ISO90012015版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審2020年最新版

1、xx公司2020年最新版ISO9001:2015內(nèi)審實(shí)施日期：2020年3月8日編制:審批:1.內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃2 .會(huì)議簽到表3 .內(nèi)審表4 .內(nèi)審總結(jié)報(bào)告目錄內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的要求以及組織所確定的質(zhì)量方針目標(biāo)的要求，是否得到有效實(shí)施和保持。審核范圍：適用于公司進(jìn)行質(zhì)量管理考核的所有部門。審核依據(jù):ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律法規(guī)；顧客要求等。審核成員：日期時(shí)間受審部門審核要素審核人員20202020年3 3月8 8日08:08:00-08:00-08:3030首次會(huì)議全體成員08:08:30-10:30-10:0000領(lǐng)導(dǎo)層4;5;6;7.1;7.4;10.1;B

2、 B10:00-10:3010:00-10:30技術(shù)支撐中心5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3A A10:30-11:0010:30-11:00軟件研發(fā)部5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3C C11:00-11:3011:00-11:30商務(wù)管理部5.3、6.1、6.2、8.4.8.5.2、8.5.3、8.5.4B B11:30-12:0011:30-12:00行政綜合管理部5.3、6.1、6.2、6.3、7

3、.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.5、9.2、9.3C C12:00-12:3012:00-12:30末次會(huì)議全體成員備注：各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員需按時(shí)出席首末次會(huì)議編制:會(huì)議簽到表審核目的：組織按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)審批:會(huì)議主題首次會(huì)議（內(nèi)審）末次會(huì)議（內(nèi)審）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人2020-3-82020-3-8會(huì)議室參加會(huì)議人員廳 P部門/職務(wù)姓名廳 P部門/職務(wù)姓名1 1總經(jīng)理1 1總經(jīng)理2 2管代2 2管代3 3技術(shù)支撐中心3 3技術(shù)支撐中心4 4行政綜合管理部4 4行政綜合管理部5

4、5軟件研發(fā)部5 5軟件研發(fā)部6 6商務(wù)管理部6 6商務(wù)管理部7 77 78 88 89 99 91010101011111111首次會(huì)議末次會(huì)議請(qǐng)與會(huì)人員在以卜空白處簽 1 1 口。受審核部門董事長(zhǎng)/管代審核日期2020-3-8審核員審核條款4;5;6;7.1;7.4;10.1;條款號(hào)/檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)4.1/4.2/6.1理解組織及具環(huán)境；理解相關(guān)方的需求和期望；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司建立質(zhì)量管理體系，考慮了組織及其環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望，提供有組織內(nèi)外部環(huán)境分析和評(píng)價(jià)報(bào)告、 相美方需求和期望識(shí)別及評(píng)價(jià)表等文件，對(duì)組織內(nèi)外部因素和相關(guān)方需求和期望進(jìn)行了分析，并進(jìn)行了評(píng)審。組織相關(guān)部門

5、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)， 提供有 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)表 。符合4.3/4.4確定質(zhì)量管理體系的范圍；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程公司于按2015版ISO9001建立質(zhì)量管理體系，任命袁國(guó)忠任管理者代表，負(fù)責(zé)組織公司的體系建立工作，管代召集各部門負(fù)責(zé)人識(shí)別了公司質(zhì)量管理體系四大過(guò)程及其子過(guò)程。建立了公司文件化的質(zhì)量管理體系。規(guī)定了過(guò)程白控制方法。于2017年6月1日實(shí)施；計(jì)劃2020年3月進(jìn)行內(nèi)審；計(jì)劃于2020年3月進(jìn)行了管理評(píng)審。采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。目前公司基本能按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施。符合5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)組織會(huì)議、 學(xué)習(xí)、 培訓(xùn)等機(jī)會(huì)， 向全體員工宣傳滿足法律法規(guī)

