管理評審記錄完整版

1、管理評審計劃評審目的：評價質量方針和質量目標的實施，評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性評審范圍：本公司質量方針、目標及質量管理體系涉及到的各部分運行現(xiàn)狀評審依據(jù)：本公司質量方針、目標/方針、目標展開計劃/質量管理體系涉及的標準：質量手冊計劃的評審時間：2012/07/15評審參加部門、人員：需準備和提供的評審項目、資料總經理對質量管理體系的適宜性、充分性及有效性進行評 價管理者代表質量方針、目標實現(xiàn)情況質量體系運行情況內部質量體系審核結果情況糾正、預防與持續(xù)改進計劃的控制情況、改進的建 議可能影響質量管理體系的變更銷售部合同評審情況顧客服務及顧客滿意度情況（含顧客抱怨）總經辦人力資源控制

2、情況生產部生產控制狀況生產設施管理狀況采購部物資采購控制情況品管部產品測量和監(jiān)控狀況不合格品控制狀況數(shù)據(jù)分析結果技術開發(fā)部新產品開發(fā)狀況會議記錄會議時間會議地點會議室記錄人董蘭會議主要議題管理評審會議主要內容：會議由陳總主持，會議主要議程：1、首先陳總發(fā)言，闡明本次管理評審的目的、范圍、評審的依據(jù)及各部門在評審過程中需 評審和報告的項目、內容。2、各有關部門就本部門管評項目作分析報告。a. 管理者代表就本公司質量方針、目標、質量體系運行、內審、糾正與預防、改進建議、上次管評后的改進情況等進行報告。b. 銷售部就合同評審、顧客服務及顧客滿意度等進行報告。C.生產部就生產控制及生產設施管理狀況等進

3、行了分析報告。d. 總經辦就人力資源控制等進行了分析報告。e. 品管部就產品測量和監(jiān)控、不合格品及數(shù)據(jù)分析等進行分析報告。f. 技術部就新產品開發(fā)狀況進行了報告。g. 采購部就物資采購控制情況進行了分析報告。3、總經理匯總分析了各部門的報告，并對各管理評審的輸入進行了綜合分析，并作出了本 公司現(xiàn)行質量體系是適宜的充分的和有效的結論。4、最后總經理就管理評審中涉及到的各類問題提出了具體的改進要求，并明確改進計劃的 實施要求。會議簽到管理評審報告評審目的：評價質量方針和質量目標的實施，評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評審范圍：質量方針、目標及質量管理體系涉及到的各部分運行現(xiàn)狀。評審依據(jù)

4、：質量方針、目標年度方針、目標展開計劃/質量管理體系涉及標準、質量手冊等。評審會議時間：2012/07/15 地點：會議室參加評審人員：總經理、管理者代表、銷售部負責人、生產部負責人、采購部、品管部負責人、技術開 發(fā)部、總經辦負責人、其它各部門參與作本部門報告的管理人員評審主要項目、內容摘要：1、質量方針、目標實施情況2、質量體系運行3、內部質量體系審核結果4、糾正、預防與持續(xù)改進、改進建議5、合同評審情況6、顧客服務及顧客滿意度情況7、物資采購控制情況8、人力資源控制情況9、產品測量和監(jiān)控狀況10、不合格品控制狀況11、數(shù)據(jù)分析結果12、可能影響質量管理體系的變更13、生產控制狀況14、生產

5、設施管理狀況15、新產品開發(fā)狀況評審結論：1、本公司質量方針、目標制定適宜并得到持續(xù)有效實施。2、本公司現(xiàn)行質量體系已建立起較為完善的文件化管理體系，質量管理體系符合公司的實 際，適應產品和生產特點，同公司現(xiàn)狀適宜，并且充分和運行有效。需改進、糾正和預防的項目、措施摘要及責任部門：公司部分員工，特別是一線員工存在質量意識不夠強， 對質量管理體系有關標準及要求理 解不足，需叩待加強提高。管理評審發(fā)放范圍：總經理、管理者代表、銷售部負責人、采購部負責人、生產負責人、總經辦負責人，品管部負責人、技術開發(fā)部負責人、其它各部門參與作本部門報告的管理人員公司自XX年X月建立質量管理體系以來，公司各部門持續(xù)

