質(zhì)量保證部隔離區(qū)管理制度

1、.編號(hào)：力嘉集團(tuán)質(zhì)量保證部隔離區(qū)管理制度第1頁共3頁1目的：加強(qiáng)不合格品的管理，防止非合格品非正常流入下序，保證不合格品得到及時(shí)妥善處置，同時(shí)規(guī)范隔離區(qū)的管理工作。2適用范圍：2.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的暫時(shí)沒有明確處理措施的不合格產(chǎn)品。2.2 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的暫時(shí)沒有明確處理措施的不合格產(chǎn)品。2.3 過程中發(fā)現(xiàn)的不明狀態(tài)的產(chǎn)品。3管理內(nèi)容：3.1 適用范圍規(guī)定的不合格產(chǎn)品經(jīng)檢查員確認(rèn)后必須放入質(zhì)量保證部隔離區(qū)； 分公司和相關(guān)人員協(xié)助將隔離產(chǎn)品放入隔離區(qū)內(nèi)；3.2 放入質(zhì)量保證部隔離區(qū)的產(chǎn)品由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)填寫 隔離卡并登記在隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬 內(nèi)；之后隔離區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)將管轄的隔離區(qū)進(jìn)行上鎖管理。3.3

2、 質(zhì)量保證部隔離區(qū)的產(chǎn)品由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織分公司產(chǎn)品主管工程師或技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品主管工程師對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，填寫隔離產(chǎn)品評(píng)審表；由產(chǎn)品主管工程師確定處置措施并編制返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)將處置措施填寫在隔離卡中；3.4 分公司依據(jù)隔離卡中的處置措施、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)工作安排確定處置周期和起止時(shí)間，到隔離區(qū)領(lǐng)取產(chǎn)品；處置完成后，操作者須將數(shù)量、結(jié)果、日期班次等信息填寫在隔離卡和工序流轉(zhuǎn)卡內(nèi)并通知檢查員確認(rèn)；確認(rèn)合格后單獨(dú)交檢。3.5 處置措施、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書須在接到通知后的 2 個(gè)工作日內(nèi)完成； 處置措施、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書完成后的 5 個(gè)工作日內(nèi)分公司須完成對(duì)不合格品的處置；特殊

3、情況除外。3.6 隔離產(chǎn)品交檢后必須優(yōu)先檢驗(yàn)，檢查員須將數(shù)量、結(jié)果、日期班次等信息填寫在隔離卡和工序流轉(zhuǎn)卡內(nèi)，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果等信息通知質(zhì)量工程師，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)將結(jié)果填寫在隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬內(nèi)。3.7 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證部隔離區(qū)的 5S 管理；隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬的更新；隔離產(chǎn)品的跟蹤；統(tǒng)計(jì)隔離產(chǎn)品每月處置的及時(shí)率等。4. 考核對(duì)未按職責(zé)要求進(jìn)行處理的，將按長春中譽(yù)集團(tuán)有限公司質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理辦法進(jìn)行考核。5. 支持性文件5.1 不合格品控制程序5.2 質(zhì)量記錄控制程序.6. 質(zhì)量記錄編號(hào)：力嘉集團(tuán)質(zhì)量保證部隔離區(qū)管理制度第1頁共3頁6.1 隔離卡6.2 隔離產(chǎn)品評(píng)審表6.3 工序流轉(zhuǎn)卡6.4 隔離