6、、滿足顧客要求的重要性：董事長(zhǎng)頒布了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；并主持了管理評(píng)審。公司領(lǐng)導(dǎo)提供了生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、人員等資源，確保體系運(yùn)行以及正常工作的開(kāi)展。公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定全體員工應(yīng)密切關(guān)注顧客要求，采取一切措施，增進(jìn)顧客滿意。如：公司進(jìn)行合同評(píng)審、調(diào)查顧客滿意程度，關(guān)注公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)顧客的要求不斷改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量。詳見(jiàn)8.2和9.1.2的審核記錄。符合5.2方針公司的質(zhì)量方針是：以管理為基礎(chǔ)以科技為先導(dǎo)強(qiáng)化持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)顧客滿意隨機(jī)提問(wèn)，均能流利回答，并深解其意。該方針表達(dá)出公司在質(zhì)量方面的追求，表達(dá)了滿足顧客、滿足法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)的宗旨。行政綜合管理部組織公司全體員工學(xué)習(xí)

7、了公司質(zhì)量方針， 目前公司的全體員工基本上能正確理解公司質(zhì)量方針?，F(xiàn)場(chǎng)觀察，公司各部門進(jìn)行了宣員。公司每年進(jìn)行的管理評(píng)審時(shí)，會(huì)組織大家對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。符合5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)制定了崗位職責(zé)說(shuō)明書，規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)與權(quán)限以及任職要求。行政綜合管理部組織公司全體員工學(xué)習(xí)各部門、 各崗位的職責(zé)規(guī)定， 使公司全體員工均已明確了各自的崗位職責(zé)和配合職責(zé)。符合6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃制定了質(zhì)量方針后，根據(jù)公司的實(shí)際和生產(chǎn)的特點(diǎn)，確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，并且對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解和量化。在質(zhì)量手冊(cè)中已經(jīng)規(guī) L 來(lái)，要求各部門遵照?qǐng)?zhí)行。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a）顧客滿意度達(dá)95分以

8、上b）項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率大于95%;c）全年顧客投訴次數(shù)不超過(guò)2次；d）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%經(jīng)統(tǒng)計(jì)至今質(zhì)量目標(biāo)均完成。該目標(biāo)已分解各相關(guān)部門，各部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。2019年3月至IJ2020年3月完成情況為：a）顧客滿意度達(dá)97分b）項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率100%c）全年顧客投訴次數(shù)0次；d）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%符合7.1資源公司現(xiàn)有資源能保證有效開(kāi)展工作。公司將密切關(guān)注顧客需要，不斷更新資源持續(xù)滿足顧客要求；考慮人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、知識(shí)等方面的持續(xù)滿足。符合7.4溝通公司現(xiàn)有的溝通渠道主要有：會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄、交談等。確保了各部門之間的正常溝通。抽查公司每周工作會(huì)議

9、記錄證實(shí)公司圍繞合同實(shí)現(xiàn)進(jìn)行采購(gòu)、技術(shù)、研發(fā)、交付等工作進(jìn)行了較好的溝通。符合10.1、10.2、10.3持續(xù)改進(jìn)綜合現(xiàn)場(chǎng)審核情況表明公司能利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，并取得較好的業(yè)績(jī)。符合受審核部門行政綜合管理部審核日期2020-3-8審核員萬(wàn)金泉審核條款5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.5、9.2、9.3條款號(hào)/檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5.3/6.2部門崗位職責(zé)；部門目標(biāo)提供有本部門的職責(zé)崗位說(shuō)明書，與負(fù)責(zé)人交流，能回答出來(lái)查見(jiàn)：提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)。符合6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

10、的措施識(shí)別了與本部門運(yùn)行過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)，查見(jiàn)評(píng)價(jià)記錄，制定有相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施。符合6.3交更策劃從年度質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和反饋的結(jié)果來(lái)看，制定的目標(biāo)是適宜的，公司也具備了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力。公司已經(jīng)確定了行政綜合管理部為體系策劃主控部門， 如果有調(diào)整或變化的需要，由行政綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，確保體系的完整和連續(xù)性。座談中，了解到公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)到質(zhì)量體系變動(dòng)時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。目標(biāo)暫尢變更需求。符合7.1.2/7.2/7.3人員；能力；意識(shí)出示有“崗位說(shuō)明書”，規(guī)定了公司相關(guān)崗位人員的要求；抽查項(xiàng)目經(jīng)埋、研發(fā)，程師，任職條件均符合規(guī)定要求。當(dāng)人員的能力不能滿足要求時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)、換崗、

