齊全適用，是否得到切實(shí)遵守以及實(shí)施 效果如何而進(jìn)行的審核并提出書面陳述的工作。4.2內(nèi)部監(jiān)查：指對(duì)一個(gè)單位的質(zhì)量包管大綱中由本單位執(zhí)行的 那些部分所做的監(jiān)查。主要指項(xiàng)目部所屬各部分、專業(yè)施工隊(duì) 等。4.3外部監(jiān)查：指對(duì)一個(gè)單位的質(zhì)量包管大綱中由另一個(gè)單位執(zhí) 行的那些部分所做的監(jiān)查。如：與項(xiàng)目部長期合作（一年以上） 的供方和分包方，以及重要物項(xiàng)的加工、制作單位等。4.4驗(yàn)證：為確定物項(xiàng)、過程、服務(wù)或文件是否符合規(guī)定的要求 而進(jìn)行的審核、檢查、試驗(yàn)、校核、監(jiān)查或其他核實(shí)并形成文件

4、的工作。5責(zé)任5.1質(zhì)保部是行使監(jiān)查的歸口管理部分，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部內(nèi)部和 外部的質(zhì)保監(jiān)查活動(dòng)。5.2受監(jiān)查方必須為監(jiān)查組的人員提供相關(guān)文件、記錄、見證 件，并為現(xiàn)場觀察、調(diào)查訪談和過程追蹤等工作提供便當(dāng)條件。5.3監(jiān)查組長負(fù)責(zé)整個(gè)監(jiān)查活動(dòng)，并對(duì)監(jiān)查結(jié)果負(fù)責(zé)。5.4本程序由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制、修訂，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理 批準(zhǔn)。6監(jiān)查人員資格要求6.1監(jiān)查人員的資格6.1.1監(jiān)查員被選定擔(dān)任質(zhì)保監(jiān)查的人員應(yīng)具有與監(jiān)查工作的范圍、復(fù)雜創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日性或特殊性相適應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)或受到過這方面的培訓(xùn)。還應(yīng)當(dāng)具有： 熟悉和掌握有關(guān)的

5、法規(guī)、規(guī)范、尺度及其導(dǎo)則等； 熟悉質(zhì)量包管大綱和管理程序及其一般結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的要 素分配情況；具有檢查、提問、評(píng)價(jià)和陳述的審核技術(shù)，明確需要采納糾正措施的物項(xiàng)，及對(duì)其進(jìn)行跟蹤管理的方法；了解被監(jiān)查領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)規(guī)范、工作程序和生產(chǎn)工藝過 程的知識(shí)；介入監(jiān)查實(shí)踐。6.1.2主監(jiān)查員作為主監(jiān)查員的人員除具有監(jiān)查員應(yīng)具備的知識(shí)和能力外，還必須具備：個(gè)人能力：必須具備一定能力，籍此完成監(jiān)查工作以及承擔(dān)起應(yīng)負(fù)的責(zé)任；與人聯(lián)絡(luò)的能力：主監(jiān)查員經(jīng)常與各管理部分、施工單 位以及供方 / 分包方聯(lián)絡(luò)，因此，他必須熟悉每個(gè)單位所使用的語 言和慣有的風(fēng)格；受教育的程度：主監(jiān)查員應(yīng)受過相應(yīng)的教育或接受過進(jìn)一步的培訓(xùn)，應(yīng)對(duì)

6、測試設(shè)備、焊接、無損探傷等檢測方法的使用有基本的了解，能夠?qū)彶?、?jì)算圖紙和推銷技術(shù)說明書。同時(shí)知識(shí)應(yīng)不竭更新，對(duì)新的質(zhì)保手冊(cè)、程序應(yīng)作不竭的研究；實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：主監(jiān)查員對(duì)他所監(jiān)查的領(lǐng)域應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)；在核工業(yè)領(lǐng)域有兩年以上的經(jīng)驗(yàn)或質(zhì)量包管監(jiān)查經(jīng)歷，特別是質(zhì)量包管監(jiān)查方面的經(jīng)驗(yàn)；有善于表述、為人公正和全面的才干等能力。6.1.3監(jiān)查人員必須是對(duì)被監(jiān)查領(lǐng)域不負(fù)任何直接責(zé)任的人員。創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日6.2監(jiān)查人員的培訓(xùn)6.2.1監(jiān)查人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的授權(quán)單位進(jìn)行需要的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并 通過考核取得監(jiān)查員資格證書。6.2.2正在培訓(xùn)人員可作為觀察員介入監(jiān)查活動(dòng)。6

