建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單

1、建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單以下按要素編制，請你們按照此指導(dǎo)運行要素提供資料4.1治理評審（1）治理評審打算（2）治理評審信息（3）內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告（4）治理評審會議記錄（5）治理評審報告（6）治理評審報告發(fā)放記錄（7）評審后制訂的糾正和預(yù)防措施（8）糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證記錄操作提示：（1）治理評審打算要明確：（a）產(chǎn)品質(zhì)量情形（b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核情形（c）顧客反映情形（d）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情形（有工程分項、分部情形統(tǒng)計）（2）應(yīng)將上述要求明確到各部門（3）治理評審報告要反映上述內(nèi)容的評審情形和報告的分發(fā)范疇要素提供資料4.2質(zhì)量策劃單位工程質(zhì)量打算操作提示：（1）質(zhì)量打

2、算編制的責(zé)任部門/責(zé)任人應(yīng)明確（2）要專門明確關(guān)鍵過程和專門工序的操縱方法（3）明確分部、分項工程的合格品率和優(yōu)良率要素提供資料4.3合同評審（1）招標(biāo)文件評審記錄（2）投標(biāo)文件評審記（3）合同評審記錄（4）合同修改記錄（5）洽商變更記錄（6）合同臺帳（7）收發(fā)文件記錄操作提示：（1） 合同評審要在合同簽訂前進行（2） 合同修改要及時傳遞到有關(guān)部門（3）做好收發(fā)文件記錄（4）合同評審的重點是：質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期以及專門要求（5）注意各部門的接口和最終結(jié)果的審批要素提供資料4.5文件和資料操縱（1）受控文件清單（2）文件發(fā)放記錄（3）文件更換申請審批表（4）文件更換通知單操作提示：（1）

3、公司應(yīng)有文件總清單，部門應(yīng)有本部門文件清單（2）文件發(fā)放前應(yīng)進行審批（3）每份文件有唯獨的編號（4）文件的更換能夠手改和換頁（5）存檔的文件應(yīng)有標(biāo)識和操縱（1）物資采購操縱程序、勞務(wù)采購操縱程序包工包料操縱程（2）分供方（分承包方）能力調(diào)查表（3）分供方（分承包方）評判表4.6采購（4）合格分供方（分承包方）名單（冊）（5）分供方（分承包方）業(yè)績考核表（6）分承包方檔案（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、專門工種上崗證、產(chǎn)品說明書、檢測報告、花名冊（7）要有采購打算、合同和質(zhì)量保證協(xié)議要素提供資料操作提示：（1）收集分承包方的檔案應(yīng)以其業(yè)績、成效和資信來評判其滿足合同的能力（2）建筑企

4、業(yè)對分承包方的評判應(yīng)從（a）質(zhì)量體系（b） 樣品說明書（c） 檢驗和試驗結(jié)果（d） 業(yè)績和信譽四個方面評判（3）要對評定結(jié)論進行審批（4）要建立合格分供方（分承包方）檔案（5）要對合格分供方（分承包方）定期進行監(jiān)督（6）分供方（分承包方）顯現(xiàn)問題要及時進行處置要素提供資料顧客提供產(chǎn)品明細表顧客提供產(chǎn)品驗收記錄產(chǎn)品合格證檢測報告（1）（?）4.7顧客提供產(chǎn)品操縱（3）（4）操作提示：（1）做好產(chǎn)品的檢驗、標(biāo)識、貯存、保管、領(lǐng)用等環(huán)行的操縱（2）使用過程中的治理（3）損壞不適用遺失的處理和記錄要素提供資料4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性（1）材料、設(shè)備的標(biāo)識：標(biāo)牌、入庫驗收單、進貨臺帳、材質(zhì)證明、加工單（