11、招聘等方式予以滿足。出示年度培訓(xùn)計(jì)劃公司規(guī)定年培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括與產(chǎn)品和質(zhì)量體系相關(guān)的培訓(xùn)若干次。查4次培訓(xùn)記錄，均接年度培訓(xùn)計(jì)劃要求進(jìn)行，有簽到表，有對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。人員意識(shí)，通過(guò)宣導(dǎo)、培訓(xùn)等方式予以滿足基本符合。符合7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施出示有辦公設(shè)備清單，登記的內(nèi)容：設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、使用部門、使用人等。辦公室配有電腦，傳真機(jī)/電話機(jī)等，交通運(yùn)輸工具：汽車2臺(tái)。辦公樓1層，用于辦公。制定有設(shè)備管理制度，規(guī)定有預(yù)防性檢修、日常保養(yǎng)等內(nèi)容。出示設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)這些基本設(shè)施，日常進(jìn)行預(yù)防性的維修，內(nèi)容包括：設(shè)備編號(hào)、名稱、檢修項(xiàng)目、預(yù)算費(fèi)用、實(shí)施情況記錄等。符合7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)

12、境現(xiàn)場(chǎng)觀察：工作現(xiàn)場(chǎng)明亮、通風(fēng)，環(huán)境衛(wèi)生干凈，暢通。滅火器放在公司辦公場(chǎng)地。均處于完好狀態(tài)。員工精神面貌總體較好，企業(yè)定期舉行各種活動(dòng)保證員工的身心健康。公司制定的管理制度考慮社會(huì)因素，無(wú)岐視、無(wú)對(duì)抗。符合7.1.6組織的知識(shí)收集了與本部門后天的知識(shí)，并能夠狄得這些知識(shí)。建立了知識(shí)清單，可以獲取，并及時(shí)更新符合7.5形成文件的信息公司的質(zhì)量管理體系文件包括：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查行政綜合管理部質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等均有批準(zhǔn)。提供文件清單，記錄了文件的名稱、版本號(hào)、實(shí)施日期、分發(fā)對(duì)象及數(shù)量、修訂狀態(tài)等信息。文件包括了手冊(cè)1份、程序文件26份、作業(yè)指導(dǎo)書若十份；行政綜合管埋部對(duì)，作文

13、件進(jìn)行了登記、發(fā)放。確保使用部門獲得有效版本的文件。出示外來(lái)文件清單，有相關(guān)法律法規(guī)文件若干份。收集的外來(lái)文件均為最新有效的。行政綜合管理部對(duì)以上外來(lái)文件進(jìn)行發(fā)放。確保相關(guān)使用部門獲得有效版本的外來(lái)文件。公司目前使用文件中暫尢更改。出示記錄清單，規(guī)定有各類記錄的保存年限；各部門記錄由部門使用并存檔，保存在檔案袋或文件盒中，各部門均有文彳柜，用于記錄及相關(guān)文件的存放保管。對(duì)記錄的借閱和銷毀做有規(guī)定，但目前未有發(fā)生。通過(guò)詢問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)察看，記錄填寫清晰完整，歸檔分類合理，員工基本對(duì)崗位相關(guān)記錄要求均較為熟悉。符合9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)公司制定質(zhì)量記錄控制程序等文件，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、

14、分析和評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。符合9.2內(nèi)部審核制定有內(nèi)審控制程序，明確了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)內(nèi)部審核的要求。對(duì)上一次內(nèi)審情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已改好。符合9.3管理評(píng)審制定有管理評(píng)審程序，明確了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)輸入輸出及策劃的要求。對(duì)上一次管理評(píng)審進(jìn)行跟蹤，對(duì)管理評(píng)審中提出的問(wèn)題，已改好。符合受審核部門商務(wù)管理部審核日期2020-3-8審核員王寧審核條款5.3、6.1、6.2、8.4.8.5,2、8.5.3、8.5.4條款號(hào)/檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5.3/6.2部門崗位職責(zé)；部門目標(biāo)提供有本部門的職責(zé)崗位說(shuō)明書，與負(fù)責(zé)人交流，能回答出來(lái)查見(jiàn)：提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)。