6、展開運行，并經過自體系建精品立以來的第一次內審，公司現(xiàn)行質量體系的運行基本適宜于公司現(xiàn)狀況，并運行有效、充分。 從具體的情況來看：一、公司質量方針、目標實現(xiàn)情況公司自2012年4月建立質量管理體系以來，進一步明確了質量方針、細化了目標 以及對顧客的承諾；圍繞制定的方針、目標，展開了 07年度方針與目標的分解，制定了 年度方針、目標實施計劃；明確了各部門質量管理策劃活動的項目要求與責任；并對各 部門實施質量方針，目標的情況展開了一次綜合檢查，從實施的情況來看公司全年制定 的各類質量控制目標均達到了階段性的計劃，其中平均顧客滿意率為92%，產品一次交檢合格率平均達到99.77%目標要求。公司的質量

7、方針與目標制定是適宜的，并符合公 司的發(fā)展需要，且執(zhí)行有效。二、質量體系運行情況2012年公司編制了第1版質量手冊和程序文件；制定并細化了各級各類人員的崗 位責任及權限，細化了各部門的質量職責與質量功能；全體員工均能正確理解公司的質 量方針、目標；并經過系列培訓后均能清楚本職崗位責任及權限，員工的質量管理意識 明顯得到提高。通過質量管理體系文件化標準的建立、質量方針目標的制定與宣傳推廣、 公司組織機構的重新調整與劃分、人員職責的明確、員工管理標準的培訓等，我公司已 從合同評審、文件資料的控制、設施和工作環(huán)境的控制、采購、供方評價、產品設計開 發(fā)、生產和服務、產品及過程監(jiān)控、顧客滿意度等方面規(guī)范

8、地建立起體系，經過內審我 公司現(xiàn)行質量體系基本符合并有效，公司的質量方針、目標實施滿足要求，現(xiàn)行質量體 系是適宜的，充分的，并執(zhí)行有效。三、內部質量體系審核結果按年度審核計劃的安排，我公司于2012年06月30日進行了一次自建立體系以來 的第一次內審工作，明確了內審員，內審組長及管理者代表的職責，質量體系內審展開 有效。從內審的結果來看：1、本公司現(xiàn)行質量體系運行符合標準的要求，并運行有效。內審過程中共發(fā)現(xiàn)3項不符合，分別涉及生產部6.3條款、銷售部條款,評審報告3、本公司現(xiàn)行質量體系運行符合標準的要求，并運行有效。4、從內審結果的評價來看，本公司具備申請第三方認證注冊的條件。四、糾正、預防與

9、持續(xù)改進計劃的控制情況、改進建議2012年度公司各部門均加強了對不符合、 不合格或潛在的不合格（不符合）均切實 有效地采取了措施，展開了原因分析，并均有效地實施并驗證有效，從統(tǒng)計情況看，除內 審開出的3項不符合采取糾正和預防外，公司部分員工，特別是一線員工存在質量意識不 夠強，對質量管理體系有關標準及要求理解不足，需叩待加強提高。根據(jù)本次管理評審的結果來看，已針對員工質量意識等項目提出了改進的建議，通過采取、糾正、預防及改進計劃，各部門的質量管理工作已持續(xù)有效地得到改進和提高。五、合同評審及顧客服務與顧客滿意度情況從2012年起銷售部門加強了合同的管理與控制工作，加強了同顧客的溝通。從合同的情

10、況來看，公司第一次較為全面地建立了合同臺帳，對各類合同（包括所有的訂單、 口頭訂發(fā)等）均進行了評審，確保了所有的合同在簽訂前均得到有效評審，合同評審率 為100 %,同時對各月份的合同執(zhí)行情況展開了合同執(zhí)行情況分析。從2012年起銷售部通過顧客訪問、調查、顧客滿意度調查等方式加強了同顧客的溝通，從顧客滿意的情況 來看，顧客對本公司的產品質量、服務明顯滿意、滿意度得到顯者提高，顧客對本公司 的各類服務也表示充分肯定。六、物資采購控制情況2012年4月起，配合品管部等部門新增加的供方展開了系列供方質量能力調查、評價，對原有關的供方組織進行了年度業(yè)績評價，并重新調整了合格供方各錄，對各類采 購物資進