7、.3監(jiān)查人員的考核6.3.1為了包管監(jiān)查人員具有所要求的技能，監(jiān)查人員必須接受 以下幾方面的考核：被監(jiān)查領(lǐng)域的專門知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；監(jiān)查技術(shù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；對(duì)適用的規(guī)范、程序和生產(chǎn)過程的了解程度；6.3.2監(jiān)查人員兩年以上不從事質(zhì)量包管監(jiān)查活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行重新 培訓(xùn)、考核和發(fā)證。7程序7.1監(jiān)查計(jì)劃安插7.1.1監(jiān)查分內(nèi)部監(jiān)查與外部監(jiān)查。內(nèi)部監(jiān)查的一般原則是每年 對(duì)影響施工物項(xiàng)質(zhì)量的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行一次，對(duì)于重要物項(xiàng)或活動(dòng) 應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度的需要適當(dāng)增加監(jiān)查的頻度；外部監(jiān)查應(yīng)根據(jù)項(xiàng) 目部年度形象進(jìn)度計(jì)劃安插。正常的內(nèi)部和外部監(jiān)查應(yīng)編制在項(xiàng) 目部年度質(zhì)保工作計(jì)劃中（見附件一），并按計(jì)劃實(shí)施。7.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列一

8、種或多種情況時(shí)，必須適時(shí)安插單項(xiàng)質(zhì)保監(jiān) 查：有需要對(duì)大綱的有效性進(jìn)行系統(tǒng)和獨(dú)立的評(píng)價(jià)時(shí)；已簽訂合同并在大綱執(zhí)行了足夠長的一段時(shí)間之后，有創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日需要檢查有關(guān)方在執(zhí)行質(zhì)量大綱、有關(guān)的規(guī)范、尺度和其他合同 文件中是否行使所規(guī)定的職能時(shí)；對(duì)大綱中規(guī)定的職能范圍進(jìn)行重大變動(dòng)（如機(jī)構(gòu)重大改 組或程序修訂）時(shí)；在認(rèn)為由于大綱的缺陷會(huì)危及物項(xiàng)或服務(wù)的質(zhì)量時(shí)；在重大節(jié)點(diǎn)實(shí)施前安插針對(duì)其準(zhǔn)備情況的監(jiān)查； 有需要驗(yàn)證所要求的糾正措施的實(shí)施情況時(shí)。7.2成立監(jiān)查小組7.2.1監(jiān)查實(shí)施前應(yīng)由主管經(jīng)理組織成立監(jiān)查小組，指派監(jiān)查 員，并選派有資格的監(jiān)查員擔(dān)任主監(jiān)查員

9、，還可適當(dāng)邀請(qǐng)有關(guān)方 面的專家作為觀察員介入，監(jiān)查組長是行政職務(wù)，可由主管領(lǐng)導(dǎo) （或其委托人）擔(dān)當(dāng)，主監(jiān)查員必須是對(duì)被監(jiān)查領(lǐng)域工作不負(fù)有 直接責(zé)任的人員。7.2.2 主監(jiān)查員向小組成員安插任務(wù)，制訂監(jiān)查的計(jì)劃，指定記錄 員，并指派一名監(jiān)查員（如果需要）負(fù)責(zé)與被監(jiān)查方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。7.2.3 監(jiān)查員根據(jù)主監(jiān)查員的安插負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的工作，如熟悉有 關(guān)法規(guī)、尺度和文件，并編寫“質(zhì)保監(jiān)查提問單”（附件五）。 提問單應(yīng)由主監(jiān)查員審核、監(jiān)查組長批準(zhǔn)。7.2.4提問單的內(nèi)容應(yīng)覆蓋以下方面： 審查質(zhì)量包管大綱的完整性和適用性； 審查規(guī)程、指令（說明書）的完整性和適用性； 在被評(píng)價(jià)的工作領(lǐng)域中查找是否有執(zhí)行程序、指