5、2）施工中半成品的標(biāo)識：任務(wù)單、施工日志、隱檢記錄、“過程”中的各種記錄、工序交接記錄操作提示：（1）對每個產(chǎn)品標(biāo)識或每批產(chǎn)品形成過程中識別和記錄的唯獨標(biāo)志（2）標(biāo)識的內(nèi)容包括：（a）產(chǎn)品的品種、規(guī)格等級（b）產(chǎn)品的來源（c）產(chǎn)品的到貨日期、批號（d）產(chǎn)品的分部和位置（3）可追溯性是一種能力一一即追查某實體的歷史，應(yīng)用情形和場所的能力，是通過記錄來實現(xiàn)的（4）追溯的重點是：a）過程b）產(chǎn)品c）批次要素提供資料4.9過程操縱（1）施工組織設(shè)計（2）項目質(zhì)量打算（3）作業(yè)指導(dǎo)書（4）施工技術(shù)交底（5）圖紙會審記錄（6）開工報告（7）生產(chǎn)打算（8）工序檢驗報告（9）關(guān)鍵過程和專門過程的監(jiān)控記錄（10

6、）施工日志（11）安全交底（12）安全檢查記錄（13）進場人員的安全培訓(xùn)（14）上崗證要素提供資料4.9過程操縱（15）統(tǒng)計圖（16）設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（17）設(shè)備修理保養(yǎng)記錄（18）計量、檢測設(shè)備臺帳（19）文件和資料清單操作提示：（1）生產(chǎn)設(shè)備受控（操作者的資格、設(shè)備的修理和保養(yǎng)）（2）工作環(huán)境受控（安全、文明施工和環(huán)境愛護）（3）過程受控（符合質(zhì)量打算、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、交底的要求）（4）過程參數(shù)受控（關(guān)鍵、專門過程的質(zhì)量操縱點）（5）重大質(zhì)量問題受控（應(yīng)進行跟蹤處理）（6）要進行技藝評定（樣板間、樣板墻和特定的操作要求）（7）人員要受控（持證上崗）（8）文件和資料要受控（有操縱清單和受控標(biāo)識）（9

7、）計量檢測設(shè)備要受控（有檢測報告）要素提供資料4.10檢驗和試驗（1）進貨檢驗記錄（2）過程檢驗記錄（3）班組自檢記錄（4）工序交接檢查記錄（5）分項、分部工程質(zhì)量評定表（6）隱藏工程檢查記錄（7）預(yù)檢檢查記錄（8）基礎(chǔ)工程、主體工程檢查記錄（9）各種試驗報告操作提示：（1）檢驗和試驗記錄是重要證實性文件，是說明實施質(zhì)量操縱和產(chǎn)品符合要求的證據(jù)（2）操縱檢驗和試驗人員的資格（3）要對緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的審批進行操縱（4）產(chǎn)品顯現(xiàn)問題要及時跟蹤檢查處理要素提供資料4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的操縱（1）周檢打算（2）臺帳（3）周檢通知單（4）合格證（5）設(shè)備采購審批表（6）設(shè)備運行、修理、保養(yǎng)記

8、錄操作提示：（1）檢測設(shè)備不管是自有的、租用的、顧客提供的或分包單位的都應(yīng)操縱（2）購置的新設(shè)備要通過檢定或校準(zhǔn)，達到規(guī)定要求才可使用（3）發(fā)覺檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性（4）保證檢測設(shè)備在適宜的工作環(huán)境下工作要素提供資料4.12檢驗和試驗狀態(tài)（1） 檢驗和試驗報告（2） 產(chǎn)品合格證操作提示：（1）在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中，都應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，這些狀態(tài)包括：a）合格b）不合格c）待定d）待檢（2）標(biāo)識的方法：a）能夠存放地點區(qū)分不同狀態(tài)b）能夠記錄為憑證（3）只有合格產(chǎn)品才能投入生產(chǎn)，轉(zhuǎn)入下道工序要素提供資料4.13不合格品操縱（1）檢驗/試驗不合格報告（2）不合

9、格品評審記錄（3）不合格品返工、返修記錄（4）讓步接收審批表（5）報廢審批表（6）質(zhì)量信息反饋單操作提示：（1）不合格分為不合格品和不合格項，前者針對產(chǎn)品，是本要素的操縱對象（2）一旦發(fā)覺不合格品（采購的、顧客提供的、生產(chǎn)的）都應(yīng)進行標(biāo)識（3）做好不合格品記錄（4）必要時對不合格品進行隔離（5）對不合格品進行評審，提出處置方案，作好記錄（6）處置后應(yīng)予以監(jiān)督要素提供資料4.14糾正和預(yù)防措施（1） 治理評審報告（2）內(nèi)部審核報告（3） 檢驗試驗報告（4） 客戶投訴報告（5）不合格緣故分析報告（6）糾正措施驗證報告（7） 工序質(zhì)量統(tǒng)計表（8） 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表（9）質(zhì)量分析報告（10）預(yù)防措施評審