15、符合6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施識(shí)別了與本部門運(yùn)行過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)，查見(jiàn)評(píng)價(jià)記錄，制定有相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施。符合8.4外部提供過(guò)程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控制規(guī)定了對(duì)合格供方評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的要求，對(duì)如何實(shí)施米購(gòu)、驗(yàn)證等做出了規(guī)定；符合要求提供“供應(yīng)商評(píng)審記錄”、合格供方名錄，對(duì)供方進(jìn)行了調(diào)查評(píng)定，并出示有供方相應(yīng)資質(zhì)證明文件。查供方：提供的“供應(yīng)商評(píng)審記錄”顯示，對(duì)供方進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)，各部門簽署了意見(jiàn)。確定為合格供方。查采購(gòu)：采購(gòu)申請(qǐng)單中明確有規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、到貨日期。提供的采購(gòu)要求提供廠家的檢驗(yàn)報(bào)告；抽查一個(gè)批次，能出示采購(gòu)單、出貨檢驗(yàn)報(bào)告。批次通過(guò)訂貨單反映，核實(shí)，信息充分、準(zhǔn)確。

16、符合8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)制定有顧客服務(wù)控制程序暫無(wú)外部供方提供的財(cái)產(chǎn)。符合8.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察：公司產(chǎn)品均有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、狀態(tài)等。符合要求常規(guī)追溯路徑為：以版本項(xiàng)目為追溯線索當(dāng)需要追溯時(shí)。只需查看相關(guān)記錄基本上可達(dá)到追溯的目的。符合8.5.4產(chǎn)品防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)觀察符合要求。符合受審核部門技術(shù)支撐中心審核日期2020-3-8審核員袁國(guó)忠審核條款5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3條款號(hào)/檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5.3/6.2部門崗位職責(zé)；部門目標(biāo)提供有本部門日勺職責(zé)崗位說(shuō)明書

17、，與負(fù)責(zé)人交流，能回答出來(lái)查見(jiàn)：提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)。符合6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施識(shí)別了與本部門運(yùn)行過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)，查見(jiàn)評(píng)價(jià)記錄，制定有相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施。符合7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)觀察：工作現(xiàn)場(chǎng)明亮、通風(fēng)，環(huán)境衛(wèi)生干凈，暢通。滅火器放在公司辦公場(chǎng)地。均處于完好狀態(tài)。員工精神面貌總體較好，企業(yè)定期舉行各種活動(dòng)保證員工的身心健康。公司制定的管理制度考慮社會(huì)因素，無(wú)岐視、無(wú)對(duì)抗。符合7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源出示有計(jì)量?jī)x器清單公司使用的監(jiān)測(cè)裝置有：網(wǎng)速監(jiān)測(cè)器、米尺等公司所有監(jiān)測(cè)裝置均張貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽。目前暫無(wú)失效監(jiān)測(cè)裝置。符合7.1.6組織的知識(shí)收集了與本部門有美的知識(shí)，并能夠獲

18、得這些知識(shí)。建立了知識(shí)清單，可以獲取，并及時(shí)更新符合8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃不向系統(tǒng)集成項(xiàng)目以不問(wèn)的作業(yè)指導(dǎo)書和要求安排項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作。最終驗(yàn)收準(zhǔn)則在客戶提供的資料上，有對(duì)質(zhì)量要求以及標(biāo)識(shí)、交付的要求均能得到明確。按照有美國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，核對(duì)供方檢驗(yàn)證明文件的方式進(jìn)行驗(yàn)收。技術(shù)文件的數(shù)量和內(nèi)容能指導(dǎo)實(shí)際系統(tǒng)集成項(xiàng)目的開(kāi)展，符合要求。審查項(xiàng)目為：B該Bo查看可研報(bào)告/可研報(bào)告專家論證意見(jiàn)/可研報(bào)告批復(fù)/財(cái)政投資評(píng)審中心函告/項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案/項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案專家論證意見(jiàn)/2019年度建設(shè)方案/廳長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要及議題單/政府采購(gòu)批復(fù)等文檔。符合8.2.1顧客溝通米用電話、接待、上門走訪等方式進(jìn)行與顧

19、客溝通。技術(shù)售前溝通：了解顧客的要求技術(shù)安裝溝通：向顧客反饋合同執(zhí)行情況技術(shù)售后溝通：定期回訪，了解顧客使用情況出示溝通工作日記，證實(shí)公司與顧客較好地進(jìn)行了溝通。溝通記錄表涉及為：B符合8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確認(rèn)公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目與客戶簽有合同并附有協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，出示合同及協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了顧客明示的要求和相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付要求與日期按合同執(zhí)行。審查項(xiàng)目為：B該Bo審查招投標(biāo)文件、成交通知書（施工）、合同書（施工）、保密協(xié)議（施工）、施工安全協(xié)、中標(biāo)通知書（監(jiān)理）、合同書（監(jiān)理）、保密協(xié)議（監(jiān)理）、資質(zhì)報(bào)審表及附件、項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)審表、實(shí)施方案、監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理細(xì)則、項(xiàng)目開(kāi)工令、項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)審