11、行了分類、分級，明確了對各類采購物資及供方控制的方式，同各供方簽發(fā)采 購訂單、全部按合格供方名錄等實施采購，同時對各采購供方的供貨進行了統(tǒng)計分析和感謝下載載跟蹤，確保了對采購物資的質量。2012年4-6月份未發(fā)現(xiàn)有重要材料出現(xiàn)批質量問題評審報告按照質量體系的實施要求，在技術開發(fā)部及品管部進一步完善了系列過程產品測量 和監(jiān)控的控制文件，包括檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等，明確了測量和監(jiān)控的方式、內容項 目、頻次、時間及責任等，同時在監(jiān)視和測量中，重點明確了關鍵質量工序的質量控制 控制要求，對質量控點的控制進行了工序能力調查、評價及驗收。九、可能影響質量管理體系的變更公司現(xiàn)行人力資源、設施、技術、資金同質

12、量管理體系相適應，能保證現(xiàn)行管理的 相對穩(wěn)定和可持續(xù)完善。十、生產控制狀/生產設施管理狀況在生產部主持管理下，完善了生產控制的管理規(guī)范，編制并實施了生產計劃，對生 產任務以計劃單等形式進行調度，對生產過程以檢驗流程卡的形式對生產任務的完成情 況進行監(jiān)控。在生產過程控制中第一次全面地建立起各類設施臺帳，對各類設備編制并 實施同檢與保養(yǎng)計劃，實施設施保養(yǎng)，使各類均能達到和滿足生產的要求。十一、新產品開發(fā)情況：在新產品開發(fā)方面，技術開發(fā)部在 2012年4月份起，嚴格按照設計開發(fā)程序的要 求，對3件新產品組織了開發(fā)，從設計的立項策劃、輸入、輸出、評審等方面進行了嚴 格規(guī)范控制，目前開發(fā)進度適宜。新產品

13、的開發(fā)基本滿足質量體系的要求。當然，通過本次的管理評審分析，我公司在質量體系運行過程中，也存在部分突出 的以下問題，這些問題均需在下階段工作中得到改進和加強：公司部分員工，特別是一線員工存在質量意識不夠強，對質量管理體系有關標準及 要求理解不足，需叩待加強提高。改進計劃部門管理者代表負責人時間需改進的事項名稱員工質量意識提高完成日期改進內容（可另附頁）：公司部分員工，特別是一線員工存在質量意識不夠強，對質量管理體系有關標準及要求 理解不足，需叩待加強提高。管理者代表審核意見：1、由管理者代表負責在07年下半年集中組織2-3次質量管理體系運行及質量意識的培 訓。2、結合07年的培訓計劃，加大對員

14、工質量管理體系運行及質量意識的培訓力度。3、結合年度員工的考核工作，加強對員工質量意識的考核力度，必要時同經濟責任掛鉤' 總經理批準意見：改進驗證：管代 / 總經辦報告公司領導及各部室：根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：一、質量方針、目標實現(xiàn)情況針對公司質量方針， 2012 年 4 月底份組織了對公司質量目標分解，制定了 2012 年度方針、目標實施計劃；進一步明確了各部門質量管理策劃活動的項目要求與責任； 并對各部門實施質量方針，目標的情況展開了一次綜合檢查，從實施的情況來看公司全 年制定的各類質量控制目標等均達到了階段性的計劃要求，質量公司的質量方針、目標 制定符合

15、并適宜公司發(fā)展的需要，且執(zhí)行有效。二、質量體系運行情況2012 年 4 月起公司組織對質量手冊等進行了制定和完善， 并細化了各級各類人員 的崗位責任及權限和部門的質量職責與質量功能， 全體員工均能正確理解公司的質量方 針、目標，并經過系列培訓后均能清楚本職崗位責任及權限， 員工的質量管理意識明顯 得到提高。通過質量管理體系文件化標準的深化運行， 質量方針、 目標的制定與宣傳推 廣，質量管理策劃項目確定、人員職責的明確，員工管理標準的培訓等，公司已從合同 評審、文件資料的控制、設施和工作環(huán)境的控制、采購、供方評價、生產和服務、產品 及過程監(jiān)控、 顧客滿意度等方面持續(xù)有效地建立起體系， 經過第二次