10、令（說 明書）的證據(jù)；在要求特殊工藝的情況下，檢查有關(guān)人員培訓(xùn)和資格考 核的記錄；創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日對(duì)已驗(yàn)收的工作（如施工物項(xiàng)等）進(jìn)行隨機(jī)抽樣和復(fù) 查，并將其結(jié)果與相應(yīng)的要求和以前的驗(yàn)收基準(zhǔn)相比較；工藝控制和記錄，以便證實(shí)是否符合規(guī)定的要求。創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日7.3監(jiān)查通知“質(zhì)保監(jiān)查通知單”（附件二）應(yīng)附“單項(xiàng)質(zhì)保監(jiān)查計(jì)劃 表”（附件三）和“質(zhì)保監(jiān)查日程安插表”（附件四），應(yīng)提前 1 個(gè)月發(fā)到被監(jiān)查單位，并以書面形式提前2 周報(bào)送業(yè)主質(zhì)保處，由其決定是否派員介入。7.4監(jiān)查前會(huì)議7.4.1 監(jiān)查前會(huì)議由監(jiān)查組組長主持，監(jiān)查組全體人員和受監(jiān)查單 位的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)的人員介

11、入，雙方互相介紹各自介入的人員，由 主監(jiān)查員說明本次監(jiān)查的目的、范圍、方法、采取尺度與文件， 雙方商定監(jiān)查次序、日程和持續(xù)時(shí)間，確定監(jiān)查后會(huì)議時(shí)間，并 明確聯(lián)絡(luò)人員與方式。7.4.2 外部監(jiān)查在監(jiān)查前會(huì)議中應(yīng)要求被監(jiān)查方要指定一名被監(jiān)查 領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人跟蹤監(jiān)查的實(shí)施過程。7.5實(shí)施監(jiān)查7.5.1聽取受監(jiān)查單位的情況介紹。7. 按事先編寫的提問單內(nèi)容進(jìn)行提問，受監(jiān)查方的相關(guān)人員逐條 做出回答，記錄員應(yīng)在“質(zhì)保監(jiān)查記錄單”（附件六）中做好相 應(yīng)的記錄。7.5.3對(duì)于每一個(gè)監(jiān)查領(lǐng)域，受監(jiān)查方必須提供足夠的證據(jù)（如 文件、記錄等），需要時(shí)可采納現(xiàn)場檢查、抽樣復(fù)驗(yàn)等方法進(jìn) 行。7.5.4 監(jiān)查員應(yīng)根據(jù)監(jiān)查

12、活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的缺陷，填寫“質(zhì)保監(jiān)查發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日問題單”（附件七）和“質(zhì)保監(jiān)查觀察意見單”（附件八），被 監(jiān)查方負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，商議推薦的糾正措施，主監(jiān)查員簽署 意見。7.6監(jiān)查后會(huì)議7.6.1監(jiān)查后會(huì)議由監(jiān)查組組長按事先預(yù)定的時(shí)間和日期主持召 開，受監(jiān)查方的主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員介入，監(jiān)查組全體成員介 入。內(nèi)容如下：監(jiān)查小組向受監(jiān)查單位論述工作情況；雙方對(duì)某些問題展開討論，澄清誤解和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)；向受監(jiān)查單位提出意見及建議采納的糾正措施；對(duì)受監(jiān)查單位的質(zhì)保大綱和質(zhì)保工作 （ 如工作區(qū)域、工 藝、物項(xiàng)的質(zhì)量包管實(shí)施程序文件和指令、記錄等 ） 作出