20、表及附件符合8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審簽有書面協(xié)議的由總經(jīng)理簽字生效。合同評(píng)審有相應(yīng)的評(píng)審表單，由相關(guān)部門和總經(jīng)理等對(duì)各自負(fù)責(zé)的范疇進(jìn)行評(píng)審，并簽字確認(rèn)。提供有客戶訂單的評(píng)審記錄。審查項(xiàng)目為：B該Bo審查招投標(biāo)文件、成交通知書（施工）、合同書（施工）、保密協(xié)議（施工）、施工安全協(xié)、中標(biāo)通知書（監(jiān)理）、合同書（監(jiān)理）、保密協(xié)議（監(jiān)理）、資質(zhì)報(bào)審表及附件、項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)審表、實(shí)施方案、監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理細(xì)則、項(xiàng)目開(kāi)工令、項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)審表及附件項(xiàng)目初3巫申請(qǐng)表、初3巫專家抽取表、專豕初少3巫收息見(jiàn)、項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告。符合8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)通過(guò)審核的系統(tǒng)集成項(xiàng)目的穩(wěn)定文檔認(rèn)定，公司建立、實(shí)

21、施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的基本要求。審查項(xiàng)目為：B該Bo審查文件包括：項(xiàng)目材料/構(gòu)配件/設(shè)備/系統(tǒng)軟件報(bào)審表、項(xiàng)目材料構(gòu)配件報(bào)審清單及附件、設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄單及附件、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表及附件、設(shè)備簽收匯總表、測(cè)試方噪及測(cè)試記錄、測(cè)試報(bào)告、安裝部署文檔、工作聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理通知單及監(jiān)理通知回復(fù)單、現(xiàn)場(chǎng)旁站記錄單、監(jiān)理抽驗(yàn)報(bào)告及記錄單、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào).符合8.5.1/9.1.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；分析與評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定標(biāo)準(zhǔn)的安裝調(diào)試流程，對(duì)工時(shí)、服務(wù)效率、質(zhì)量進(jìn)行安排。任務(wù)的下達(dá)：以項(xiàng)目書的形式下

22、達(dá)，有項(xiàng)目名稱、質(zhì)量要求、完工日期等要求，接下有相關(guān)操作人員簽名。進(jìn)行系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。審查項(xiàng)目為：B該Bo審查文件包括：項(xiàng)目材料/構(gòu)配件/設(shè)備/系統(tǒng)軟件報(bào)審表、項(xiàng)目材料構(gòu)配件報(bào)審清單及附件、設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄單及附件、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表及附件、設(shè)備簽收匯總表、測(cè)試方案及測(cè)試記錄、測(cè)試報(bào)告、安裝部署文檔、工作聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理通知單及監(jiān)理通知回復(fù)單、現(xiàn)場(chǎng)旁站記錄單、監(jiān)理抽驗(yàn)報(bào)告及記錄單、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào).符合8.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察：有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)等。符合要求當(dāng)需要追溯時(shí)。只需查看相關(guān)記錄基本上可達(dá)到追溯的目的。審查項(xiàng)目為：B該Bo符合8.5.3顧

23、客或外部供方的財(cái)產(chǎn)暫無(wú)外部供方提供的財(cái)產(chǎn)。符合8.5.4產(chǎn)品防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)觀察：公司系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，產(chǎn)品搬運(yùn)能做到輕拿輕放，產(chǎn)品無(wú)損壞。包扎完好。滅火器放在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)顯眼處。均處于完好狀態(tài)。符合要求。符合8.5.5交付后的活動(dòng)當(dāng)項(xiàng)目交付至客戶后，技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)客戶要求、反饋及項(xiàng)目的運(yùn)行及使用情況等；笄考慮相關(guān)的法規(guī)要求。溝通客戶為：B審查項(xiàng)目為：B該Bo審查文件：項(xiàng)目報(bào)告、培訓(xùn)方案及培訓(xùn)記錄、用戶操作手冊(cè)、試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行記錄表設(shè)備配件交接記錄表、完工報(bào)告、項(xiàng)目款支付證書、項(xiàng)目款支付申請(qǐng)表、項(xiàng)目結(jié)算表、用戶使用報(bào)告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表、工作與技術(shù)總結(jié)報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告、第三方檢測(cè)報(bào)告

