內(nèi)審檢查表(管理部HSE)

1、內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員對應認證標準條款號/不符時間檢杳內(nèi)容對應手冊或程檢杳記錄合標序條款號記1?日常工作中有沒有使用有關國家標 準，行 業(yè)標準等標準？如有，有沒有受 控？對于此 類標準，相關人員是否清 楚？詢問相關人 員，如不清楚，那么 檢查有沒有組織部門內(nèi) 部培訓，提供有關記錄。2. 其他部門發(fā)來的文件如管理規(guī)定如何 管 理，有沒有對部門內(nèi)的員工進行宣貫 如何旦 貫？如有，提供有關記錄。3. 有沒有公司以外來的文件資料？如有，對外來文件是如何進行控制的？提供有關記錄。4. 有沒有分發(fā)至供方及其他相關方的文件？如有，是如何控制的？提供有關記錄。423文件控制42

2、4記錄控制內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員時間檢杳內(nèi)容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢杳記錄不符合標記1. 日常工作中的顧客有哪些提供效勞的對象？是如何確保顧客如公司其他部門的要求得到確定、滿足的？2. 有沒有對顧客如公司其他部門不滿意反應意見的處理流程？如有，是如何處理的？查相關記錄。5.2關注的焦占八、1、 部門人員是否了解 QHSE方針？詢 問。5.3方針制定2、有沒有關于HSE管理的方針、政策和法規(guī)，是否制定并發(fā)行了公司HSE管理方法和有關規(guī)章制度？1.公司QHSEB標和指標是否涵蓋了54籌劃HSE方面的要求？如有，具體內(nèi)容是什么？541目標、詢問。指標

3、制定2.QHSEB標和指標分解到 HSE管理部門的內(nèi)容是什么？詢問。3.對本部門QHSEB標和指標實現(xiàn)程度 是否有檢查、有評價？如有，查有關記錄內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員時間檢杳內(nèi)容對應認證標準條款號/對應手冊或程 序條款號檢杳記錄不符合標記1. 是否建立了危險源和環(huán)境因素識別和評價控制的程序？如有，是否按程序進行了識別和評價工作？查有關記錄2. 是否對組織的活動及活動場所中的危險源和環(huán)境因素進行了辯識？如進行了辯識，是否具有危險源和環(huán)境因素清單？查有關記錄3. 評價危險源和環(huán)境因素的方法是什么？對危險源和環(huán)境因素的控制措施有哪些？詢問4. 對新工程和變化是否進行了

4、風險評價和事前評價？543危險源和環(huán)境因素1.是否建立并保持以識別和獲得適用的法規(guī)和其他職業(yè)健康平安要求？清544法律法規(guī)和其他要單？查有關記錄2.是否及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方？查有關記錄求內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員對應認證標準條款號/不符時間檢杳內(nèi)容對應手冊或程檢杳記錄合標序條款號記AWISON11. 本部門的部門職責是什么？詢問。2. 在日常工作中，本部門的員工是否清楚各自的職責和要求？崗位職責是否文件化并被本人確認？是否被有效履 行？3. 在日常工作中，采取了哪些溝通方式？4. 操作者的意見是如何反應上來的？對

5、反應意見是如何處理的？5.5職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限內(nèi)部溝通1.公司在進行管理評審時，本部門有哪些工作？需要提供哪些支持？5.6管理評審內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員時間檢杳內(nèi)容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢杳記錄不符合標記1.是否制定和發(fā)布了必要的平安措施，配備防護設施，為員工提供健康平安的工作環(huán)境？并在實際工作活動中進行了監(jiān)督？如有，檢查記錄6.4工作環(huán)境1. 是否制定和發(fā)布了公司的健康平安環(huán) 境管理方案？是如何實施、檢查和考核的？，檢查記錄2. 如何進行健康平安環(huán)境風險的管理？ 有無相關記錄？3. 是否制定和發(fā)布了應急準備和響應預 案，是如何實施的？

6、檢查記錄7.7健康平安環(huán)境風險管理筑 WISON14. 有無進行應急演習？檢查記錄5. 應急指揮系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常？詢問相關責任人。內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員時間檢杳內(nèi)容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢杳記錄不符合標記1.是否建立和保持程序，對環(huán)境職業(yè)健8.2監(jiān)視和測康平安績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量？量AWISON12. 是否對組織的環(huán)境，職業(yè)健康平安目標和指標的滿足程度進行監(jiān)視和測 量？如有，提 供相關記錄3. 是否對有關HSE的管理方案、程序文 件、 支持性文件及法律法規(guī)要求的執(zhí)行 情況作進 行檢查？是否有記錄？4. 是否對環(huán)境，職業(yè)健康平安日常動作進行檢查？是否有記錄？5. 監(jiān)測異常時如何處置？是否有記錄？6. 在公司內(nèi)部審核工作中，本部門如何給予支持？詢問內(nèi)審檢查表受審核部門：管理部HSE部門負責人：陪同人員對應認證標準不時間檢杳內(nèi)容檢杳記錄條款號/符對應手冊或程序條款號合標記1.對平安隱患、事件、事故如何發(fā)現(xiàn)， 如何 進行管理？有無這方面的記錄？ 如有，請?zhí)?供8.3不符合項控制1. 對于HS在公司日常管理中如何確定、 收集和