工藝設(shè)計(jì)安全符合審核程序

1、山東匯通利華生物科技有限公司工藝安全符合性審核管理制度編寫：審核：批準(zhǔn)：目錄1、目的 12、編訂依據(jù)和適用范圍 12.1 編訂依據(jù) 12.2 適用范圍 13、審核范圍 13.1 工藝的安全管理 . 13.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制 . 13.3 現(xiàn)場工藝安全 24、審核依據(jù) 35、審核方式 36、審核人員 36.1 生產(chǎn)一車間、二車間、化驗(yàn)室工藝安全符合性審核小組 . 36.2 環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組 37、審核頻次 38、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn). 38.1 審核的實(shí)施 38.2 審核的跟蹤和改進(jìn) . 4附件 1 工藝符合性審查表 51、目的為加強(qiáng)公司安全管理，確保安全

2、風(fēng)險(xiǎn)被有效控制，整改措施落實(shí)到位， 工藝安全管理有效， 保證公司安全平穩(wěn)運(yùn)行， 特制訂本管理制度。2、編訂依據(jù)和適用范圍2.1 編訂依據(jù)化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則 (AQ/T 3034-2010 )2.2 適用范圍本制度適用于山東匯通利華生物科技有限公司生產(chǎn)一 車間、二車間、化驗(yàn)室及環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合 性審核。3、審核范圍3.1 工藝的安全管理3.1.1 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)有有效版本的操作規(guī)程，簽批發(fā)放符合 相關(guān)程序，規(guī)程的編制應(yīng)當(dāng)符合 AQ3034-2010 的相關(guān)規(guī)定；3.1.2 操作規(guī)程要及時(shí)進(jìn)行審核， 確保反映當(dāng)前的操作狀況， 包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。要對操作規(guī)程

3、的 適應(yīng)性和有效性每年進(jìn)行確認(rèn)；3.1.3 明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢 止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。 。3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制3.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備；3.2.2 危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照國家相應(yīng)的要求進(jìn)行 設(shè)置，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危化品的化工生產(chǎn)裝置 應(yīng)設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)；3.2.3 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和 / 或光報(bào)警、泄壓、和安全聯(lián)鎖 等設(shè)施；3.2.4 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、 爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號

4、和泄壓排放設(shè)施，以及自動或 手動遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。3.3 現(xiàn)場工藝安全3.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；3.3.2 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗；3.3.3 生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)，填 寫開車條件確認(rèn)單；3.3.4 停車制定停車方案， 按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.3.5 工藝變更執(zhí)行變更管理制度；3.3.6 工藝巡檢有制度并嚴(yán)格執(zhí)行， 作業(yè)人員熟悉巡檢內(nèi)容，按規(guī)定巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3.3.7 生產(chǎn)車間要有工藝管理制度并能嚴(yán)格執(zhí)行；3.3.8 操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全、字跡工整、清晰、無涂 改，交接班內(nèi)容完整。4、審核依據(jù) 相關(guān)法律

5、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃、管理制度、技術(shù)規(guī)程5、審核方式公司工藝安全符合性審核由公司內(nèi)部人員自行審核，按 照審核范圍進(jìn)行資料審核及現(xiàn)場檢查，根據(jù)審核內(nèi)容（附件 1）開展審核6、審核人員6.1 生產(chǎn)一車間、二車間、化驗(yàn)室工藝安全符合性審核小組 審核組長：李如年審核組員：宋光輝 王學(xué)軍 耿洪軍 李富照 王雙迎 王英振 劉海濤6.2 環(huán)保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組 審核組長：張靈元審核組員：宋光輝 王學(xué)軍 李萬勇安慶柱 王英振 劉海濤7、審核頻次生產(chǎn)一車間、二車間、化驗(yàn)室及環(huán)保車間、維修車間每 兩年進(jìn)行工藝安全符合性審核一次。8、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)8.1 審核的實(shí)施審核過程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的

6、工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實(shí)改進(jìn)措施。8.2 審核的跟蹤和改進(jìn) 現(xiàn)場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出 需要改進(jìn)的方面。最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔。附件1工藝符合性審查表檢查時(shí)間:檢查對象:本表適用于公司工藝符合性審查，由公司工藝安全符合性審核小組組織落實(shí)，每兩年一次。序號檢杳內(nèi)容檢查情況檢查結(jié)果備注1.工 藝的 安全 管理1.生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)有有效版本的操作規(guī)程， 簽 批發(fā)放符合相關(guān)程序；2.規(guī)程的編制應(yīng)當(dāng)符合AQ3034-2010的相關(guān)規(guī)定。符合不符合1.操作規(guī)程要及時(shí)進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前 的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和 設(shè)施的變更。要對操作

7、規(guī)程的適應(yīng)性和有效性每年進(jìn)行確認(rèn)。2.明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和 職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。符合不符合2.工藝技 術(shù)及 工藝 裝置 的安 全控 制1.生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及 生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。符合不符合1.危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照國家相 應(yīng)的要求進(jìn)行設(shè)置。2.涉及危險(xiǎn)化工工藝和 重點(diǎn)監(jiān)管危化品的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置安 全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)。符合不符合裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位 應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光 報(bào)警、泄壓、和安全聯(lián)鎖等設(shè)施。符合不符合因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引 起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號和泄 壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切 斷進(jìn)料設(shè)施。符合不符合3.現(xiàn) 場工 藝安 全1.生產(chǎn)現(xiàn)場要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴(yán) 格執(zhí)行。2.操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。符合不符合1.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條 件確認(rèn)，填寫開車條件確認(rèn)單。2.停車制定 停車方案，按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操 作。3.工藝變更執(zhí)行變更管理制度。4. 工藝 巡檢有制度