24、、專家抽取情況表、專家驗(yàn)收意見(jiàn)及簽到表、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告符合8.5.6更改控制暫未出現(xiàn)系統(tǒng)集成提供進(jìn)行變更情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)變更時(shí)，進(jìn)行評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。符合8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行出示對(duì)應(yīng)的公司質(zhì)檢記錄，有詳細(xì)的內(nèi)部檢查記錄。項(xiàng)目在公司內(nèi)部驗(yàn)收合格后，會(huì)提交給客戶進(jìn)行驗(yàn)收檢查。審查項(xiàng)目為：B該Bo符合8.7不合格輸出的控制按要求執(zhí)行江西B信息產(chǎn)業(yè)有限公司程序文件不合格品控制程序，防止不符合的非預(yù)期使用或交付。與負(fù)責(zé)人溝通了解，暫未發(fā)生不符合非預(yù)期使用或交付情況。符合9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（總則）制定江西B信息產(chǎn)業(yè)有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序等文件，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、體系運(yùn)行過(guò)

25、程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。審查項(xiàng)目為：B該Bo審查文件：設(shè)備配件交接記錄表、完工報(bào)告、項(xiàng)目款支付證書、項(xiàng)目款支付申請(qǐng)表、項(xiàng)目結(jié)算表、用戶使用報(bào)告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表、工作與技術(shù)總結(jié)報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告、專家抽取情況表、專家驗(yàn)收意見(jiàn)及簽到表、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告符合9.1.2顧客滿意公司規(guī)定通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和平時(shí)回訪等方式進(jìn)行滿意度調(diào)查。抽查進(jìn)行的顧客滿意調(diào)查情況，有調(diào)查表、有分析報(bào)告?；痉铣椴榭蛻簦築符合9.1.3分析與評(píng)價(jià)部門收集體系運(yùn)行記錄，并加以統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果提供了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。通過(guò)分析和評(píng)價(jià)，進(jìn)步提高客戶滿意度?；痉铣椴榭蛻簦築符合10.2不合格和糾正措施出

26、示有江西B信息產(chǎn)業(yè)有限公司程序文件不合格品控制程序暫未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。符合要求抽查客戶：B符合10.3持續(xù)改進(jìn)綜合現(xiàn)場(chǎng)審核情況表明該部門能利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，并取得較好的業(yè)績(jī)。符合受審核部門軟件研發(fā)部審核日期2020-3-8審核員萬(wàn)金泉審核條款5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、8.1、8.2、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1、10.2、10.3條款號(hào)/檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5.3/6.2部門崗位職責(zé)；部門目標(biāo)提供有本部門的職責(zé)崗位說(shuō)明書，與負(fù)責(zé)人交流，能回答出來(lái)查見(jiàn)：提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)。符合6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)

27、險(xiǎn)和機(jī)遇的措施識(shí)別了與本部門運(yùn)行過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)，查見(jiàn)評(píng)價(jià)記錄，制定有相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施。符合7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備，均符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范。符合7.1.6組織的知識(shí)收集了與本部門有美的知識(shí)，并能夠獲得這些知識(shí)。建立了知識(shí)清單，可以獲取，并及時(shí)更新符合8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃不同軟件研發(fā)項(xiàng)目以不同的作業(yè)指導(dǎo)書和要求安排項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)研發(fā)工程師開(kāi)展工作。最終驗(yàn)收準(zhǔn)則在客戶提供的資料上，有對(duì)質(zhì)量要求以及標(biāo)識(shí)、交付的要求均能得到明確。技術(shù)文件的數(shù)量和內(nèi)容能指導(dǎo)實(shí)際軟件研發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)展，符合要求。審核項(xiàng)目：B該項(xiàng)目Bo審核義檔包括：(1)配置管理計(jì)劃；(2)軟件測(cè)試計(jì)劃；(3)項(xiàng)