13、概括評(píng) 價(jià)。7.6.2由主監(jiān)查員向被監(jiān)查方陳述監(jiān)查結(jié)果，聽取受監(jiān)查方意 見，并允許受監(jiān)查方對(duì)監(jiān)查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)問題的澄清，確定監(jiān)查發(fā) 現(xiàn)問題和觀察意見。7.6.3雙方取得一致意見后由監(jiān)查組長總結(jié)，對(duì)被監(jiān)查領(lǐng)域的工 作做出正確的評(píng)價(jià)，提出推薦糾正措施及要求完成的時(shí)間。7.7監(jiān)查陳述.1 “質(zhì)保監(jiān)查陳述”（附件九）由監(jiān)查員編寫，主監(jiān)查員審核，項(xiàng)目經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)。.2 監(jiān)查陳述的主要內(nèi)容如下：質(zhì)保監(jiān)查中查閱的主要資料；監(jiān)查結(jié)論：對(duì)調(diào)查結(jié)果的簡短說明，如對(duì)大綱組成部分 的實(shí)施有效性和缺乏之處。結(jié)論應(yīng)客觀地評(píng)價(jià)在被監(jiān)查領(lǐng)域所驗(yàn)證的工作，并做到有依據(jù)、有事實(shí)，下結(jié)論不憑主觀判斷、不帶 個(gè)人感情；建議：

14、根據(jù)情況為糾正大綱實(shí)施中的缺乏所應(yīng)采納的糾 正措施等。創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日受監(jiān)查方對(duì)采納的糾正措施負(fù)直接責(zé)任，不得因這些 建議而有所減輕。7.7.3監(jiān)查陳述應(yīng)在監(jiān)查結(jié)束后十日內(nèi)分發(fā)給受監(jiān)查單位和相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)。7.8后續(xù)活動(dòng)7.8.1內(nèi)部監(jiān)查的受監(jiān)查方對(duì)發(fā)現(xiàn)問題必須按監(jiān)查陳述中要求的 日期進(jìn)行糾正，整改完成后應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)查人員進(jìn)行驗(yàn)證，監(jiān)查 人員驗(yàn)證并確認(rèn)后可對(duì)該發(fā)現(xiàn)問題給予關(guān)閉，并在發(fā)現(xiàn)問題單中 記錄關(guān)閉日期和意見。7.8.2外部監(jiān)查的受監(jiān)查單位必須在接到監(jiān)查陳述后的30 日內(nèi)向監(jiān)查方陳述糾正措施的實(shí)施情況，并附件相關(guān)記錄。7.8.3主監(jiān)查員（或監(jiān)查組

15、長）對(duì)受監(jiān)查單位的書面答復(fù)進(jìn)行評(píng) 價(jià)，確認(rèn)為滿意或不滿意，對(duì)糾正措施不滿意的重要問題，應(yīng)采 納后續(xù)跟蹤（下次監(jiān)查）或單項(xiàng)監(jiān)查的方式進(jìn)行驗(yàn)證。7.9記錄 監(jiān)查活動(dòng)過程中，主監(jiān)查員指派的監(jiān)查員應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理 監(jiān)查的活動(dòng)資料，并在監(jiān)查活動(dòng)結(jié)束后把這次監(jiān)查活動(dòng)的通知 單、發(fā)現(xiàn)問題單、監(jiān)查陳述、記錄和答復(fù)及完成糾正措施的證據(jù) 等資料整理成冊(cè)，存于質(zhì)保部作為非永久性備查資料保管，工程 竣工后移交檔案處統(tǒng)一保管。質(zhì)保監(jiān)查管理流程見附圖8附件創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日附圖質(zhì)保監(jiān)查工作流程序 號(hào)工作名稱1 1監(jiān)查計(jì)劃2 2監(jiān)查通知單3 3監(jiān)查前準(zhǔn)備4 4召開監(jiān)查前會(huì)議5 5實(shí)施監(jiān)查受監(jiān)查單位由主監(jiān)查員編