16、內審， 公司現(xiàn)行質 量體系符合并有效，質量方針、目標實施滿足要求?，F(xiàn)行質量體系是適宜的，充分的， 并執(zhí)行有效。三、內部質量體系審核結果按年度審核計劃的安排， 公司于 6 月 30 日進行了一次自建立體系以來的第四次內審工作，明確了內審員，內審組長及管理者代表的職責，質量體系內審展開有效。從內審的結果來看：1、現(xiàn)行質量體系運行符合標準的要求，并運行有效。2 、內審過程中共發(fā)現(xiàn) 3 項不符合，分別涉及生產部 6.3 條款、銷售部 8.2.1 條款，總 經辦 4.2.4 條款。從 3 項不符合的性質來看均屬輕微或一般不合格，各項不符合均已得 到有效整改并驗證有效四、糾正、預防與持續(xù)改進計劃的控制情況

17、自建立體系以來各部門均加強了對不符合、不合格或潛在的不合格（不符合）均切實有效地采取了措施，展開了原因分析，并均有效地實施并驗證有效，從 6 月份的統(tǒng)計 情況看，除內審開出的 3 項不符合采取糾正和預防外，還針對部分內部問題采系列詳細 的糾正和預防措施，根據(jù)本次管理評審的結果來看，已針對員工意識等項目實施了改進 計劃，通過采取、糾正、預防及改進計劃，各部門各項質量管理工作已持續(xù)有效地得到 改進和提高。五、人力控資源制情況根據(jù)企業(yè)人力資源發(fā)展的需要，編制并經總經理批準實施了各類員工的任職要求，明 確了各類崗位的員工資源的配備要求，編制并實施了年度培訓計劃，并根據(jù)培訓計劃展開實 施了對各類人員的培

18、訓，記錄并保存了相關的培訓記錄，建立并跟蹤員工的履歷檔案，對各 類員工進行上崗（轉崗）考核，對檢驗員及各類工作人員均進行了持證上崗建立起員工上崗 （轉崗）考核，對各崗位的任職能力情況進行一次調研，編制了員工崗位任職要求，第一次 明確了各崗位的任職要求。公司的人力資源配備基本滿意公司的現(xiàn)行需要，員工培訓實施有 效六、可能影響質量管理體系的變更公司質量管理體系的建立是由總經理策劃的 ,具體工作由咨詢機構和管理者代表及各級管理層人員共同完成的。 質量管理體系文件及相關的記錄都已經得到建立 ,但部分人員 特別是一線員工對文件的理解和學習的程度不夠深入,如果各級管理人員不深入的理解和學習文件本公司質量管

19、理體系的運行和保持不會達到總經理所策劃的要求,嚴重的還會造成體系的終止 ,因此各級人員應加強學習文件并予以有效的實施。銷售部報告根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：銷售部門 07 加強了合同的管理與控制工作， 加強了同顧客的溝通。 從合同的情況來看， 公司較為全面地建立了合同臺帳，對各類合同均進行了評審，確保了所有的合同在簽訂前均 得到有效評審，合同評審率為 100 。同時銷售部通過顧客訪問、顧客滿意度調查等方式加 強了同顧客的溝通，從顧客滿意的情況來看，顧客對公司的產品質量、服務明顯滿意。采購部報告公司領導及各部室：根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：采購部 07

20、 嚴格按照體系程序，配合生產、品管部開了系列供方質量能力評價。 07 還對部分供方進行了業(yè)績供貨統(tǒng)計，建立或繼續(xù)保持起了各類物質的合格供方名錄，對 各類采購物資進行了分類、分級，明確了對各類采購物資及供方控制的方式，同部分 A 類供方簽訂或簽發(fā)采購訂單、合同，全部按合格供方名錄等實施采購，同時對各采購供 方的供貨進行了統(tǒng)計分析和跟蹤，確保了生產部報告公司領導及各部室：根據(jù)公司管理評審計劃的安排，現(xiàn)就以下工作進行匯報：在 07 里生產部在生產廠長的主持管理下，完善了生產控制的管理規(guī)范，編制并實 施了生產計劃，對生產任務以生產任務單等形式進行調度，對生產過程以生產統(tǒng)計的形 式對生產任務的完成情況進行監(jiān)控。在生產過程控制中全面地建立起各類設施臺帳，對 各類設備編制并實施了檢查