28、目開(kāi)發(fā)計(jì)劃；(4)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃；符合8.2.1顧客溝通米用電話、接待、上門走訪等方式進(jìn)行與顧客溝通。研發(fā)售前溝通：了解顧客的要求研發(fā)過(guò)程溝通：向顧客反饋合同執(zhí)行情況研發(fā)售后溝通：定期回訪，了解顧客使用情況出示溝通工作日記，證實(shí)公司與顧客較好地進(jìn)行了溝通。溝通客戶：審核義檔包括：售前技術(shù)支持表；符合8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確認(rèn)公司軟件研發(fā)項(xiàng)目與客戶簽有合同并附有協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，出示合同及協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了顧客明示的要求和相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付要求與日期按合同執(zhí)行。審核合同：B該項(xiàng)目Bo審核義檔包括：(1)(2018軟13)B軟件合同(2)符合8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審簽有書面協(xié)議的由總

29、經(jīng)理簽字生效。合同評(píng)審有相應(yīng)的評(píng)審表單，由相關(guān)部門和總經(jīng)理等對(duì)各自負(fù)責(zé)的范疇進(jìn)行評(píng)審，并簽字確認(rèn)。提供有客戶訂單的評(píng)審記錄。符合審核項(xiàng)目記錄:B該項(xiàng)目Bo8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)通過(guò)審核的軟件項(xiàng)目的穩(wěn)定文檔認(rèn)定，公司建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的基本要求。審核軟件項(xiàng)目：B該項(xiàng)目Bo審核義檔：(1)項(xiàng)目總體技術(shù)方案;(2)需求規(guī)格說(shuō)明書；(3)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書；(4)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書；(5)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)書；(6)C顏碼規(guī)范；(7)JavaScript編碼規(guī)范；(8)ORACL的碼規(guī)范；符合8.5.1/9.1.3生產(chǎn)和服務(wù)

30、提供的控制；分析與評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)流程，對(duì)工時(shí)、服務(wù)效率、質(zhì)量進(jìn)行安排。任務(wù)的下達(dá)：以項(xiàng)目書的形式下達(dá)，有項(xiàng)目名稱、質(zhì)量要求、完工日期等要求，接下有相關(guān)項(xiàng)目參與人員簽名。進(jìn)行軟件研發(fā)工時(shí)及相關(guān)成果的統(tǒng)計(jì)和分析。提供流程圖，魚骨圖，甘特圖等控制工具，基本符合要求。審核項(xiàng)目：B該項(xiàng)目Bo符合8.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察：有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)等。/符合要求當(dāng)需要追溯時(shí)。只需查看文檔、版本的相關(guān)記錄基本上可達(dá)到追溯的目的。符合8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)暫無(wú)外部供方提供的財(cái)產(chǎn)。符合8.5.4產(chǎn)品防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)觀察：公司軟件研發(fā)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚。符合要求。符合8

31、.5.5交付后的活動(dòng)當(dāng)軟件成果項(xiàng)目交付至客戶后，研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)客戶要求、反饋及研發(fā)產(chǎn)品的運(yùn)行及使用情況等；笄考慮相關(guān)的法規(guī)要求。審核涉及客戶：審核義檔包括：(1)售后服務(wù)單；(2)系統(tǒng)使用意見(jiàn)反饋單；符合8.5.6更改控制暫未出現(xiàn)軟件成果項(xiàng)目提供進(jìn)行變更情況， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)變更時(shí)，進(jìn)行評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。審核義檔包括：(1)配置更改控制表；(2)配置庫(kù)備份記錄；(3)配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)規(guī)定；(4)配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)清單；(5)01項(xiàng)目丑戲記蟲_BG201901200001;(6)02項(xiàng)目需求變更記錄表_BG201902130001;(7)用戶需求確認(rèn)單-2019-1-20;(8)用戶需求確認(rèn)單-2019-2-13;(9)需求變更評(píng)審表符合8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行經(jīng)過(guò)軟件演示機(jī)調(diào)試合格，項(xiàng)目在公司內(nèi)部驗(yàn)收合格后，會(huì)提交給客戶進(jìn)行驗(yàn)收檢查。審核涉及客戶：審核義檔：(1)專家驗(yàn)收意見(jiàn)；符合8.7不合格輸出的控制按要求執(zhí)行江西B信息產(chǎn)業(yè)有限公司程序文件不合格品控制程序，防止不符合的非預(yù)期使用或交付。與負(fù)責(zé)人溝通了解，暫未發(fā)生不符合非預(yù)期使用或交付情況。符合9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)(總則)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系