10、報告操作提示：（1）糾正措施是變質(zhì)量失控為受控，防止現(xiàn)存不合格的重復(fù)發(fā)生，預(yù)防措施除上述外還包括使質(zhì)量在受控條件下再提高的作用。（2）糾正和預(yù)防措施涉及：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）過程操縱c）質(zhì)量改進三個方面操作提示：（3）糾正和預(yù)防措施應(yīng)依照問題的重要性，由不同層次的部門制訂和實施（4）對糾正和預(yù)防措施應(yīng)進行監(jiān)控（5）應(yīng)有防治質(zhì)量通病的打算，減少其顯現(xiàn)的可能性。要素提供資料（1）大型物資搬運制度（2）施工現(xiàn)場材料治理方法（3）材料保管臺帳4.15搬運、貯存、包裝（4）安全防護措施防護和交付（5）成品愛護措施（6）成品愛護檢查記錄（7）竣工核驗單操作提示：（1）搬運中注意愛護產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗標(biāo)記（2）產(chǎn)品

11、入庫、貯存記錄完整準(zhǔn)確，帳、卡、物相符要素提供資料4.16質(zhì)量記錄的操縱（1）質(zhì)量記錄清單（2）質(zhì)量記錄處理審批單操作提示：（1）質(zhì)量記錄要緊以表格形式，也可用磁帶、照片、磁盤等（2）質(zhì)量記錄包括：a）產(chǎn)品和過程質(zhì)量記錄b）質(zhì)量體系運行記錄c）分包方的質(zhì)量記錄（3）質(zhì)量記錄的操縱活動包括：標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理（4）質(zhì)量記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、字跡清晰、妥善保管（5）應(yīng)針對不同的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的儲存期限，并有相關(guān)記錄要素提供資料4.17內(nèi)部質(zhì)量審核（1） 年設(shè)內(nèi)審打算（2） 內(nèi)審檢查表（3）內(nèi)審不合格報告（4）內(nèi)審報告（5）糾正措施驗證報告操作提示：（1）內(nèi)審應(yīng)按打算、有系

12、統(tǒng)地進行（2）內(nèi)審中顯現(xiàn)的不合格項應(yīng)由被審核部門采取糾正措施（3）儲存好審核記錄（4）審核結(jié)果提交治理評審（5）審核組負責(zé)驗證不合格項糾正措施的有效性，做好記錄要素提供資料：4.18培訓(xùn)（1）年設(shè)培訓(xùn)打算（2）培訓(xùn)課程安排（3）培訓(xùn)考核記錄（4）職員培訓(xùn)履歷臺帳（5）上崗證（6）培訓(xùn)考勤表操作提示：（1）年設(shè)培訓(xùn)打算編制的依據(jù)是本企業(yè)人員培訓(xùn)需求（2）與質(zhì)量相關(guān)的所有人員都應(yīng)進行本崗位所需知識培訓(xùn)和技能培訓(xùn)（3）關(guān)于技術(shù)上、治理上要求較高或?qū)ｉT人員要進行資格培訓(xùn)（4）儲存好培訓(xùn)記錄4.19服務(wù)（1）年設(shè)回訪打算（2）用戶意見調(diào)查表（3）客戶設(shè)訴記錄及處理意見（4）服務(wù)工作報告操作提示：（1）建筑企業(yè)的服務(wù)指常規(guī)的、合同規(guī)定的、竣工交付后的服務(wù)（2）應(yīng)主動走訪業(yè)主對工程質(zhì)量的反映和投訴（3）主管部門應(yīng)驗證服務(wù)實施成效（4）服務(wù)終止后執(zhí)行部門應(yīng)填寫記錄表或報告（5） 應(yīng)定期回訪業(yè)主：a）