16、制由監(jiān)查員編制、主監(jiān) 查員審核、監(jiān)查組長 批準(zhǔn)后發(fā)受監(jiān)查方由主監(jiān)查員、受監(jiān) 查單位負(fù)責(zé)人分別 組織準(zhǔn)備工作由監(jiān)查組長、受監(jiān)查 單位負(fù)責(zé)人共同主 持，介紹人員和監(jiān)查 目的、范圍、方法等由監(jiān)查組長和受監(jiān)查 單位負(fù)責(zé)人主持監(jiān)查 活動(dòng)附件一：年度質(zhì)保監(jiān)查計(jì)劃 附件二：質(zhì)保監(jiān)查通知單 附件三：單項(xiàng)質(zhì)保監(jiān)查計(jì)劃表 附件四：質(zhì)保監(jiān)查日程安插表 附件五：質(zhì)保監(jiān)查提問單 附件六：質(zhì)保監(jiān)查記錄單 附件七：監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問題單 附件八：監(jiān)查觀察意見單 附件九：質(zhì)保監(jiān)查陳述監(jiān)查單位流程圖創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日附件一年度質(zhì)保監(jiān)查計(jì)劃第次調(diào)整編號(hào)：序 號(hào)受監(jiān)查單位監(jiān)查項(xiàng)目名稱-一-二二

17、三四五六七八九十十十備注創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日注： 計(jì)劃進(jìn)行的監(jiān)查已完成的監(jiān)查已取消的監(jiān)察 調(diào)整后的監(jiān)察附件二中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)保監(jiān)查通知單（內(nèi)部外部）編號(hào)：根據(jù)我單位年度質(zhì)保工作計(jì)劃（編號(hào)：）的安插，將于年 月日至年 月 日，在對(duì)貴單位進(jìn)行今年度第次質(zhì)保監(jiān)查?，F(xiàn)將本次監(jiān)查計(jì)劃表隨通知寄去，希貴單位于年 月日前將配合本次監(jiān)查的負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員名單報(bào)本單位質(zhì)保部，以便取得聯(lián)系，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，特此通知。監(jiān)查組長：日 期：附件三質(zhì)保監(jiān)查計(jì)劃表編號(hào):序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容備注1 1受監(jiān)查單位2 2監(jiān)查目的3 3監(jiān)查范圍創(chuàng)作時(shí)間：貳

18、零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日4 4監(jiān)查要求及適用文件監(jiān)查組成員監(jiān)查組長： 主監(jiān)杳員： 監(jiān)查員： 觀察員：監(jiān)查日期監(jiān)查地點(diǎn)審核：編制:附件四質(zhì)保監(jiān)查日程安插表編號(hào):日期上午下午備注活動(dòng)內(nèi)容介入人員活動(dòng)內(nèi)容介入人員創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日附件五質(zhì)保監(jiān)查提問單第頁共頁編號(hào):序號(hào)提問內(nèi)容創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日編制：審核:附件六質(zhì)保監(jiān)查記錄單第頁共頁編號(hào):序 號(hào)回答評(píng)價(jià)滿意基本滿意不 滿意不 適用創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日記錄人：日期：附件七質(zhì)保監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問題單第個(gè)共個(gè)編號(hào):受監(jiān)查單位地點(diǎn)監(jiān)查領(lǐng)域時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題描述監(jiān)查員日期推薦的糾正措施及要求完成時(shí)間監(jiān)查員日期審核意見主監(jiān)查員日期創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日（以下由受審查單位填寫）創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日受監(jiān)查方 意見受監(jiān)查區(qū)域負(fù)責(zé)人日期糾正措施和 完成時(shí)間支持性資料（以下由審查方填寫）重新審查意見收文時(shí)間問題已解決：問題未解決：單項(xiàng)監(jiān)杳下次監(jiān)杳監(jiān)查員：日期：附件八質(zhì)保監(jiān)查觀察意見單第個(gè)共個(gè)編號(hào)：受監(jiān)查單位地點(diǎn)監(jiān)查