02工程質量停止檢查點作業(yè)指引

1、工程質量停止檢查點作業(yè)指引制度編號：JT-GC-ZY-02 版號及分級：生效日期：頁碼：第 6 頁 共 6 頁旭輝集團工程質量停止檢查點作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內容修改人審核人批準人1 目的通過在工程實施過程中對施工難度高、施工缺陷率高及重要施工工序或節(jié)點設置強制性的停止檢查點，加強過程檢查與控制，確保一次性做對，避免系統(tǒng)性返工，保證工程質量及進度。2 適用范圍組織范圍：本指引適用于集團所有區(qū)域集團及事業(yè)部；1業(yè)務范圍：本指引適用于集團所有在建項目；3 術語及定義停止檢查點：指在項目施工過程中，將施工難度高、施工缺陷率高及重要施工工序或節(jié)點，設置為強制停止檢查控

2、制點。4 角色、職責與權限4.1 集團工程管理部：4.1.1 負責編制、修改工程質量停止檢查點作業(yè)指引；4.1.2 監(jiān)督檢查各事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)質量停止檢查點的執(zhí)行情況。4.2 區(qū)域集團/事業(yè)部工程專業(yè)：4.2.1 負責結合自身事業(yè)部管控薄弱工序（節(jié)點）對停止檢查點清單進行深化；4.2.2 監(jiān)督項目部工程專業(yè)停止檢查點制度的執(zhí)行情況。4.3 項目部工程專業(yè)：4.3.1 負責根據(jù)項目自身情況，在事業(yè)部停止檢查點清單基礎上進行深化，并上報事業(yè)部工程專業(yè)備案；4.3.2 負責組織并參加項目所有停止檢查點的驗收。4.4 監(jiān)理單位：4.4.1 參加項目所有停止檢查點的驗收以及相關

3、的督促整改工作；4.5 施工單位4.5.1 負責編制工程停止檢查點的相關工程技術要求以及保證措施，并作為施工方案內容；4.5.2 負責填寫工程停止檢查點檢查記錄表并上報事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)，提出驗收申請；4.5.3 負責根據(jù)相關檢查驗收意見，進行整改，并提出復驗申請。5 具體說明：5.1 工程質量停止檢查點分類與設立規(guī)定如下：序號檢查點名稱設立的目的1土建單體定位復核單體的基準軸線、確保定位準確22及安防水基層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽臺、露臺)杜絕因基層處理不當而造成的滲漏隱患3裝階段防水層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽臺、露臺)杜絕因防水層“失效”

4、而造成的滲漏4模板排架系統(tǒng)（±0.00 首層結構、結構轉換層、標準層首層、屋面頂層）確保主體結構的施工質量、安全5地下室后澆帶確保后澆帶的施工質量、杜絕滲漏。6門窗框安裝、塞縫確保門窗安裝、塞縫質量，杜絕門窗滲漏7地暖安裝確保地暖安裝效果，杜絕后期滲漏8幕墻安裝確保幕墻節(jié)點的施工正確9外立面保溫層確保外墻保溫的施工質量，杜絕滲漏隱患10外立面涂裝施工確保外立面涂裝質量，避免腳手架二次搭設11室外雨污水管道安裝確保雨污水施工質量。12精裝修階段土建工作面移交確認移交質量，杜絕移交漏項13地板基層杜絕基層不平整，基礎含水率不符合集團要求14吊頂基礎隱蔽驗收吊頂防開裂隱蔽工程電線裸露管線固

5、定不規(guī)范熱水管沒有保溫15衛(wèi)生間門檻石部位防水完成后閉水驗收門檻部位杜絕滲漏5.2 流程圖3項目工程部施工單位5.3 流程說明編號流程動作描述輸入輸出系統(tǒng)動作規(guī)則010項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)可根據(jù)項目工程自身特點及管控要求編制停止檢查點清單N/A停止檢查點清單線下設立的停止檢查點數(shù)量及檢查頻率不得少于附件1、2 中所要求的停止檢查點數(shù)量及檢查頻次；上述各類工程質量停止檢查點以及相應管理要求需列入招標文件。020月、周計劃中體現(xiàn)停止檢查點工作情況停止檢查點清單月、周停止檢查點計劃線下在項目的月、周工作計劃中，應將涉及的停止檢查點作為專項列入計劃中。030停止檢查點施工單位自檢合格，

6、填寫停止檢查點報驗申請 表及停止檢查點檢查記錄表N/A停止檢查點報驗申請表、停止檢查點檢查記錄表線下停止檢查點的檢查驗收不能取代隱蔽工程驗收，在有重復的檢查項時，可以合并一次檢查，但應分別填寫停止檢查點檢查記4錄表與隱蔽驗收記錄。040項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)組織相關單位及部門人員進行工程停止檢查點的檢查驗收N/A驗收是否合格線下項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)負責組織檢查，項目工程經(jīng)理為第一責任人。檢查結論限于通過、不通過兩種。不通過的，指明需整改內容，要求施工單位整改。施工單位整改后重新上報項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)復查直至通過。050停止檢查點未通過， 由施工單

7、位組織整改N/A施工單位整改線下非全數(shù)檢查的停止檢查 點，如首批驗收不合格， 則應將在后續(xù)批次增設停止檢查點。060進行下道工序施工會簽后的停止檢查點報驗申請表、停止檢查點檢查記錄表N/A線下工程停止檢查點檢查記錄表（附件 2）需經(jīng)各方會簽，并存檔備查；前一工程停止檢查點未通過， 工程實施不得進入下一階段。6 流程成果文本/表單序號文檔名稱附件備注010附件 01 停止檢查點清單附件01停止檢查點清單.xlsN/A020附件 02 停止檢查點檢查記錄表附件02停止檢查點檢查記錄N/A5序號文檔名稱附件備注030附件 03 停止檢查點報驗申請表附件03停止檢查點報驗申請N/A7 流程 KPI 無8 風險預警機制無9 關聯(lián)流程說明無10